Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Serão comparados apenas os produtos com os Tipos 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10 (tipos de produtos).

Procedimento Recomendado:
As informações são retiradas das tabelas SB1- Cadastro de Produtos e SB2 – Saldo Físico e Financeiro. Este registro não considera produtos fantasmas (B1_FANTASM <> S) em sua composição. Devem ser avaliado o conteúdo dos registros



Linha Datasul:

A geração do Bloco K depende do tipo de item, gentileza verificar abaixo e corrigir caso necessário.

A correção dos tipos do item poderá ser efetuada através das seguintes alternativas:
  • Manutenção das informações pelo usuário através do programa CE0106 - Manutenção de Itens. Sendo este campo informado, o mesmo é levado para o programa CD0147 ao exportar a informação no CE0106;
  • Manutenção das informações do Item X Estabelecimento pelo usuário através do programa CD0147 - Itens X Estabelecimento para Faturamento.

Lembrando que para a geração da EFD ICMS/IPI, o sistema busca o tipo do item do programa CD0147 para itens de notas fiscais de saídas e o tipo do item do programa CE0106 para itens de notas de entradas.

Após a correção efetuar a extração dos dados e gerar novamente o arquivo da EFD ICMS/IPI. 



Linha Logix:

A geração do Bloco K depende do tipo de item, gentileza verificar abaixo e corrigir caso necessário.

A correção do tipo do item poderá ser efetuada através das seguintes alternativas:

Manutenção das informações pelo usuário através dos programas MAN10021 (Cadastro Itens) Aba Fiscal ou OBF0111 (Relacionamento Item X Tipo).

Após a correção, efetuar uma nova extração do arquivo para EFD ICMS/IPI utilizando o programa OBF0110, retificando os períodos incorretos, caso necessário.



Linha RM:Verificar o Tipo de Produto - Cadastro Produto - Anexo -Dados Fiscais - Campo Situação Mercadoria.

Pois no Registro K200 somente é gerado para alguns Tipo de Situação de Mercadoria Especifica. Pode ocorre do Produto esteja cadastrado com o Tipo incorreto


Linha Winthor:

O Bloco K (Controle da Produção e do Estoque) foi criado para fazer o controle da movimentação da produção e do estoque das empresas.

Ele é um livro digital que deve conter informações mensais de toda a produção, além disso, do consumo de insumos.

As informações que devem ser colocadas no documento digital são referentes a várias etapas do processo. São elas:

  • Saldo de estoque;
  • Perdas no processo produtivo;
  • Produtos acabados;
  • Produtos fabricados por terceiros.

Todos os dados devem ser informados corretamente e dentro do prazo estipulado.


Para gerar o Bloco K, siga os seguintes passos:

1. Acesse a rotina 1097, versão mais recente, marque a opção Geração do arquivo SPED Fiscal e clique Avançar;

2. Marque a opção Controle de Produção na aba Principal. Em seguida será habilitada a aba Parâmetros do Controle de Produção (Bloco K). Esta opção gerará apenas o Registro K200

3. Caso precise gerar os demais Registros do Bloco K, (K230, K250, K260, K270 e seus detalhamentos), selecione a aba Opções e marque o parâmetro 18 – Gera Movimentação junto ao Controle de Produção Bloco K;

Dessa forma, sua movimentação do registro 0200 irá para o K200 automaticamente. O Registro 0200 é considerado de acordo com seu tipo de atividade conforme segue:

  • Se você utiliza a rotina 1122 para montar cesta/kit, informe como KIT, Cesta Básica ou Boi Casado o campo Tipo de Mercadoria da rotina 203 - Cadastrar Produto, para que seja criado o registro.
  • Atacadistas devem informar os produtos como Liberado na rotina 203, que representa Mercadoria para Revenda.
  • Para Indústrias, é necessário realizar o cadastro dos produtos conforme rotina 1601 - Estruturar produto acabado.4. Caso necessite efetuar ajustes ou correções (no caso de Retificação de Inventário) selecione a aba Parâmetros de Controle de Produção (Bloco K), sub-aba Correção de apontamento (K280) e preencha os campos conforme necessidade.
4. Caso necessite efetuar ajustes ou correções (no caso de Retificação de Inventário) selecione a aba Parâmetros de Controle de Produção (Bloco K), sub-aba Correção de apontamento (K280) e preencha os campos conforme necessidade.
 5. Serão apresentadas as informações do bloco K, gere o arquivo na rotina 1097.