Manutenção Negociação Prestadores - PP0110A

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo a definição dos parâmetros do cálculo do PP, como acréscimo ou desconto, especificamente para um determinado prestador e movimento ou plano de saúde ou módulo e se calcula o imposto de renda ou não sobre os movimentos do Revisão de contas. A negociação do prestador se caracteriza por ter a facilidade de dar um acréscimo ou desconto no valor do procedimento ou insumo que será pago ao prestador. Além de ter informações para a contabilização do PP, possibilita parametrizar o tipo de vencimento para fins de calcular a data de vencimento adequada para cada prestador. Parametriza-se, na negociação, se o prestador vai recolher IR ou não, bem como a espécie e conta contábil referentes ao IR.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

• Unid. Prest.: Unidade da operadora.
• Unid. Prestador: Unidade do prestador de pagamento.
• Tp. Medicina: Tipo de medicina do movimento/Título do prestador de pagamento.
• Prestador: Código do prestador de pagamento.
• Tp. Movimento: Indica se a negociação será para procedimento ou insumo ou qualquer. Quando indicado qualquer, a negociação será tanto para procedimento quanto pata insumo.
• Cod. Gr. Proc/Insumo: Indica que a negociação será para um determinado grupo de procedimento ou tipo de insumo ou Todos. Quando indicado Todos, a negociação será para qualquer grupo de procedimento ou para qualquer tipo de insumo.
• Cod. Proc/Insumo: Indica se a negociação será para procedimento ou insumo ou Todos. Quando indicado Todos, a negociação será para qualquer procedimento ou para qualquer insumo.
• Modalidade: Indica se a negociação será para uma determinada modalidade ou Todas. Quando indicado Todas, a negociação será para qualquer Modalidade.
• Plano: Indica se a negociação será para um determinado plano ou Todos. Quando indicado Todos, a negociação será para qualquer Plano.
• Tipo Plano: Indica se a negociação será para um determinado tipo de plano ou Todos. Quando indicado Todos, a negociação será para qualquer tipo de plano.
• Módulo: Indica se a negociação será para um determinado módulo ou Todos. Quando indicado Todos, a negociação será para qualquer módulo. Importante: Quando informado o primeiro indicador genérico (qualquer ou Todos), a partir do campo Tipo de movimento, os seguintes serão automaticamente genéricos.
• Nr. Negociação: Número da negociação conforme prazo de validade. Este número é automático.
• Data Validade: Data de início e fim de validade da negociação. Esta data é comparada à data da produção informada no momento do cálculo do pagamento de prestador.
• Série Sem NF: Código da série para títulos pagos por período ou período anterior. Quando o cálculo é por fatura, a série é buscada do cadastro de notas informadas no Revisão de contas.
• Pagar IR: Indica se o valor do procedimento ou insumo em questão incidirá IR ou não.
• Espécie IR: Espécie do título de IR. Este campo é obrigatório apenas quando o indicador de IR for SIM. Quando informado deve estar cadastrado no cadastro de espécies do EMS e ser do tipo "Imposto retido" (IR).
• Conta Contábil: Conta Contábil do título de IR. Este campo é obrigatório apenas quando o indicador de IR for SIM. Quando informado deve estar cadastrado no cadastro de Contas Contábeis do EMS, do plano de contas ativo no período. Esta conta deve ser lançável na contabilidade e contas a pagar. É utilizada dentro da api de integração do EMS para integrar o título do Imposto de renda.
• % de Desconto: Percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor do procedimento ou insumo da negociação. Utilizado no cálculo do pagamento de prestador.
• % de Acréscimo: Percentual de acréscimo a ser aplicado sobre o valor do procedimento ou insumo da negociação. Utilizado no cálculo do pagamento de prestador.
• Espec.: Espécie do título Normal do pagamento de prestador. Deve estar cadastrado no cadastro de espécies do EMS e deve ser do tipo "Normal" (NO).
• Vencimento: Tipo de vencimento utilizado para o cálculo da data de vencimento do título normal do pagamento de prestador a ser sugerida na tela do cálculo do pagamento. O tipo de vencimento deve estar cadastrado no cadastro de tipos de vencimentos (PR).
• Dia(s) Pagto: Dias de vencimentos que em conjunto com o tipo de vencimento será calculada a data de vencimento a ser utilizada no cálculo do pagamento. Esta parametrização será utilizada quando não for utilizado o cadastro de vencimentos e quando não informada data de vencimento manualmente no cálculo do pagamento.
• Atualização: Data da atualização do registro.
• F6 para Geração: Possibilita a geração automática de vários registros de negociação de prestadores.
• F7 para Cópia: Possibilita copiar registros de negociações dos prestadores.