Itens da Nota Débito/Crédito - FT4021

Visão Geral do Programa

Essa função será executada por intermédio do programa Cálculo de Notas de Crédito/Debito (FT4020), quando acionado os botões Inclui ou Altera na pasta Itens.

Tela Item da Nota Débito/Crédito – Pasta Principais

Objetivo da tela:

Permite a manutenção de informações de um item da nota de Crédito ou Débito.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Inclui

Com o acionamento desse botão é possível a inclusão de itens para a nota de débito/credito. Veja mais informações na tela Item Addition.

Esse botão será habilitado quando o item não estiver em manutenção.

IETU

Quando acionado, permite informar o grupo IETU relacionado ao item do remito.

Quando não informado o grupo IETU no item do documento, o relatório de apuração do IETU buscará o grupo IETU no cadastro do item (produto), não sendo obrigatória a informação do mesmo no documento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Sequência

Exibe a sequência que o item ocupa na descrição da nota de débito/crédito.

Item

Exibe o código e a descrição do item da nota de débito/crédito.

Referência

Exibe a referência do item da nota fiscal de débito/crédito.

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação informada na inclusão da nota de débito/crédito.

Código Imposto

Inserir o código de imposto a ser considerado para o item.

Quando existir um nota fiscal vinculada a nota de débito, esse campo apresenta o imposto da nota vinculada. Caso não exista nota vinculada, o sistema sugere o imposto conforme definido na função Função Impostos para Cálculo Remito/Fatura (CD0184). Caso não seja encontrado um imposto para o item, será considerado o imposto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903).

Percentual Imposto

Exibe a alíquota de imposto a ser aplicado para o item no cálculo da nota.

Essa alíquota é proveniente da função Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182).

Baixa Estoque

Quando assinalado, indica que o item baixa estoque.

Quantidade UN Fatur

Inserir a quantidade faturada do item na unidade de medida de faturamento.

Quantidade UM Item

Exibe a quantidade do item na unidade de medida do mesmo.

Unidade Negócio

Inserir o código da unidade de negócio associada ao item.

Somente será possível manutenir o código da unidade de negócio se o parâmetro "Unidade de Negócio" estiver marcado na função Distribution Parameters - CD2000.

Quando a nota fiscal estiver relacionada a uma nota fiscal de origem, as unidades de negócio dos itens serão "buscadas" dos itens da nota fiscal de origem.

Quando não ocorrer a condição acima, a unidade negócio do item da nota fiscal será inicializada com o valor do relacionamento estabelecimento x item.

Para que seja possível atualizar a unidade de negócio devem ser seguidas as regras abaixo:

Será validado se o usuário logado no sistema possui permissão de utilização em algum grupo de usuários com acesso à unidade de negócio informada. Além disso também será validado se o estabelecimento do documento possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.

Peso Líquido

Inserir o peso líquido do item.

Peso Bruto

Inserir o peso bruto do item.

Tela Item Item

Objetivo da tela:

Permitir efetuar a inclusão de item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sequência	Exibe a sequência a ser considerada para o item na nota de débito/crédito.
Item	Inserir o código do item a ser considerado para a nota de débito/crédito.
Referência	Inserir a referência do item informado, quando o controle de estoque for por Referência.
Quantidade UN Item	Inserir a quantidade e a unidade de medida do item a ser faturada.
Preço Original	Inserir o valor unitário a ser considerado para o item.
Perc Desc Tabela Preço	Inserir o percentual de descontos em quantidade da tabela de preços.
Perc Desconto	Inserir o percentual de desconto a ser considerado para o item na nota de débito/crédito, influenciando diretamente no total da mesma.

Tela Item da Nota Débito/Crédito – Pasta Valores

Objetivo da tela:

Permitir consultar os valores relacionados aos itens das notas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Preço Original

Exibe o preço unitário original do item da nota fiscal.

Perc Desconto

Exibe o percentual de desconto concedido ao item da nota fiscal.

Esse percentual é informado na tela Item Addition.

Vl Mercadoria Original

Exibe o valor total do item da nota. Se, no momento da totalização da nota fiscal, esse campo estiver com valor diferente de zero, a função totaliza a nota pelo valor informado. Caso contrário, efetua a totalização da nota de forma padrão: valor mercadoria + valor das despesas.

Preço Líquido

Exibe o preço líquido do item da nota fiscal. (Valor unitário do item já aplicado os descontos)

Vl Mercadoria Liquido

Exibe o valor de mercadoria líquido do item. (O valor líquido do item multiplicado pela quantidade)

Vl Total Ítem

Exibe a valor total do item.

Conta Custo Contábil

Exibe o código da conta de custo contábil a ser considerada para o item de débito direto. Podendo a mesma ser alterada conforme necessidade.

O sistema considera somente as contas contábeis cuja natureza de operação e item baixem estoque.

A Conta de Custo Contábil será fornecida como padrão pelo sistema, conforme parametrizada na função Manutenção de Itens para Estoque (CE0106). Quando não informada será utilizada a Conta de Custo Contábil da funçãoManutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301A).

Centro de Custo Contábil

Exibe o código do centro de custo contábil a ser considerado para o item de débito direto. Podendo o mesmo ser alterado conforme necessidade.

Tela Item da Nota Débito/Crédito – Pasta Estoque

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas ao estoque.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

nclui

Com o acionamento desse botão serão habilitados para a definição do depósito/localização/série/lote e validade do item no depósito, com a respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada.

Modifica

Com o acionamento desse botão serão habilitados os campos para modificar o referido item da nota em um depósito/localização/série/lote e validade com respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada.

Elimina

Com o acionamento desse botão será eliminada o registro do depósito/localização/série/lote e validade selecionado.

Componentes do Produto Configurado

Com o acionamento desse botão torna-se possível a inclusão de itens componentes de um produto cuja política é "Configurado" ou "Composto". Por intermédio desse botão é possível informar os componentes que farão parte desse produto.

Exemplo:
Para o item computador, os itens a serem informados seriam os seus itens componentes, com monitor, teclado, mouse, etc.

O item configurado não poderá baixar estoque.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Depósito

Inserir o código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota.

Depósito

Inserir o código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota.

Para notas de Crédito é permitido informar depósitos de WMS.

Localização

Inserir a localização do item no estoque somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque.

Lote/Série

Inserir o número do lote ou da série do item alocado.

Data de Validade

Exibe a validade do lote do item alocado.

Qt Baixada

Inserir a quantidade a ser baixada no estoque.

A quantidade a ser inserida nesse campo é relativa a itens em boas condições que deverão creditar o estoque.

Qty Count[1]

Inserir a quantidade a ser contabilizada do item.

A quantidade a ser contabilizada do item é a quantidade total do item.

Exemplo:
Foram devolvidas 10 peças, as quais foram recebidas. Dessas peças, somente 4 estão em condições de serem reaproveitadas. Nesse campo deve ser informado a quantidade total das peças (10), sendo que os itens em boas condições que serão estocados devem ser informados no campo Qt Baixada.

Tela Item da Nota Débito/Crédito – Pasta Taxes

Objetivo da tela:

Nesta tela é possível visualizar estrutura de jurisdições, alíquotas e as contas contábeis para contabilização dos impostos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Modifica

Com o acionamento desse botão, é habilitada a tela Tax Modification, possibilitando a manutenção da alíquota do imposto e da conta contábil para a sequência.

Esse botão somente será habilitado para notas de Crédito não vinculadas, e notas de Débito vinculadas e não vinculadas.

Para as notas de crédito vinculadas, os valores referentes aos impostos serão buscados da nota original, independente da natureza de operação utilizada.

Regerar

Com o acionamento desse botão é feita a busca dos impostos para o item da Nota, descartando os valores anteriores.

Esse botão somente será habilitado para notas de Crédito não vinculadas, e notas de Débito vinculadas e não vinculadas.

Para as notas de crédito vinculadas, os valores referentes aos impostos serão buscados da nota original, independente da natureza de operação utilizada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seq Tax	Exibe a sequência do imposto do item.
Jurisdiction Code	Exibe o código de Jurisdição da sequência.
%	Exibe a alíquota de imposto da sequência ser recolhida sobre o valor do item.
Tax Acc	Exibe o código da conta contábil do imposto da sequência.
Prt Upd Ind	Informa se o usuário realizou manutenção no imposto.

Tela Tax Modification

Objetivo da tela:

Permitir realizar modificação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Seq Tax

Exibe a sequência do imposto do item.

Jurisdiction Code

Exibe o código de Jurisdição da sequência.

Tax Acc

Selecionar a conta contábil a ser considerada para contabilização da sequência de imposto do item. Esse campo exibe como padrão a conta parametrizada na função Jurisdiction (CD6001).

A conta contábil selecionada deve ser de Sistema, não podendo ser conta de Título, Saldo do Contas a Receber, Contas a Pagar ou Caixa e Bancos.

A manutenção efetuada na conta contábil será válida somente para essa sequência de imposto/jurisdição do item da nota, não sendo repassada para outros itens.

%

Inserir o percentual de imposto a ser considerado para a jurisdição.

Quando informado percentual igual a 0 (zero) a conta contábil não será validada.

A manutenção efetuada na alíquota será válida somente para essa sequência de imposto/jurisdição do item da nota, não sendo repassada para outros itens.

Tax % in Basis

Exibe o percentual de redução da base de cálculo para o imposto.

Prt Upd Ind

Informa se o usuário realizou manutenção no imposto.

Tela Item da Nota Débito/Crédito – Pasta Text

Objetivo da tela:

Permitir inserir a narrativa do item da nota fiscal.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Narrativa

Inserir a narrativa do item da nota fiscal.

Esse campo somente é habilitado quando a descrição do item for parametrizada como Descrição + Texto Informado ou Texto Informado. Veja mais informações na função Item Invoicing Characteristics (CD0903).

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