Novas Funcionalidades na rotina Venda Assistida

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulos:

SIGALOJA

Rotinas:

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

LOJA701

Venda Assistida

País(es):

Brasil

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versões/Release:

11.80

Versão Implementada:11.80
Versão Expedida:11.80
Fontes do Pacote:

 

Pacotes: 

Descrição

Foram implementados novas funcionalidades na rotina Venda Assistida do módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), conforme descrito a seguir:

  1. Criada uma nova opção no campo LR_ENTREGA / L2_ENTREGA para que seja possível realizar uma venda do tipo Retira Posterior com geração de Pedido de Venda e posteriormente a geração da Nota Fiscal através do Pedido de Venda pelo módulo Faturamento. Esta nova opção é apresentada no campo como: 4=Retira Posterior c/ Pedido
    Esta opção é semelhante a opção 3=Entrega, porém ao invés de ser considerado um item de entrega, será considerado um item cujo o cliente irá retirar posteriormente, levando consigo a nota fiscal do Pedido a ser faturado.


 

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o U_UPDLOJ11 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDLOJ11 no campo Programa Inicial.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
  4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
    1. Clique em Confirmar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Atualizações do Compatibilizador

1. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela SLR - Itens do Orçamento:

Campo

LR_ENTREGA

Opções

1=Retira Posterior; 2=Retira; 3=Entrega; 4=Retira Posterior c/ Pedido

Val. Sistema

Pertence("1234")

 

  • Tabela SL2 - Itens do Orçamento:

Campo

L2_ENTREGA

Opções

1=Retira Posterior; 2=Retira; 3=Entrega; 4=Retira Posterior c/ Pedido

Val. Sistema

Pertence("1234")

 

2. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_LJRESER

Tipo

Caracter

Descrição

Controla como será realizada a reserva de produtos da venda. 1=Ao pressionar o botão F11; 2=Na gravação do orçamento; 3=Na gravação da venda.

Valor Padrão

1

Nome da Variável

MV_LJPVLIB

Tipo

Caracter

Descrição

Forma de geração do Pedido de Venda. 1-Gera pedido Liberado; 2=Gera pedido não Liberado

Valor Padrão

1

Nome da Variável

MV_LJE1NUM

Tipo

Caracter

Descrição

Definição da numeração do titulo da venda (E1_NUM). Opção 1=Padrão sistema (L1_DOC ou L1_DOCPED); Opção 2=Considera o L1_NUM do orçamento

Valor Padrão

1

Nome da Variável

MV_LJNCCFI

Tipo

Lógico

Descrição

Permite utilizar NCC de todas as filiais

Valor Padrão

.F.

Nome da Variável

MV_LJNCCLJ

Tipo

Lógico

Descrição

Permite utilizar NCC de todas as lojas que o cliente estiver cadastrado (campo A1_LOJA)

Valor Padrão

.F.

Nome da Variável

MV_LJBW701

Tipo

Numérico

Descrição

Define o intervalo de tempo (em minutos) para atualização (Refresh) das informa coes do Browse da rotina Venda Assistida. (Zero=Desativado)

Valor Padrão

0

Procedimento para Utilização

  1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) ambiente da Retaguarda, acesse Atualizações / Cadastros / Administradoras Financeiras (LOJA070).
    O sistema apresenta a janela de Administradoras Financeiras cadastradas.
  2. Configure as Administradoras Financeiras, alimentando o novo campo Rede Autoriz (AE_REDEAUT), que relaciona o código de retorno do SiTEF, referente a Rede Autorizadora da Transação.
     Este campo será considerado para a busca da Administradora Financeira de acordo com o código de Retorno da Rede Autorizadora da Transação TEF.
    Observação: Caso seja necessário realizar alguma manutenção na descrição ou incluir algum código de retorno do SiTEF que ainda não exista na tabela MDE, basta acessar a rotina de cadastro de códigos de retorno do SiTEF (LOJA075) e fazer as alterações necessárias. Para cada código de retorno cadastrado, deve ser informado o tipo (campo MDE_TIPO) ao qual se refere o código de retorno, com as seguintes seguintes opções:

    CC=Cartão de Crédito: Tipo relacionado ao retorno de Bandeiras de Cartão de Crédito.
    CD=Cartão de Débito: Tipo relacionado ao retorno de Bandeiras de Cartão de Débito.
    RD=Rede: Tipo relacionado ao retorno de Redes.

  3. Após efetuar as devidas manutenções no Cadastro de Administradoras, deve ser realizada a Carga de Dados para as tabelas dos PDV ( atualização das tabelas : SAE e MDE dos PDVs). 
  4. Realizar uma venda escolhendo Cartão de Crédito ou Cartão de Débito como forma de pagamento.
    Será exibida a tela do SiTEF para transação do cartão. Basta seguir os procedimentos de preenchimento conforme orientação da tela de Wizard do TEF.
  5. A venda é finalizada sem apresentar a tela para seleção da Administradora Financeira, pois foi identificada de acordo com a configuração do Cadastro de Administradoras Financeiras, conforme a Bandeira a Rede relacionada.
  6. Observe a gravação dos nos novos campos na tabela SL4:

    Exemplo:
  • Campo L4_BANDEIR: 00001 (Código de retorno do SiTef relacionado a Bandeira VISA Crédito)
  • Campo L4_REDEAUT: 00125 (Código de retorno do SiTef relacionado a Rede VISANET - ESPECIFICACAO 4.1)

  Obs : Para o cartão American Express a Software Express retorna AMEX , ou seja, deve ter uma administradora financeira contendo essa descrição.

 

 

 

Teste realizado em ambiente de desenvolvimento