É o desconto do valor dos gastos do plano de saúde (mensalidade e/ou custo operacional) do prestador sobre os créditos que tem a receber da operadora de planos de saúde.
Esta função está disponível apenas para clientes que utilizam o sistema administrativo EMS5 ou superior.
PARAMETRIZAÇÃO
ROTINA MENSAL
COMO DESFAZER O PROCESSO
1) Estorne o título do faturamento no módulo de contas a receber do EMS.
Acessar o sistema administrativo (EMS5) e cancelar ou estornar o título do faturamento correspondente à fatura do plano de saúde do contratante.
2) Atualize a fatura com título estornado (FP0310P).
Após cancelar o título no módulo de contas a receber é necessário retirar da fatura o número do título correspondente, através deste programa.
3) Estorne o título do pagamento no módulo de contas a pagar, no EMS.
Acessar o sistema administrativo (EMS5) e cancelar ou estornar o título do pagamento de prestadores correspondente ao pagamento efetuado.
4) Estornar títulos do plano do prestador (PP0710E/hpp.providerTitlesReversal).
Após cancelar o título no módulo de contas a pagar desfazer a ligação existente entre o faturamento e o pagamento de prestadores através do programa acima.
5) Cancele títulos no pagamento de prestadores (PP0410G/hpp.exportedTitlesCancellation).
Após cancelar o título no módulo de contas a pagar é necessário voltar a situação do título do pagamento de prestadores, como processado, ficando na situação onde poderá ser feito o descálculo do mesmo.
6) Descalcule pagamento de prestadores (hpp.descalcPagPrest).
Após, é necessário descalcular o pagamento de prestadores para liberar os movimentos e poder remover o movimento de desconto do plano de saúde vindo do faturamento.
7) Elimine o evento de desconto do pagamento (hpp.providerExtraPayment).
Por último, basta remover o movimento de desconto do plano do prestador, gerado pelo faturamento.
Tabelas e Campos de Manutenção no processo:
Termo de Adesão
Programa: mc0110b.p
Campos: ter-ade.lg-desconta-plano-producao
Ter-ade.cd-unidade-prestador
Ter-ade.cd-prestador
Manutenção de Parâmetros para PP
Programa: hpp.paymentProviderParameters
Campo: paramepp.cd-evento-pagto-plano
No momento da Geração/Importação de Títulos
Programa: fp0511r.p
Observação: O sistema criará, a partir da nota de serviço do cooperado, um registro na tabela TITDEPRE com o valor total da nota. Caso já exista um registro na tabela os valores serão acumulados.
Importação de Movimentos Extras
Programa: pp0410j.p
Campo: titdepre.in-liberado-pagto
OBS: Cria o movimento de desconto na tabela movipres.
Passa o campo TITDEPRE.IN-LIBERADO-PAGTO = "1"
Baixa Títulos/Títulos Planos Prestador
Programa: fp0710r.p
Observação: Este processo fará a baixa automática do valor do plano do prestador no titulo do faturamento integrado anteriormente.
Lê todos os registros da TITDEPRE com TITDEPRE.IN-LIBERADO-BAIXA = "0" e se encontrar algum registro com TITDEPRE.IN-LIBERADO-PAGTO = "0" finaliza o processamento.
Este programa chama a API da Datasul (prgfin\acr\acr901zc.py) que é responsável pela baixa do titulo no CR, após a execução desta API será setado o campo TITDEPRE.IN-LIBERADO-BAIXA = "1".
Títulos Planos Prestador
Programa: fp0710e.p
Se o título for cancelado no CR o campo TITDEPRE.IN-LIBERADO-BAIXA continuará setado como "1". Para retornar a "0", deverá ser executado este programa selecionando o titulo referente.
Geração/Estorno de Fatura
Programa: fp0514o.p
Elimina a tabela TITDEPRE.
Atualização de faturas com títulos eliminados
Programa: fp0310p.p
Observação: Verifica se existe titdepre com titdepre.in-liberado-baixa = "0" e titdepre.in-liberado-pagto = "0". Caso haja, elimina o registro titdepre. Atualiza os seguintes campos da fatura:
fatura.nr-titulo = 0
fatura.parcela = 0
fatura.cd-userid = userid("srcadger")
fatura.dt-atualizacao = today
Cancelamento de títulos exportados ao contas a pagar
Programa: pp0410g.p
Campos: Atualiza o campo titupres.in-estado = “P”.
Descálculo do pagamento de prestadores
Programa: hpp.descalcPagPrest
Campos:
Pagamentos Extras/Descontos de Prestadores
Programa: pp0413c.p
Função elimina da tabela MOVIPRES. O registro poderá ser eliminado desde que TITDEPRE.IN-LIBERADO-BAIXA = "0" e será setado TITDEPRE.IN-LIBERADO-PAGTO = "0".
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