Geração de NCC (Nota de Crédito Cliente) pelo módulo de Faturamento   

Produto:

Microsiga Protheus®

Ambiente:

Faturamento (SIGAFAT)

Ocorrência:

Procedimento para geração de NCC pelo módulo de faturamento

Passo a passo:

PROCEDIMENTO PARA GERAR NCC (NOTA CRÉDITO CLIENTE) EM DEVOLUÇÃO DE VENDA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NCC NO FINANCEIRO


1 - Registrar Documento de Saída com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução;
Observação: O TES de Devolução deverá Gerar Duplicata = Sim.


2 - O Documento de Saída gera título de Tipo "NF" no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Receber > Funções Contas a Receber (FINA740)";


3 - Ao Incluir um "Retorno" pela rotina de documento de Entrada relacionando ao documento de Saída. Ele irá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Saída;


4 - O Documento de Entrada gera título de Tipo NCC no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Receber > Funções Contas a Receber (FINA740)";


5 - Para realizar a Compensação da Nota de Crédito, selecionar o NCC:

Outras Ações > Compensação > Compensar > OK > Selecione o título que se deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK

  • MV_CMPDEVV - Indica se serão compensados automaticamente os títulos de NCC na Devolução de Venda (Importante: Nos casos de devolução parcial o sistema sempre gera a NCC para compensação manual - não automática)
  • MV_NATNCC - Determina qual a natureza será utilizada na geração de títulos referentes a NCC - Nota de Credito ao Cliente, esse parâmetro só tem efeito para as devoluções realizadas pelo módulo SIGALOJA.
  • MV_NCCRESI - Permite a geração de um título no contas a receber tipo NCC quando elimina resíduo de um pedido de vendas gerado a partir do Siga Loja.
  • MV_TXMOENC - Indica qual a taxa de moeda utilizada para a geração do titulo de NCC quando da devolução de vendas.

Pode lhe interessar: