Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

Microsiga Protheus

Módulo

SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador

Segmento Executor

 

Projeto1

M_DL_GFE002

IRM1

PCREQ-9317

Requisito1

PCREQ9315

Subtarefa1

PDRDL-2439 – Gerar Especificação

Chamado2

 

País

(x  ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

 

Permitir o vínculo de um documento de carga em mais de um romaneio, para transportes onde a mercadoria será redespachada através do  processo logístico de Cross Docking.

Definição da Regra de Negócio

 

Como pré requisito para esta funcionalidade, todos os redespachos deverão ser definidos antes da emissão da nota fiscal, no programa CD0434 (Totvs 12 - Datasul), este programa está disponível através do PD4000 - Pedido de Venda, FT4003B - Cálculo de Notas fiscais  e EQ0506 - Preparação Faturamento, botão Redespachantes. Somente será apresentado o botão em tela quando o parâmetro "Admitir Múltiplos Redespachantes" estiver marcado no CD0089, aba Faturamento.

Atualmente o ERP não permite a vinculação do mesmo documento de carga em mais de um romaneio, para que esta funcionalidade seja utilizada será criado um processo no qual serão copiados os documentos de carga da filial emitente para a filial de redespacho, substituindo a filial e  remetente.

Esta cópia será executada mediante a seleção dos documentos de carga no recebimento da mercadoria na filial, o usuário irá selecionar os documentos e somente serão relacionados se a filial estiver como trecho do documento de carga, realizada a cópia o documento estará disponível na base de dados para ser vinculado aos romaneios emitidos na filial.

Os documentos de carga selecionados irão compor o Manifesto de Carga de acordo com o layout da especificação ER_GFE_PCREQ_8921_PCREQ_9327_Emissão de Romaneio (Manifesto de Carga).

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

GFEACriaçãoAtualizações - Expedição e Recebim - Outros Documentos de Carga-
GFEA044AlteraçãoAtualizações -Expedição e Recebim - Documentos de Carga-
GFEA050AlteraçãoAtualizações -Expedição e Recebim - Romaneios de Carga-

 

Exemplo de Aplicação:


    1.  Criar programa GFEA  - Outros Documentos de Carga
      • Serão relacionados os documentos de carga em que o trecho contenha a filial logada pelo usuário.
      1. Grupo de Perguntas:
        1. Filial - Filial de origem do documento de carga
        2. Data emissão - Data de emissão do documento de carga na filial de origem
        3. Número Documento Carga - Número documento de carga 
        4. Número do Romaneio - Número do romaneio de carga na filial de origem
        5. Data de Liberação - Data de liberação do romaneio na filial de origem
        6. Transportadora - Transportadora do trecho do documento de carga
      2. Cabeçalho
        1. Filtro  - Filial, Número Documento, Data de Emissão, Transportador.
        2. Campo Pesquisa (modelo GFEA050) - Pesquisar por: Número documento, Destinatário, Data Emissão, CNPJ do destinatário, Número Romaneio, Transportador.
        3. Botões:
          1. Desfazer:será desfeita a cópia, abrirá um browser para que seja informado o número do documento de carga a ser desfeita a cópia.
            1. Detalhes: Campo para marcar o documento,Filial de Origem, Número Documento, Data da Emissão, Destinatário.
            2. Botão Confirmar: confirmar a seleção de documentos a ser desfeita a cópia.
          2. Visualizar: abrir o documento de carga marcado, apresentando o GFEA044.
      3. Detalhes
        1. Campo para marcar o documento de carga - quando selecionada o primeiro documento apresentar mensagem " Deseja selecionar todas as notas vinculadas ao romaneio?", se Sim, marcar todas as notas que possuam o mesmo número de romaneio, se Não, retonar a tela de seleção. Esta mensagem deverá aparecer sempre que selecionado um documento de carga que possua romaneio diferente do documento de carga marcado.
        2. Filial (GW1_Filial)- Filial de origem do documento de carga
        3. Data de Emissão (GW1_Dtemis)- Data de emissão do documento de carga na filial de origem
        4. Número Documento de Carga (GW1_Nrdc)
        5. Série Nota Fiscal (GW1_Serdc)
        6. Número Romaneio (GW1_Nrrom)- número de romaneio gerado na filial de origem
        7. Destinatário (GW1_Nmdest) - Nome do destinatário
        8. Cidade Destino (GWU_Nmcidd)- Cidade destino relacionada ao destinatário
      4. Rodapé:
        1. Botão Receber: executará a cópia do documento de carga, substituindo a filial de origem pela filial logada, o remetente (GW1_CDREM) do documento de carga pelo emitente da filial logada, o status do documento copiado será "Liberado"(GW1_Sit) e a origem do documento será alterada para "Transferência".
          Na tabela GW1 serão gravados tanto a informação da Filial de Origem(GW1_FOri) quanto a Filial do Documento(GW1_Filial) quando copiado.
        2. Ao clicar no botão Receber apresentará a mensagem "Foram selecionados os documentos, XXX, XXX, XXX (relacionar os documentos selecionados). Confirma a recebimento?", se Sim  executa a cópia dos documentos, se Não retorna a tela de seleção de documentos.
      5. Origem do documento
        Aos documentos de carga copiados será atribuído a origem "Transferência", como uma forma de identificar dentre os documentos quais foram emitidos na filial e os transferidos para redespachos.
        1. Criar origem para os documentos de carga copiados no campo GW1_Sit incluir a opção 4 - "Transferência".
      6. Trechos
        1. Quando integrado (DTS x SIGAGFE)o documento de carga apresentará a definição de pagamento de cada trecho(CIF ou FOB), assim como todos os trechos de redespachos serão definido antes da emissão da nota fiscal de saída através do programas PD4000, EQ0506 e FT4003, conforme a especificação ER_GFE_PCREQ-9328_Redespachante de Nota com Transportador no novo estabelecimento (DTS).
        2. Ao copiar o documento na filial somente será gravado o trecho correspondente a filial e seus posteriores, sendo que o trecho da filial será gravado como "Pagar- Sim" os demais como "Pagar-Não".
        3. Quando o trecho posterior ao copiado for o último trecho do documento, validar se a cidade destino é igual a cidade destino do destinatário do documento de carga.
      7. Filial de Origem
        1. Na tabela GW1, incluir o campo GW1_FOri, este será preenchido com a Filial de Origem do documento de carga copiado.

    2. Pontos de atenção nos cadastros:

      1. A filial utilizada como Transportador nos trechos dos documentos de carga deve estar cadastradas como Fornecedor  e Transportadora no Totvs 12 (DTS), no cadastro de emitentes o campo "Filial?" igual Sim, "Transp?" igual a "Sim", "Fornecedor?" igual  a "Sim".



      2. As filiais do emitente devem estar relacionadas com a filial de sistema em Filial x Emitente (Parâmetros/Cadastros/Parâmetros/Parâmetros Módulo/Outras Ações/Filial x Emitente).

Tabelas

GW1 - Documentos de Carga

GWU - Trechos do documento

GWN - Romaneios de Carga


Protótipo de Tela

 

Protótipo 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxo do Processo

 

 

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: 

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Tabela GW1

CampoGW1_FORI
TipoC
Tamanho8
Valor InicialBranco
Mandatório 
DescriçãoFilial Origem
TítuloFilial Origem
Picture 
HelpFilial de origem do documento de carga

 

 

Grupo de Perguntas

 

 

Nome: Parâmetros 

X1_ORDEM

01

0203040506070809

X1_PERGUNT

Filial De

Filial Até

Nr Docto De

Nr Docto AtéDt Emissão DeDt Emissão AtéNr Romaneio DeNr Romaneio AtéTransportador De

X1_TIPO

C

CCCCCCCC

X1_TAMANHO

4

488888814

X1_GSC

G

GGGGGGGG

X1_VAR01

MV_PAR01

MV_PAR02MV_PAR03MV_PAR04MV_PAR05MV_PAR06MV_PAR07MV_PAR08MV_PAR09

X1_DEF01

 

        

X1_CNT01

 

ZZZZ 99999999 01/01/2099 9999999999 

X1_HELP

Filial de Origem inicial a ser considerada no filtro.

Filial Origem final a ser considerada no filtro.Número documento inicial a ser considerado no filtro.Número documento final a ser considerado no filtro.Data de emissão inicial a ser considerada no filtro.Data de emissão final a ser considerada no filtro.Número inicial do romaneio de carga da origemNúmero final do romaneio de carga da origemCódigo transportador da origem

 

[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.

[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante

[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.

[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX

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