NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

Oficina (SIGAOFI), Veículos (SIGAVEI) e Autopeças (SIGAPEC)

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
Informe a rotina.	Informe o nome técnico da rotina.

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
Informe a(s) rotina(s) envolvidas.	Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®.

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

OFINJD01
OFINJD02
OFINJD03
OFINJD04
OFINJD05
OFINJD10
OFINJD22
OFIWJD03
OFIWJD04
OFIWJD05
UPDOFIM5

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UPDOFIM5 é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em TOTVS Smart Client, digite o U_UPDOFIM5 no campo Programa Inicial.
Clique em OK para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
  É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

4. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela SC7 - Pedidos de Compra:

Campo	C7_PEDFAB	C7_TIPPED	C7_CODPRO	C7_LOCALIZ
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	12	2	4	15
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	!!!!	@!
Título	Num Ped Fab	Tp Pedido	Cod.Promocio	Endereco
Descrição	Numero do Pedido Fabrica	Tipo Pedido	Codigo Promocional	Endereco padrao
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Sim	Não	Não
Browse	Não	Não	Não	Não
Opções
Consulta Padrão		VEJPED
When
Relação
Val. Sistema	NaoVazio()	OJD010VLD(cA120Forn,cA120Loj) .AND. OJD010TP(n)
Help	Informa o Numero do Pedido Fabrica.	Informe o tipo de pedido.	Informe aqui o codigo promocional.	Informe aqui o endereco padrao do item.

Campo	C7_REMANE	C7_STATUS	C7_ITEPED	C7_PEDFAB
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	1	25	4	12
Decimal	0	0	0	0
Formato	!	@!	@!	@!
Título	Retornavel	Status Pedid	Item Pedido	Num Ped Fab
Descrição	Retornavel	Status do Pedido	Item do Pedido	Numero do Pedido Fabrica
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Sim	Não	Não
Browse	Não	Não	Não	Não
Opções	0=Nao;1=Sim
When
Relação
Val. Sistema	Pertence("01")			NaoVazio()
Help	Informe aqui se e indicador de retorno.	Informe aqui o status do pedido.	Informe aqui o item do pedido no portal.	Informa o Numero do Pedido Fabrica.

Tabela VEJ - Codigos dos Tipos de Pedido:

Campo	VEJ_PEDEDI
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Ped (EDI)
Descrição	Tipo Pedido Fabrica (EDI)
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Informe o tipo de pedido da fabrica.

Tabela SB1 - Descricao Generica do Produto :

Campo	B1_REMANE	B1_PEDPRO	B1_CODFAB	B1_CRICOD
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	1	1	27	2
Decimal	0	0	0	0
Formato	!	!	@!	@!
Título	Retornavel	Pedi Produto	Cod Item Fab	Cod Critic.
Descrição	Retornavel	Faz Pedido do Produto	Codigo do Item Fabrica	Codigo Critico
Nível	1	!	@!	@!
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não	Não
Opções	0=Nao;1=Sim	0=Nao;1=Sim
When
Relação
Val. Sistema	Pertence("01")	Pertence("01")	NaoVazio()	NaoVazio()
Pictvar			FG_PI(M->B1_GRUPO)
Help	Informe aqui se e indicador de retorno.	Informe aqui se o produto podera ser pedido para a Fabrica atraves da rotina de exportacao de pedido de compra.	Codigo da Fabrica.	Codigo Critico

Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Campo	B5_PREBASE	B5_PREAJUS
Tipo	Caracter	Numérico
Tamanho	1	3
Decimal	0	0
Formato	@!	@E 999
Título	Preco Base	Aj.Prc.Base
Descrição	Preco Base	Aj.Prc.Base
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
Browse	Sim	Sim
Opções	N=Net;L=Lista
When
Relação
Val. Sistema	Pertence("NL")
Help	Informe N para Preco Net e L para Preco Lista.	Informe o Percentual de Ajuste do Preco.

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Pesquisa VEJPED:

Alias	VEJPED
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Tipo de Pedido
Contém	VEJ

Alias	VEJPED
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Codigo
Contém

Alias	VEJPED
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Marca
Contém	VEJ_CODMAR

Alias	VEJPED
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Tipo de Pedido
Contém	VEJ

Alias	VEJPED
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Tipo de Pedido
Contém	VEJ

Alias	SF1PRE
Tipo	(XB_TIPO)
Sequência	(XB_SEQ)
Coluna	(XB_COLUNA)
Descrição	(XB_DESCRI)
Contém	(XB_CONTEM)

Alias	VE4PED
Tipo	(XB_TIPO)
Sequência	(XB_SEQ)
Coluna	(XB_COLUNA)
Descrição	(XB_DESCRI)
Contém	(XB_CONTEM)

7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	(X6_VAR)
Tipo	(X6_TIPO)
Descrição	(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)
Valor Padrão	(X6_CONTEUD)

Procedimento para Configuração

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas	Descrição
Nome:
Tipo:	Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:	Informe o Conteúdo padrão
Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu	Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu	Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina	Informe o Título da rotina
Programa	Informe o Fonte da rotina
Módulo	Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo	Informe a Função

Procedimento para Utilização

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

6. Confira os dados e confirme.