Regras Validações EFD Contribuições

Linha Protheus:

Verificar o correto preenchimento do parâmetro MV_CFEREC 



Linha Datasul:

Foi identificado que a empresa é prestadora de serviço, porém não consta nenhum documento fiscal demonstrado no Bloco A. Efetuar uma análise nos documentos emitidos para o período no módulo de Obrigações Fiscais nos livros fiscais e relatórios auxiliares, caso seja necessário efetuar alteração, a mesma deve ser efetuada no programa: Manutenção Documentos Fiscais (OF0305).

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD Contribuições.



Linha Logix:

Foi identificado que a empresa é prestadora de serviço, porém não consta nenhum documento fiscal demonstrado no Bloco A. Efetuar uma análise nos documentos emitidos para o período e verificar se há documentos com o tipo da nota fiscal FATSERV ou com espécie da nota fiscal NFS (Nota Fiscal de Serviço). Nestes casos, os documentos emitidos serão considerados no Bloco A.

Caso seja necessário alguma correção, efetuar a integração dos dados para o módulo de Obrigações Fiscais por meio do programa OBF12000 (Prepara Informações para Livros Fiscais) e gerar novamente o arquivo EFD Contribuições por meio do programa OBF0110.



Linha RM:No Cadastro do Produto podemos informar o CST e Alíquota
Linha Winthor:

Procedimento Recomendado

Foi identificado que a empresa é prestadora de serviço, porém não consta nenhum documento fiscal demonstrado no Bloco A. Efetuar uma análise nos documentos emitidos para o período e verificar se há documentos com o tipo da nota fiscal Na rotina 1007 - Manutenção de nota de entrada e/ou na rotina 1008- Manutenção de notas fiscais de saída ou com espécie da nota fiscal NFS (Nota Fiscal de Serviço). Nestes casos, os documentos emitidos serão considerados no Bloco A, somente se a Espécie estiver como NS.

Solução

Para incluir uma nota no bloco A100 do SPED Contribuições na rotina 1007 siga os procedimentos abaixo:

1. Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, marque a permissão 2 – Permitir incluir notas fiscais e clique Confirmar;
2. Acesse a rotina 1007 – Manutenção de Notas Fiscais de Entrada, clique o botão Inserir e selecione a aba Dados da Nota Fiscal;
3. Preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Espécie, Série, Modelo, Cód. Conta, Dt; Emissão e Dt. Entrada e Emitente;

3.1. Os campos Espécie = NS e Modelo = 03 para que o Winthor gere a nota no bloco A100;
4. Preencha os campos da caixa Valores fiscais totais,

5. Selecione a sub-aba Base de Cálculo (Emissão NF), informe o valor 1, para ICMS, na coluna Tipo e as demais colunas conforme necessidade;

6. Em seguida, selecione a sub-aba Outras Informações, sub-aba PIS/COFINS, e informe os dados conforme necessidade;

7. Selecione a sub-aba Opções Gerais, preencha os campos conforme necessidade e clique Salvar.

Pontos de Atenção
A nota de ajuste é utilizada para lançar informações adicionais, ou seja, dados que não constam na nota original. E as rotinas 1007 e 1008 – Manutenção de Notas de Saída não permitem inclusão de itens.

- As notas fiscais de serviço lançadas na a rotina 1007 são utilizadas somente para registros fiscais, as informações de impostos retidos são lançados e conferidos junto a rotina 749 - Incluir título a pagar.