Protheus 10, Protheus 11

Incluir um pedido de venda, informado que trata-se de um Complemento de ICMS.

Incluir um documento de entrada, informado que trata-se de um Complemento de ICMS.
No Documento de entrada informe o código do produto da 1º nota o valor do ICMS complementar no campo valor unitário, valor total e Icms Retido, é necessário amarrar a nota fiscal de origem através do campo Docto. Origem (D1_NFORI).

Configuração da TES:
Credita ICMS (F4_CREDICM) = Não
Calcula ICMS (F4_ICM) = Não
Agrega Solidário (F4_INCSOL) = Não
L. Fiscal ICMS (F4_LFIMC) = ICMS Zerado
Sit.trib.icms (F4_SITTRIB) = 60

Formula (F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento" para que o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido.

Se utilizado Sit trib. ICMS = 10,30,70 e 90
Agrega Solidário = sim