Índice

Objetivo

 

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina: 

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Logo no acesso a esta rotina o sistema exibe a tela para configuração dos parâmetros que descrevemos a seguir:

PerguntaDescrição
Filtra já emitidos?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se os pedidos com notas fiscais já emitidas serão considerados no filtro.

Estorno da liberação?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Posicionada ou Marcada.

Indica se o estorno da liberação dos pedidos será feita pelos pedidos marcados ou pelo pedido posicionado atual.

Consulta parâmetros Abaixo?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se os parâmetros abaixo serão considerados na configuração do processo.

Trazer Pedidos Marcados?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se os pedidos liberados serão automaticamente marcados para geração ou ficará a critério do usuário.

Pedido De / Pedido Até?

Para utilizar todos os pedidos deixe em branco a pergunta Pedido De e na pergunta Pedido Até informe ZZZ.

Informe o número do pedido inicial e o final a ser considerado na seleção.

Cliente De / Cliente Até?

Para utilizar todos os clientes deixe em branco a pergunta Cliente De e na pergunta Cliente Até informe ZZZ.

Informe o código do cliente inicial e final a ser considerado na seleção.

Loja Cliente De / Loja Cliente Até?

Para utilizar todas as lojas do cliente deixe em branco a pergunta Loja Cliente De e na pergunta Loja Cliente Até informe ZZZ.
Informe o código da loja do cliente inicial e final a ser considerado na seleção.

Mostrar Itens Previstos?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se deve filtrar os itens com tipo de Ordem de Produção previstos.

Data Entrega De / Data Entrega Até?

Informe neste campo a data inicial (Data Entrega De) a considerar e a data final (Data Entrega Até).

Informe a data de entrega inicial e final dos pedidos ser considerada na seleção.

Agrupadores?Utilize a tecla Tab para visualizar a tela de Agrupadores para Faturamento.

Após confirmar os parâmetros o sistema exibe todos os documentos de saída existentes e a identificação da situação deles é feita pela legenda a seguir:

  • Pedido de Venda Liberado
  • Pedido de Venda Encerrado
  • Pedido de Venda com bloqueio

Ao clicar nesta opção visualize a tela de configuração de parâmetros com as perguntas a seguir:

PerguntaDescrição
Mostra Lançamentos Contábeis?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se deve exibir os lançamentos contábeis quando da modalidade on-line.

Aglutina Lançamentos?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se aglutina os lançamentos que possuem a mesma definição contábil.

Lançamentos Contábeis on-line?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se os lançamentos contábeis devem ser gerados na modalidade on-line.

Contb.Custo on-line?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se o custo será contabilizado on-line. Os usuários que utilizam-se da rotina de recálculo de custo médio não devem acionar este recurso.

Reajuste na mesma NF?Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.
Taxa deflação ICMS?Não está em uso
Método calculo acréscimo financeiro?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre:

  • Taxa deflação
  • Dif.Lista/Venda
  • % Acres.Pedido.

Este parâmetro encontra-se atualmente fora de uso, devido à retirada de exigência legal ( deflação de ICMS ).

Arrendondamento prc. unitário vist?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre:

  • Sempre
  • Nunca
  • Consumidor final.

Este parâmetro encontra-se desabilitado. Sua funcionalidade foi satisfeita pelo parâmetro de sistema MV_ARREFAT.

Agrega liberação De / Agrega liberação Até?Indica qual o código / número inicial e final do agregador de liberação a ser considerado.
Aglutina Pedidos Iguais?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.


Indica se aglutina ( soma itens ) em uma mesma nota fiscal pedidos de venda de um mesmo cliente, respeitando o parâmetro MV_NUMITEN.

Valor Mínimo para faturar?Indica qual o valor mínimo a ser considerado para a geração da NF ( valor total por NF ).
Transportadora De / Transportadora Até?Indica o código inicial / final de transportadora a ser considerado.
Atualiza Cliente x Produto?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.


Indica se deve atualizar o cadastro de amarração cliente x produto.

Emitir?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre:

  • Nota
  • Cupom Fiscal
  • DAV

Indica se deve efetuar a geração de notas fiscais ou cupons fiscais.

Gera título?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.


Informe se deverá ser gerado o título a pagar do ICMS Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.

Gera Guia de Recolhimento?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.


Informe se deverá ser gerada uma Guia de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema irá apresentar uma tela para que as informações necessárias a geração da Guia sejam preenchidas.

 

Gera título de ICMS próprio?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.


Informe se deverá ser gerado o título a pagar do ICMS Próprio quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.

Gera guia de ICMS próprio?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.


Informe se deverá ser gerada uma Guia de Recolhimento do ICMS Próprio quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema irá apresentar uma tela para que as informações necessárias a geração da Guia sejam preenchidas.

Dt. ref. conversão?Informe data referência para conversão dos valores, caso utilize moeda diferente da moeda 1. Conforme portaria 25 do SECEX de 27/11/2008.

Se estiver em branco utiliza data atual

Gera título por Produto?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.


Informe se deverá ser gerado o título a pagar do ICMS Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.

Gera guia por produto?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.


Informe se deverá ser gerada uma Guia de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.

Gera guia de ICMS complem. UF Dest?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.


Informe se deverá ser gerada uma Guia

de Recolhimento do ICMS Complementar

Para Estado de Destino quando este for

calculado no documento e a UF de destino

for diferente da UF que está emitindo o

documento. O sistema irá apresentar uma

tela para que as informações

necessáriasa geração da Guia sejam

preenchidas.

 

Gera guia FECP da UF Destino?

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.


Informe se deverá ser gerada uma Guia

de Recolhimento do valor do ICMS relativo

ao Fundo de Combate à Pobreza na UF

de destino quando este for

calculado no documento e a UF de destino

for diferente da UF que está emitindo o

documento. O sistema irá apresentar uma

tela para que as informações

necessáriasa geração da Guia sejam

preenchidas.

 

  
  

Configure as alterações e confirme.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Posicione em uma das Tabelas de Preço cadastrada, faça duplo clic sobre a esfera colorida à esquerda e o sistema exibe o quadro com o significado da legenda, sendo:

  • Pedido de Venda Liberado
  • Pedido de Venda Encerrado
  • Pedido de Venda com bloqueio

Outras Ações / Visualizar

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Principais Campos 

Campo:

Descrição

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Indica se o custo será contabilizado on-line. Os usuários que utilizam-se da rotina de recálculo de custo médio não devem acionar este recurso.