Novas Funcionalidades na rotina Venda Assistida

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulos:

SIGALOJA

Rotinas:

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

LOJA701

Venda Assistida

País(es):

Brasil

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versões/Release:

11.80

Versão Implementada:11.80
Versão Expedida:11.80
Fontes do Pacote:

LJ030ECF.PRW 19/04/2016 15:42:12
LJSUBNFE.PRW 23/06/2016 22:10:11
LOJA350.PRW 19/04/2016 18:31:09
LOJA701.PRW 06/07/2016 23:12:24
LOJA701A.PRW 06/05/2016 18:36:05
LOJA701B.PRW 12/07/2016 12:12:52
LOJA701C.PRW 26/08/2016 14:57:10
LOJA701D.PRW 07/07/2016 20:21:43
LOJA701E.PRW 26/04/2016 22:33:11
LOJA701F.PRW 26/04/2016 22:33:11
LOJA720.PRW 26/04/2016 22:39:47
LOJANF.PRW 26/04/2016 22:43:32
LOJNFCE.PRW 12/07/2016 10:35:44
LOJXFUNC.PRW 26/08/2016 14:52:21
LOJXFUND.PRW 26/04/2016 23:03:19
LOJXTEF.PRW 26/04/2016 23:10:41
UPDLOJ11.PRW 10/10/2016 17:45:08
WSFRTNCC.PRW 15/01/2016 17:59:09
FINXATU.PRX 06/05/2016 18:29:02
LOJA140.PRX 07/06/2016 13:29:36
LOJC030.PRX 26/04/2016 22:45:35
LOJXFUNA.PRX 26/04/2016 22:59:23
LOJXFUNB.PRX 26/04/2016 23:01:23
MATA521.PRX 26/04/2016 23:15:34

Pacotes:TTFTEE.zip

Descrição

Foram implementadas novas funcionalidades na rotina Venda Assistida do módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), conforme descrito a seguir:

  1. Criada uma nova opção no campo LR_ENTREGA / L2_ENTREGA para que seja possível realizar uma venda do tipo Retira Posterior com geração de Pedido de Venda e posteriormente a geração da Nota Fiscal através do Pedido de Venda pelo módulo Faturamento. Esta nova opção é apresentada no campo como: 4=Retira Posterior c/ Pedido
    Esta opção é semelhante a opção 3=Entrega, porém ao invés de ser considerado um item de entrega, será considerado um item cujo o cliente irá retirar posteriormente, levando consigo a nota fiscal do Pedido a ser faturado.


  2. Parâmetro MV_LJRESER: Este parâmetro tem por objetivo definir como será realizada a reserva de produtos da venda na rotina Venda Assistida. 

    Possíveis configurações do parâmetro:

    ConfiguraçãoAção
    1A reserva é realizada no momento que pressionar o botão F11. Esse é o comportamento padrão que sempre existiu no sistema.
    2A reserva é realizada no momento da gravação do orçamento. Esta é uma nova opção que permite realizar a reserva quando for gravado o orçamento.
    3A reserva é realizada no momento da gravação da venda. Nesta nova opção, a reserva é realizada quando for gravada a venda.

    Para maiores detalhes deste parâmetro consulte: DT_MV_LJRESER

     

  3. Parâmetro MV_LJPVLIB: Permite configurar o sistema para geração do Pedido de Venda Liberado ou Bloqueado para os itens de entrega.
    Quando o parâmetro estiver configurado como “2”, o Pedido de Venda não será gerado liberado e o registro de reserva da tabela SC0 não será excluído  pelo módulo de Controle de Lojas, pois estará associado ao Pedido de Venda (campo C6_RESERVA).
    Para faturar o pedido, deverá ser primeiro liberado o pedido e depois faturado no módulo Faturamento.

    Possíveis configurações do parâmetro:

    ConfiguraçãoAção
    1Gera Pedido com Item liberado (Configuração default para manter o legado)
    2Gera Pedido com Item não liberado


    Para maiores detalhes deste parâmetro consulte: DT_MV_LJPVLIB

     

  4. Parâmetro MV_LJE1NUM: Este parâmetro define como será gerada a numeração do título da venda (campo E1_NUM).

    Possíveis configurações do parâmetro:

    ConfiguraçãoAção

    1

    		Padrão sistema: Grava o número do Título (E1_NUM) coma informação do campo (L1_DOC ou L1_DOCPED), de acordo com o tipo de venda conforme alimentação dos campos L1_DOC ou L1_DOCPED.
    2Considera o L1_NUM do orçamento. Neste caso irá gravar o campo E1_NUM com o número do orçamento (L1_NUM). Caso seja uma venda mista (com itens de Entrega e itens de Retira), o número do orçamento será sempre considerado do orçamento pai.


    Para maiores detalhes deste parâmetro consulte: DT_MV_LJE1NUM

     

  5. Parâmetro MV_LJNCCFI: Define se permite utilizar na venda a NCC de todas as filiais que aquele cliente possuir.


    Possíveis configurações do parâmetro:

    ConfiguraçãoAção

    .F.

    		Desabilitado
    .T.Habilitado


    Para maiores detalhes deste parâmetro consulte: DT_MV_LJNCCFI

     

  6. Parâmetro MV_LJNCCLJ: Este parâmetro define se permite utilizar NCC de todas as lojas que o cliente estiver cadastrado (campo A1_LOJA).


    Possíveis configurações do parâmetro:

    ConfiguraçãoAção

    .F.

    		Desabilitado
    .T.Habilitado


    Para maiores detalhes deste parâmetro consulte: DT_MV_LJNCCLJ


  7. Parâmetro MV_LJBW701: Este parâmetro define o intervalo de tempo (em segundos) para atualização (Refresh) das informações do Browse da rotina Venda Assistida.


    Possíveis configurações do parâmetro:

    ConfiguraçãoAção

    0

    		Desabilitado
    <número>Intervalo de tempo (em segundos) que será executada a atualização (Refresh) das informações do Browse da rotina Venda Assistida.

     

    Para maiores detalhes deste parâmetro consulte: DT_MV_LJBW701

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o U_UPDLOJ11 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDLOJ11 no campo Programa Inicial.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
  4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
    1. Clique em Confirmar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Atualizações do Compatibilizador

1. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela SLR - Itens do Orçamento:

Campo

LR_ENTREGA

Opções

1=Retira Posterior; 2=Retira; 3=Entrega; 4=Retira Posterior c/ Pedido

Val. Sistema

Pertence("1234")

 

  • Tabela SL2 - Itens do Orçamento:

Campo

L2_ENTREGA

Opções

1=Retira Posterior; 2=Retira; 3=Entrega; 4=Retira Posterior c/ Pedido

Val. Sistema

Pertence("1234")

 

2. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_LJRESER

Tipo

Caracter

Descrição

Controla como será realizada a reserva de produtos da venda. 1=Ao pressionar o botão F11; 2=Na gravação do orçamento; 3=Na gravação da venda.

Valor Padrão

1

Nome da Variável

MV_LJPVLIB

Tipo

Caracter

Descrição

Forma de geração do Pedido de Venda. 1-Gera pedido Liberado; 2=Gera pedido não Liberado

Valor Padrão

1

Nome da Variável

MV_LJE1NUM

Tipo

Caracter

Descrição

Definição da numeração do titulo da venda (E1_NUM). Opção 1=Padrão sistema (L1_DOC ou L1_DOCPED); Opção 2=Considera o L1_NUM do orçamento

Valor Padrão

1

Nome da Variável

MV_LJNCCFI

Tipo

Lógico

Descrição

Permite utilizar NCC de todas as filiais

Valor Padrão

.F.

Nome da Variável

MV_LJNCCLJ

Tipo

Lógico

Descrição

Permite utilizar NCC de todas as lojas que o cliente estiver cadastrado (campo A1_LOJA)

Valor Padrão

.F.

Nome da Variável

MV_LJBW701

Tipo

Numérico

Descrição

Define o intervalo de tempo (em segundos) para atualização (Refresh) das informa coes do Browse da rotina Venda Assistida. (Zero=Desativado)

Valor Padrão

0

Nome da Variável

MV_LJALTAP

Tipo

Lógico 

Descrição

Permite a alteração do aPgtos após escolha da condição de pagamento na finalização da venda.;

Quando estiver como .F. o aPgtos estará bloqueado.

Valor Padrão

.F.

Procedimento para Utilização

  • Venda com item "Retira Posterior c/ Pedido"
  1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701).
  2. Efetue uma venda com dois itens, definindo o primeiro item como "2=Retira" e o segundo item como "4=Retira Posterior c/ Pedido".
  3. Efetue a reserva para o item Retira Posterior c/ Pedido (4=Retira Posterior c/ Pedido).
  4. Após finalizar a venda é possível ver que o sistema gerou dois orçamentos filhos, sendo um orçamento para o item retira (2=Retira) e outro orçamento para o item Retira Posterior c/ Pedido (4=Retira Posterior c/ Pedido).
  5. Para o item (Retira Posterior c/ Pedido) também foi gerado um pedido para que posteriormente seja faturado pelo módulo de Faturamento (SIGAFAT) quando o cliente for retirar a mercadoria.
     
  • Parâmetro MV_LJRESER 
  1. No Configurador (SIGACFG), configure o parâmetro MV_LJRESER = 3, para que a reserva somente seja feita no momento da finalização do da venda.
  2. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701), efetue uma venda definindo o item como "3=Entrega".
  3. Após finalizar a venda o sistema apresenta a tela para realizar a reserva do produto.
  4. Efetuar a reserva para que a venda seja concluída.

 

  • Parâmetro MV_LJPVLIB 
  1. No Configurador (SIGACFG), configure o parâmetro MV_LJPVLIB = 2, para que o Pedido não seja gerado liberado.
  2. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701), efetue uma venda definindo o item como "3=Entrega".
  3. Realize a reserva do produto e finalize a venda.
  4. O Pedido foi gerado, porém não está liberado. Este deve ser liberado para que depois seja faturado pelo módulo de Faturamento (SIGAFAT).

 

  • Parâmetro MV_LJE1NUM 
  1. No Configurador (SIGACFG), configure o parâmetro MV_LJE1NUM = 2, para que o Título da venda seja gerado com o número do orçamento (L1_NUM).
  2. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701), efetue uma venda.
  3. O Título da venda é gerado com o número do orçamento (L1_NUM).


  • Parâmetro MV_LJNCCFI
  1. No Configurador (SIGACFG), configure o parâmetro MV_LJNCCFI = .T., para seja possível utilizar na venda a NCC de todas as filiais que o cliente possuir.
  2. Efetuar a inclusão de uma NCC para um determinado cliente, em uma filial diferente da qual será realizada a venda.
  3. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701), efetue uma venda.
  4. Na tela de pagamento é apresentada a NCC do cliente disponível para ser utilizada, mesmo essa NCC estando cadastrada em outra filial.
  5. Selecione a NCC a ser utilizada e finalize a venda normalmente.

  • Parâmetro MV_LJNCCLJ
  1. No Configurador (SIGACFG), configure o parâmetro MV_LJNCCLJ = .T., para seja possível utilizar NCC de todas as lojas que o cliente estiver cadastrado (campo A1_LOJA).
  2. Efetuar a inclusão de uma NCC para um determinado cliente, em uma loja (A1_LOJA) diferente da qual será utilizada na venda. Ex.: Loja 02
  3. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701), efetue uma venda, selecionado o cliente com o mesmo código, porém de Loja diferente da qual foi incluída a NCC. Ex.: Loja 01.
  4. Na tela de pagamento é apresentada a NCC do cliente disponível para ser utilizada, mesmo essa NCC estando cadastrada em loja diferente da que foi selecionado o cliente. 
  5. Selecione a NCC a ser utilizada e finalize a venda normalmente.

 

  • Parâmetro MV_LJBW701
  1. No Configurador (SIGACFG), configure o parâmetro MV_LJBW701 = 3, para que a atualização (Refresh) das informações do Browse da rotina Venda Assistida seja executado a cada 3 segundos.
  2. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701).
  3. Aguarde o tempo configurado no parâmetro MV_LJBW701 para que seja executada a atualização (Refresh) das informações do Browse da rotina Venda Assistida.
  • Parâmetro MV_LJALTAP
  1. No Configurador (SIGACFG), configure o parâmetro MV_LJALTAP = .T., para permitir a alteração do aPgtos após escolha da condição de pagamento na finalização da venda.

 

 

Teste realizado em ambiente de desenvolvimento