NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

Oficina (SIGAOFI), Veículos (SIGAVEI) e Autopeças (SIGAPEC)

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
Informe a rotina.	Informe o nome técnico da rotina.

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
Informe a(s) rotina(s) envolvidas.	Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®.

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

OFINJD01
OFINJD02
OFINJD03
OFINJD04
OFINJD05
OFINJD10
OFINJD22
OFIWJD03
OFIWJD04
OFIWJD05
UPDOFIM5

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UPDOFIM5 é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em TOTVS Smart Client, digite o U_UPDOFIM5 no campo Programa Inicial.
Clique em OK para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
  É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

4. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela SC7 - Pedidos de Compra:

Campo	C7_PEDFAB	C7_TIPPED	C7_CODPRO	C7_LOCALIZ
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	12	2	4	15
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	!!!!	@!
Título	Num Ped Fab	Tp Pedido	Cod.Promocio	Endereco
Descrição	Numero do Pedido Fabrica	Tipo Pedido	Codigo Promocional	Endereco padrao
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Sim	Não	Não
Browse	Não	Não	Não	Não
Opções
Consulta Padrão		VEJPED
When
Relação
Val. Sistema	NaoVazio()	OJD010VLD(cA120Forn,cA120Loj) .AND. OJD010TP(n)
Help	Informa o Numero do Pedido Fabrica.	Informe o tipo de pedido.	Informe aqui o codigo promocional.	Informe aqui o endereco padrao do item.

Campo	C7_REMANE	C7_STATUS	C7_ITEPED	C7_PEDFAB
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	1	25	4	12
Decimal	0	0	0	0
Formato	!	@!	@!	@!
Título	Retornavel	Status Pedid	Item Pedido	Num Ped Fab
Descrição	Retornavel	Status do Pedido	Item do Pedido	Numero do Pedido Fabrica
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Sim	Não	Não
Browse	Não	Não	Não	Não
Opções	0=Nao;1=Sim
When
Relação
Val. Sistema	Pertence("01")			NaoVazio()
Help	Informe aqui se e indicador de retorno.	Informe aqui o status do pedido.	Informe aqui o item do pedido no portal.	Informa o Numero do Pedido Fabrica.

Tabela VEJ - Codigos dos Tipos de Pedido:

Campo	VEJ_PEDEDI
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Ped (EDI)
Descrição	Tipo Pedido Fabrica (EDI)
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Informe o tipo de pedido da fabrica.

Tabela SB1 - Descricao Generica do Produto :

Campo	B1_REMANE	B1_PEDPRO	B1_CODFAB	B1_CRICOD
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	1	1	27	2
Decimal	0	0	0	0
Formato	!	!	@!	@!
Título	Retornavel	Pedi Produto	Cod Item Fab	Cod Critic.
Descrição	Retornavel	Faz Pedido do Produto	Codigo do Item Fabrica	Codigo Critico
Nível	1	!	@!	@!
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não	Não
Opções	0=Nao;1=Sim	0=Nao;1=Sim
When
Relação
Val. Sistema	Pertence("01")	Pertence("01")	NaoVazio()	NaoVazio()
Pictvar			FG_PI(M->B1_GRUPO)
Help	Informe aqui se e indicador de retorno.	Informe aqui se o produto podera ser pedido para a Fabrica atraves da rotina de exportacao de pedido de compra.	Codigo da Fabrica.	Codigo Critico

Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Campo	B5_PREBASE	B5_PREAJUS
Tipo	Caracter	Numérico
Tamanho	1	3
Decimal	0	0
Formato	@!	@E 999
Título	Preco Base	Aj.Prc.Base
Descrição	Preco Base	Aj.Prc.Base
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
Browse	Sim	Sim
Opções	N=Net;L=Lista
When
Relação
Val. Sistema	Pertence("NL")
Help	Informe N para Preco Net e L para Preco Lista.	Informe o Percentual de Ajuste do Preco.

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Pesquisa VEJPED:

Alias	VEJPED
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Tipo de Pedido
Contém	VEJ

Alias	VEJPED
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Codigo
Contém

Alias	VEJPED
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Marca
Contém	VEJ_CODMAR

Alias	VEJPED
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Cod. do Tipo Pedido
Contém	VEJ_TIPPED

Alias	VEJPED
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	03
Descrição	Descricao
Contém	VEJ_DESCRI

Alias	VEJPED
Tipo	5
Sequência	01
Coluna
Descrição
Contém	VEJ->VEJ_TIPPED

SF1PRE

Alias	SF1PRE
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Pre-Nota
Contém	SF1

Alias	SF1PRE
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Numero + Serie + For
Contém

Alias	SF1PRE
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Numero
Contém	F1_DOC

Alias	SF1PRE
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Serie
Contém	F1_SERIE

Alias	SF1PRE
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	03
Descrição	Fornecedor
Contém	F1_FORNECE

Alias	SF1PRE
Tipo
Sequência
Coluna
Descrição
Contém

Alias	SF1PRE
Tipo
Sequência
Coluna
Descrição
Contém

Alias	SF1PRE
Tipo
Sequência
Coluna
Descrição
Contém

Alias	SF1PRE
Tipo
Sequência
Coluna
Descrição
Contém

Alias	SF1PRE
Tipo
Sequência
Coluna
Descrição
Contém

Alias	VE4PED
Tipo	(XB_TIPO)
Sequência	(XB_SEQ)
Coluna	(XB_COLUNA)
Descrição	(XB_DESCRI)
Contém	(XB_CONTEM)

7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	(X6_VAR)
Tipo	(X6_TIPO)
Descrição	(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)
Valor Padrão	(X6_CONTEUD)

Procedimento para Configuração

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas	Descrição
Nome:
Tipo:	Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:	Informe o Conteúdo padrão
Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu	Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu	Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina	Informe o Título da rotina
Programa	Informe o Fonte da rotina
Módulo	Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo	Informe a Função

Procedimento para Utilização

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

6. Confira os dados e confirme.