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Purpose

This routine records the request of advances to customers and the receipt of credit related to those advances.

Set parameter MV_JADTPRF with the advance bill prefix and MV_JADTTP with the bill type.

Adding an advance creates a temporary bill in Accounts Receivable of Financials module (bill type PR).

With this purpose, set parameter MV_JADTTPR. Option Cre.Financials replaces the temporary bill for a bill of type RA - Advance Receipt.

You can settle the advances when issuing the invoices, or do so directly through Financials with bills pending from the customer, controlling the advance balance through query Advances Balance.

Previous Registers
For the system to work correctly, set parameter MV_JADTPRF with the prefix of the advance bill.
For the system to work correctly, set parameter MV_JADTPAR with the installment of the advance.
For the system to work correctly, set parameter MV_JADTNAT with the class of the advance bill.
For the system to work correctly, set parameter MV_JADTTP with the type of the advance bill.
Para a emissão do relatório de recibo, será preciso informar se será gerado em Crystal ou em FWMSPrinter. Para isso, configure o parâmetro MV_JMODREL. Caso opte por Crystal, configure também o parâmetro MV_JCRYSER para indicar se a emissão do relatório será processada pelo servidor ou pelo cliente de aplicação.

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Preencha os campos e para prosseguir as opções são:

Fechar (para sair sem salvar a inclusão);
Salvar e Criar Novo (salva a inclusão e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
Confirmar (salva a inclusão e retorna à página inicial)

Para efetuar uma alteração, localize o item a ser alterado;

Alguns campos estão com sombreamento, o que significa que estes não podem ser alterados;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Após efetuar os ajustes, clique em:

Fechar (para sair sem salvar a alteração);
Salvar e Criar Novo (salva a alteração e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
Confirmar (salva a alteração e retorna à página inicial)

No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados;

Para efetuar uma exclusão, localize primeiramente o item que deseja excluir;

Clique na opção Outras Ações / Excluir;

No alto da tela visualize esta mensagem sombreada:

Tem certeza que deseja excluir o item abaixo?

Esta opção não poderá ser desfeita após a confirmação da exclusão.

Certifique-se e para prosseguir, clique em:

Fechar (para sair sem salvar a exclusão);
Confirmar (exclui o item e retorna à página inicial).

No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados;

Para visualizar a informação cadastrada, posicione primeiro o cursor no item e clique na opção Visualizar no alto da tela à esquerda.

Nesta opção não é possível efetuar alterações.

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Linha Microsiga Protheus > Tipos - JURA021 - Gestão Jurídica - P12 > image2016-2-26 9:4:5.png

As opções que descrevemos a seguir estão disponíveis com acesso em Outras Ações/.

Posicionado no adiantamento, acesse Outras Ações/ Ger. Financeiro;
Ao concluir o sistema exibe a tela informando: Financeiro Gerado com Sucesso.
Clique em Fechar para retornar à tela principal.

Posicione o cursor no adiantamento,acesse Outras Ações/ Estornar;
O sistema exibe uma tela solicitando a confirmação para o estorno.
Clique em Sim para confirmar ou Não para interromper o processo.

Posicione o cursor no adiantamento,acesse Outras Ações/ Recibo;
O sistema faz o processamento e gera o recibo na tela.

Principais Campos

Campo	Descrição
Data inclusão	Data de inclusão do adiantamento.
Cód Grp Cliente	Código do grupo do cliente do caso, para o qual se está solicitando o adiantamento.
Cód. Cliente	Código do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento.
Cód. Loja	Loja do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento.
Cód. Cli. Adi.	Código do cliente que utiliza o crédito do adiantamento.
Cód.Loja Adi.	Loja do cliente que utiliza o crédito do adiantamento.
Observação	Disponíveis estes campos para atender a situação onde o caso pertence a um cliente/loja, diferente daquele que efetua o pagamento das faturas e que também faz uso do crédito.
Cód. Moeda	Moeda em que é feito o adiantamento. O conteúdo do parâmetro MV_MOENAC deve conter a moeda nacional utilizada na conversão de valores.
Valor	Valor do adiantamento.
Situação	1-Em Andamento: Adiantamento ativo. 2-Cancelada: Adiantamento cancelado (só pode ser cancelado se não gerou título no financeiro).
Tit gerado?	Indica se houve a geração de título no Financeiro (tipo RA Recebimento Antecipado). 1-Sim ou 2-Não
Núm título	Número do título gerado no Financeiro.
Histórico	Texto livre para descrever dados sobre o adiantamento.
Banco/Agência/Conta	Dados da conta onde é creditado o adiantamento
Escritório	Escritório de faturamento do cliente.
Cód Caso	Caso referente ao adiantamento (dados apenas informativos).
Tp Adto	Qual é o tipo de adiantamento, se Despesas, Honorários ou Ambos. Campo apenas informativo.
Num Prov	Número do título a receber provisório gerado no financeiro, antes do recebimento do adiantamento.
Vencimento	Data prevista para crédito do adiantamento (válido para o título provisório)