Consultas Faturas Contratantes - FP0910U

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo a visualização completa da fatura, desde seus valores totais até as notas de serviços, eventos e valores por grau de parentesco e faixa etária. 

Objetivo da tela:

Consultar dados da fatura, desde seus valores totais até as notas de serviços, eventos e valores por grau de parentesco e faixa etária.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Parâmetro

Informar dados para selecionar as faturas a serem mostradas.

Executa

Com os dados dos parâmetros são lidas as faturas e mostradas em tela.

Função

Mostra dados referente à fatura, como contratante, eventos, etc. Ver detalhamento abaixo.

Saída

Sai da funcionalidade.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

01-Informar Contratante

Informar o código do contratante para selecionar as faturas por contratante.

02-Informar Título

Informar o número do título da fatura que foi exportada ao contas a receber e a espécie da fatura para selecionar as faturas por título.

03-Informar lote

Informar o código do contratante e o número do lote ..... para selecionar as faturas por contratante e lote.

01-Faturas Ativas

Mostrará apenas faturas ativas, que não foram canceladas.

02-Faturas Estornadas

Faturas Estornadas: mostrará apenas faturas estornadas.

03-Ambas

Mostrará faturas com situação de ativas e também as estornadas, ou seja, todas as faturas.

Cliente e Nome e Nome Abrev

Código do cliente que está cadastrado na Manutenção Contratantes para selecionar as faturas. O nome e nome abrev são buscados na Manutenção Contratantes.

Nr. Inscricao

Número da inscrição correspondente ao contratante que está cadastrado na Manutenção Contratantes.

Tipo Pessoa

Tipo de pessoa que é o contratante (físico ou jurídico) que está cadastrado na Manutenção Contratantes.

CGC/CPF

CGC ou CPF do contratante que está cadastrado na Manutenção Contratantes.

GRID

Dados do Grid

Fatura

Número da fatura gerada.

Fat. Relac.

No faturamento de intercâmbio quando os valores da produção médica são gerados numa fatura e os valores da taxa de intercâmbio são geradas em outra fatura as duas ficam relacionadas e o número da fatura da taxa será mostrada também neste campo. Na importação de movimentos do PTU A500, para contemplar o novo layout definido pela Unimed do Brasil, onde conforme o indicador de cobrança será necessário:

  • NDC: Processo continua igual, somente será marcado na fatura do revisão de contas que é uma NDC .
  • Fatura: Processo continua igual.
  • Fatura + NDC: Serão criadas duas faturas do Revisão de Contas conforme recebido no arquivo PTU, nestas uma será relacionada aos valores do movimento (NDC) e a outra as taxas (Fatura),  estando assim um movimento relacionado a duas notas.

Mod

Modalidade da fatura gerada.

Ano e Mês

Ano e mês de referência da fatura gerada.

Emissao

Data da emissão da fatura gerada.

Vencimento

Data de vencimento da fatura gerada.

Espécie

Espécie do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.

Sit.

Indica a situação da fatura (Gerada, Estornada, etc).

Título

Número do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.

Parcela

Parcela do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.

Valor

Valor total da fatura gerada.

Portador

Portador do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.

Geracao

Data da geração da fatura.

Contab Fatura

Indica se a fatura está ou não contabilizada. Brancos significa não contabilizada.

Numero NF

Número da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS.

Serie NF

Espécie da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS.

Nota Deb/Cred

Indica se é uma nota de débito/crédito ou uma fatura. Quando em brancos é fatura.

Tipo Fatura

Temos os seguintes tipos de faturas:

0 – Notas de serviço de custo operacional, participação e pré-pagamento

1 – Faturas de outras unidades

3 – Faturas avulsas

4 – Faturas geradas através das guias de antecipação (orçamento) ou também denominada de “Guias pagas” (beneficiário da base e a fatura emitida contra o beneficiário)

5 – Indica intercâmbio eventual (beneficiário fora da base e a fatura foi emitida contra a Unidade do beneficiário)

6 – Indica intercâmbio eventual (beneficiário fora da base e a fatura foi emitida contra o beneficiário).

Est

Estabelecimento da fatura. O estabelecimento é referente ao estabelecimento da proposta do beneficiário.

Data Estorno

Data do estorno da fatura caso ela esteja estornada.

Contab Estorno

Indica se o estorno da fatura está contabilizado ou não, quando a fatura foi estornada.

Data Contestacao

Data da contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada.

Usuario Contestacao

Usuário de contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada.

Valor Total Contestado

Valor total contestado caso a fatura tenha sido contestada.

Valor Total Não Contestado

Valor total que não foi contestado caso a fatura tenha sido contestada.

Valor Aceito

Valor aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada.

Valor Não Aceito

Valor que não foi aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada.

F6-Gerar Boteto

Possibilita a emissão do boleto relacionada à fatura selecionada através desta função.

ENTER-NOTA SERVIÇO: mostra as notas de serviços da fatura selecionada.

F6-Antecipação: mostra as antecipações ocorridas através do AT, caso exista:

 

ENTER-EVENTOS DA NOTA DE SERVIÇO: mostra os eventos e seus valores da nota de serviço selecionada.

1)   F5- Vls Benefic: mostra os valores abertos por beneficiário e grau de parentesco.

1.1)     ENTER-DETALHE: mostra o valor do beneficiário por evento e módulo. Botão Funçoes serve para chamar programa específico da operadora (CPC).

1.1)     F5-P/CONSULTA: pesquisar algum beneficiário no browser. Para isto será solicitado o nome do beneficiário que quer pesquisar quando há muitos beneficiários.

1.1)     F7-IMPRESSORA: emite impressos valores e dados da nota abertos por eventos e por beneficiário.

1.1)     F8-CLASSIFICACAO: mostra os dados da tela ordenados por código do beneficiário ou por família (primeiro o titular e depois os dependentes).

1)   F6-Vls Gr/Fx: mostra os dados e valores da nota de serviço abertos por evento e grau e faixa etária.

Imprimir: imprime os dados com valores da nota abertos por evento e grau e faixa etária. 

 

Funções: Botão Funçoes serve para chamar programa específico da operadora (CPC).

 

 

1)   F8-Percentuais e Fatores: mostra os percentuais e tabelas aplicados no cálculo da mensalidade para esta nota de serviço.

1)   F9-Ctas Contabeis: mostra as contas contábeis para cada evento.

1)   Botão Funções: serve para chamar programa específico da operadora (CPC).

 

BOTÃO FUNÇÃO DO PROGRAMA PRINCIPAL. POSSIBILITA DIVERSAS CONSULTAS COMO:

CONTRATANTE: Mostra dados do cadastro do contratante da fatura.

BOTÃO FUNÇÃO DO PROGRAMA PRINCIPAL. POSSIBILITA DIVERSAS CONSULTAS COMO:

CONTRATANTE: Mostra dados do cadastro do contratante da fatura.

 

 

Conteúdos Relacionados:

 

Links dos principais conceitos e processos.