T001 – Estabelecimentos: Geração das informações do estabelecimento no registro tipo 1 (Identificação do Contribuinte) conforme o cadastro CD0403; 

Tabelas utilizadas: empresa, estabelec;

Observação: O registro T001 - Estabelecimentos sempre será gerado. 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T001"
2FILIALCódigo da Filial do ERPCódigo da Filial do ERP objeto da integração para associação ao código do estabelecimento criado pelo TAF em seus controles internos.
Trata-se de um código de "de-para" entre o ERP e o TAF
3EMAILEndereço do correio eletrônico.Endereço do correio eletrônico.
4CÓDIGO FEBRABANCódigo de Indentificação da Empresa/Organização junto a Febraban Código de Indentificação da Empresa/Organização junto a Febraban ( Federação Brasileira de Bancos ), esta informação é utilizada na composição do código de barras da GNRE Online.
5CRTCódigo de Regime TributárioCódigo de Regime Tributário
Inicializador padrão = 3

 

Registro T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto:

O registro T001AA deverá ser gerado abaixo do registro T001 - Estabelecimento. Já o registro T001 é obrigatório e sempre deverá ser gerado.

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registro Conteúdo Fixo "T001AA"
2UF_STSigla da unidade da federação do contribuinte substituído. FT0310 - estab-uf.estado
3IE_STInscrição Estadual do contribuinte substituído na unidade da federação do contribuinte substituído. FT0310 - estab-uf.ins-estadual
4VALIDADEDeve representar a data de validade da IE do Contribuinte 

 

Registro T001AB - Cadastro Processo Referenciado

Este registro será gerado com base nas informações geradas no registro T013AB - Processos Referenciados, que tem como origem o programa CD4035 - Processo Referenciado.

SEQ
CAMPO
DESCRIÇÃO
ORIGEM
1REGISTROTipo de registroCD4035 - QUANDO: nota-fisc-adc.idi-tip-dado = 1 (Processo Referenciado)
2NUM_PROCIdentificação do processo ou ato concessórionota-fisc-adc.cod-proces
3IND_PROCIndicador da origem do processo:
0 - SEFAZ;
1 - Justiça Federal;
2 - Justiça Estadual;
3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil
9 – Outros.		nota-fisc-adc.idi-orig-proces
4DESCRI_RESUMIDADeve representar a descrição resumida do processo referenciado ou ato concessório 
5ID_SEC_JUDIdentificação da Seção Judiciária 
6ID_VARAIdentificação da Vara 
7IND_NAT_ACAO_JUSTIÇA

Indicador da Natureza da Ação Judicial, impetrata na Justica Federal: 
01 - Decisão Judicial Transitada, a favor da pessoa jurídica; 
02 - Decisão judicial NAO transitada em julgado, a favor da pessoa jurídica; 
03 - Decisão judicial oriunda de liminar em mandato de seguranca; 
04 - Decisão judicial oriunda de liminar em medida cautelar;
05 – Decisão Judicial oriunda de Antecipação de Tutela;
06 - Decisão Judicial Vinculada a Depósito Administrativo ou Judicial em Montante Integral;
07 – Medida Judicial em que a Pessoa Jurídica não é o autor;
08 – Súmula Vinculante aprovada pelo STF;
99 - Outros.

 
8DESC_DEC_JUDDescrição Resumida dos Efeitos Tributários abrangidos pela Decisão Judicial proferida. 
9DT_SENT_JUDData da Sentença/Decisão Judicial 
10IND_NAT_ACAO_RECEITAIndicador da Natureza da Ação, decorrente de Processo Administrativo na Secretaria da Receita Federal do Brasil: 
01 – Processo Administrativo de Consulta
02 – Despacho Decisório
03 – Ato Declaratório Executivo
04 – Ato Declaratório Interpretativo
05 – Decisão Administrativa de DRJ ou do CARF 06 – Auto de Infração
99 – Outros		 
11DT_DEC_ADMData da Sentença/Decisão Judicial 
12IND_PROC_ECFTipo do Processo 

Registro T001AC - Cadastro de Veículos

Este registro será gerado com base nos registros  T013AK,T013AO,T013AU,T013AV,T015AI - Campo: VEIC_ID. As informações geradas neste registro tem origem do programa OF0305/OF0311  - Aba Transp (Dados do Transportador). 

SEQ
CAMPO
DESCRIÇÃO
ORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T001AC"
2CODIGOCódigo único de identificação do veículo no sistema legado objeto da integração.placa
3PLACAPlaca de identificação do veículoplaca
4UFPLACAUF da placa de identificação do veículoUF
5CODMUNCodigo do municipio da placa do veículoCod Município IBGE
6DESCRIDescrição do veículoEM BRANCO
7CHASSIEste campo deve Informar o número de chassi do veículo conforme registrado na documentação do mesmo.EM BRANCO
8TPVEICEste campo deve Informar o tipo do veículo transportador, podendo ser: 
0-Embarcação;1-Empurrador/Rebocador;		 
9TPNAVEste campo deve Informar o tipo de navegação, podendo ser: 
0-Interior; 1-Cabotagem;		 
10RNTCEste campo deve Informar número de Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT). 
11VAGAOIdentificação do Vagão  
12BALSAIdentificação da Balsa  

Registro T001AD - Cadastro Equipamento ECF/SAT-CF

Este registro será gerado com base no registro T013AG - Cupom Fiscal Referenciado, e as informações geradas tem origem do programa CD4035 - Cupom Fiscal Referenciado.

SEQ
CAMPO
DESCRIÇÂO
ORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T001AD"
2IDENT_ECFCódigo único de identificação do ECF/SAT-CF no Estabelecimento.

CD4035 - nota-fisc-adc.cod-fabricc-ecf

3ECF_MODModelo do equipamento

CD4035 - nota-fisc-adc.cod-model-ecf

4ECF_FABNúmero de série de fabricação do ECF/SAT-CF

CD4035 - nota-fisc-adc.cod-fabricc-ecf

5ECF_CXNúmero do caixa atribuído ao ECF/SAT-CF

CD4035 - nota-fisc-adc.cod-cx-ecf

6DESCRIDescrição resumida para representacao cadastral do TAF nos campos virtuaisTexto Fixo: "Docto Referenciado"

 

Registro T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadação

Este registro será gerado com base no registro T013AE - Documento de Arrecadação Referenciado, e as informações geradas tem origem do programa CD4035 - Docto de Arrecadação Referenciado.

SEQ
CAMPO
DESCRIÇÃO
ORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo: T001AE
2COD_DACódigo do modelo do documento de arrecadação :
0 - documento estadual de arrecadação
1 – GNRE		SE nota-fisc-adc.idi-model-docto <= "1" COD_DA = 0
SE nota-fisc-adc.idi-model-docto >= "2" COD_DA = 1
3NUM_DANúmero do documento de arrecadaçãonota-fisc-adc.cod-docto-arrecadac
4UFUnidade federada beneficiária do recolhimento nota-fisc-adc.cod-uf
5COD_RECDeve representar o código da Receita referente ao Estado para o qual a GNRE esta sendo emitida. Ex: UF:AC, REC:100013 - ICMS Comunicação.100013 - Comunicação (Mod. 21,22)

100021 - Energia Elétrica (Mod. 06)

100030 - Transporte (Mod. 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 24, 26,27,57)

100056 - Importação (CFOP Iniciado em 3.XXX)

100099 - Subst. Tributária por Operação (CFOP 1.401, 1.403, 1.406, 1.407, 1.408, 1.409, 1.410, 1.411, 1.414, 1.415, 1.603, 
2.401, 2.403, 2.406, 2.407, 2.408, 2.409, 2.410, 2.411, 2.414, 2.415, 2.603, 
5.401, 5.402, 5.403, 5.405, 5.408, 5.409, 5.410, 5.411, 5.412, 5.413, 5.414, 5.415, 5.603, 5,931, 
6.401, 6.402, 6.403, 6.404, 6.408, 6.409, 6.410, 6.411, 6.412, 6.413, 6.414, 6.415, 6.603, 6,931)

100080 - Recolhimentos Especiais (Demais casos que não se enquadraram na regra acima).
6TIP_DOC_ORIGEMDeve representar o código do tipo do documento de origem referente ao Estado para o qual a GNRE esta sendo emitida. Ex: UF:AM, REC:100064 - ICMS Autuação fiscal; TIPO:13 = AUTO LANÇAMENTO 
7DOC_ORIGEMDeve representar neste campo o   número contido no documento de origem caso seja informado algo no Tipo de documento de Origem. 
8PERIODODeve representar neste campo o período de apuração a que a GNRE se refere.Período de Processamento (Formato: mmaaaa) 
9NUM_PARCDeve representar neste campo o número da parcela do débito. 
10REFERENCIADeve representar o código de
referência do período:

0 = Mensal
1 = 1º Quinzena
2 = 2º Quinzena
3 = 1º Decêndio
4 = 2º Decêndio
5 = 3º Decêndio		 
11VALOR_PRINCIPALDeve representar o valor total do Documento de Arrecadação sem a incidência de Atualização Monetária, Juros e Multa.nota-fisc-adc.val-docto
12ATU_MONETARIADeve representar o valor da Atualização Monetária referente ao documento de arrecadação que esta sendo emitido. 
13JUROSDeve representar o valor dos juros apurados neste documento 
14MULTADeve representar o valor da multa apurado neste documento 
15TOTAL_RECOLHERDeve representar o valor total do documento (VALOR_PRINCIPAL + ATU_MONETARIA + JUROS + MULTA )nota-fisc-adc.val-docto
16COD_AUTCódigo completo da autenticação bancárianota-fisc-adc.cod-autentic
17DT_VCTOData de vencimento do documento de arrecadaçãonota-fisc-adc.dat-vencto
18DT_PGTOData de pagamento do documento de arrecadação, ou
 data do vencimento, no caso de ICMS antecipado a recolher.		nota-fisc-adc.dat-pagto
19DET_RECDeve representar neste campo o código de detalhamento da receita. Ex: UF:MA, REC:100013 - ICMS Comunicação, DET_REC:000006. 
20COD_PRODUTODeve representar neste campo o código do produto referente ao Estado para o qual a GNRE esta sendo emitida. Ex: UF:MA, REC:100048 - ICMS ST por Apuração, PRODUTO:1 
21CONVENIODeve representar neste campo o número do convênio. 
22COD_PARTICIPANTEDeve representar neste campo o código do Participante 
23DESCRICAO_DOCUMENTODeve representar a descrição resumida que identifique o Documento de Arrecadação.SE COD_DA = 0 DESCRICAO_DOCUMENTO = "DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO"
SE COD_DA = 1 DESCRICAO_DOCUMENTO = "GNRE ONLINE"
24COD_BANCODeve representar o código da instituição financeira conforme cadastro do SFN (Sistema Financeiro Nacional) 
25COD_AGENCIADeve representar o código da agência da instituição financeira selecionada 
26NUM_CCDeve representar o número da conta corrente 
27VALOR_DEVOLUCAODeve representar o valor relativo as devoluções decorrentes de operações com substituição tributária. 
28VALOR_RESSARCIMENTODeve representar o valor relativo aos ressarcimentos decorrentes de operações com substituição tributária. 
29DIG_AGEDeve representar o Número do dígito da agência. 

Registro T001AJ - Código dos Totalizadores da Redução 

SEQ
CAMPO
DESCRIÇÃO
ORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T001AJ"
2COD_TOT_PARCódigo do totalizador, conforme Tabela 4.4.6 do EFD-Fiscal. 
3DESCRICAODeve representar neste campo a descrição
do totalizador, conforme Tabela 4.4.6 do
EFD-Fiscal

 

4CONTEUDODeve representar neste campo o conteúdo
do totalizador conforme tabela 4.4.6 do
EFD Fiscal.		 
5VIGENCIADeve representar a data limite de vigência deste código. Data em branco identifica código vigente no momento. 

 

Registro T001AK - Cadastro de Informações Complementares

Este registro será gerado com base no registro T013AA, conforme as observações lançadas nos documentos fiscais - Modelo 01, 1B e 55.

SEQ
CAMPO
DESCRIÇÃO
ORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T001AK"
2COD_INFCódigo da informação complementar do documento fiscalSequencial - Será agrupado pelo campo "TXT_COMPL" para não gerar a mesma observação com código distintos.
3TXT_COMPLDescrição resumida

Observação do documento fiscal.

Saída - Notas Fiscais Lançadas no módulo do Faturamento (nota-fiscal.observ-nota)
Entrada - CD4035 - Informação Complementar da Nota Fiscal de Entrada (nota-fisc-adc.cod-livre-1)

Registro T001AL - Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal

SEQ
CAMPO
DESCRIÇÃO
ORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T001AL"
2COD_OBSCódigo da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro T013AL) 
3TXT_COMPLDescrição resumida da observação.

 

Registro T003 - Cadastro de Participantes

Geração das informações dos participantes (Cliente/Fornecedores) no registro T003 (Participantes) conforme os cadastros CD0704/CD0401; 

Observação: Será gerado um registro T003 para cada fornecedor/cliente informado no registro T013. 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registro (Fixo "T003")-
2COD_PARTCódigo de identificação do participante no arquivo.

cod-emitente (emitente)

3NOMENome pessoal ou empresarial do participante.nome-emit (emitente)
4COD_PAISCódigo do país do participante, conforme a tabela indicada no item 3.2.1.cod-pais-siscomex (pais)
5CNPJCNPJ do participante.

SE NATUREZA for igual 2 OU

SE NATUREZA for igual 4: cgc (emitente)

SENÃO: Informado em branco.

6CPFCPF do participante.

SE NATUREZA for igual a 1: cgc (emitente)

SENÃO: Informado em branco.

7IEInscrição Estadual do participante.

SE INSCRIÇÃO ESTADUAL for informado com "ISENT" OU 
SE NATUREZA for igual 1 E ATIVIDADE for diferente de "simplificado" e diferente de "rural": Informado em branco.

SENÃO: ins-estadual (emitente).

8COD_MUNCódigo do município, conforme a tabela IBGEcdn-munpio-ibge (cidade)
9SUFRAMANúmero de inscrição do participante na Suframacod-suframa (emitente)
10TP_LOGRTipo de Logradouro 
11ENDLogradouro e endereço do imóvelendereço (emitente)
12NUMNúmero do imóvelendereço (emitente)
13COMPLDados complementares do endereçoendereço (emitente)
14TP_BAIRROTipo do Bairro 
15BAIRROBairro em que o imóvel está situadobairro (emitente)
16UFSigla da unidade da federação do estabelecimento.estado (emitente)
17CEPCódigo de Endereçamento Postal.cep (emitente)
18DDDDDD do Numero de Telefonetelefone[1] (emitente)
19FONENúmero do telefone.telefone[1] (emitente)
20DDDDDD do Numero de FAXtelefax (emitente)
21FAXNúmero do fax.telefax (emitente)
22EMAILEndereço do correio eletrônico.e-mail (emitente)
23DT_INCLUSAOData da inclusão do Participante no ERPdata-implant (emitente)
24TP_PESSOATipo de pessoa

SE NATUREZA for maior que 2: 2 - Pessoa Jurídica

SENÃO: 1 - Pessoa Física

Registro T003AA - Alteração do Cadastro de Participantes: 

O registro T003AA deverá ser gerado abaixo do registro T003 - Participantes. Já o registro T003 será gerado conforme os Clientes ou Fornecedores informados nos documentos fiscais.

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registro Conteúdo Fixo "T003AA"
2DT_ALTData de alteração do cadastroCD0401/CD0704 - dwf-alter-emit.dat-alter
3HR_ALTHora de alteração do cadastroFixo "00:00:00"
4NR_CAMPONúmero do campo alterado (Somente campos 03 a 21)CD0401/CD0704 - dwf-alter-emit.num-campo
5CONT_ANTConteúdo anterior do campoCD0401/CD0704 - dwf-alter-emit.dsl-contdo-ant

Registro T006 - Cadastro de Unidade de Medida para o Fator de Conversão

Este registro será gerado com base nas unidades de medidas o item (Registro T007) que possuem fator de conversão.

SEQ
CAMPO
DESCRIÇÃO
ORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T006"
2UNIDCódigo da unidade de medida PADRÃO do estoqueUN do Cadastro do Item CD0204 (item.un)

 

Registro T006AA - Fatores de Conversão de Unidade de Medida

SEQ
CAMPO
DESCRIÇÃO
ORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T006AA"
2UNID_CONVUnidade comercial a ser convertida na unidade de estoque, referida no registro 0200.UN do Item no Documento Fiscal - it-doc-fisc.un (OF0305/OF0311)
3FAT_CONV

Fator de conversão: fator utilizado para converter (multiplicar) a unidade a ser 
convertida na unidade adotada no inventário.

SE POSSUI FATOR DE CONVERSÃO PARA A UNIDADE DE MEDIDA DA ORIGEM E DO DESTINO ENTÃO
CD0902 -   (EXP(10, tab-conv-un.num-casa-dec) / tab-conv-un.fator-conver)

SE NÃO POSSUI ENTÃO
SE O TIPO DA NOTA É ENTRADA (OF0305/OF0311) ENTÃO
RE1001 - item-doc-est.quantidade / item-doc-est.qt-do-forn

SE O TIPO DA NOTA É SAÍDA (OF0305/OF0311) ENTÃO
FT4003 -  it-nota-fisc.qt-faturada[1] / it-nota-fisc.qt-faturada[2] 

SE O VALOR INFORMADO FOR NULO OU ZERADO ENTÃO
1

 

Registro T007AA - Alteração da Identificação do Item (Produto/Serviços)

Este registro será gerado com base nas alterações do item (Registro T007), e as informações geradas tem como origem os cadastros CD0204 - Implantação Item / CD0205 - Alteração Código Item.

SEQ
CAMPO
DESCRIÇÃO
ORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T007AA"
2DT_ALTData de alteração do cadastrodwf-alter-dados.dat-alter
3NR_CAMPONúmero do campo alterado (Somente campos 02 a 16)SE dwf-alter-dados.num-campo = 1 ENTÃO "03"
SE  dwf-alter-dados.num-campo = 2 ENTÃO "02"
4CONT_ANTConteúdo anterior do campodwf-alter-dados.dsl-contdo-ant
5HR_ALTHora de alteração do cadastro de produtosFixo "00:00:00"


Registro T008 - Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo imobilizado

Este registro deverá ser gerado conforme os bens gerados no registro T050AA, campo 02 -COD_IND_BEM. 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM - Produto EMS2ORIGEM: Importador Genérico (LF0214/OF0303)
1REGISTROTipo de registroFixo "T008"Fixo "T008"
2COD_IND_BEMCódigo individualizado do bem ou componente adotado no controle patrimonial do estabelecimento informante

IF ri-bem.log-gera-bem-pat-sped THEN
IF ri-bem.nr-patrimonio <> 0 THEN STRING(ri-bem.nr-patrimonio) + ";" + STRING(ri-bem.seq-patrimonio) ELSE ri-bem.cod-identific-bem.
ELSE 
ASSIGN dwf-bem-compon.cod-bem = ri-bem.cod-identific-bem.

dwf-bem-compon-utiliz.cod-bem
3IDENT_MERCIdentificação do tipo de mercadoria:
1 = bem; 
2 = componente.		IF ri-bem.cod-identific-bem <> "" THEN "2" /*Componente*/ ELSE "1" /*BEM*/dwf-bem-compon.cod-tip-mercad
4DESCR_ITEMDescrição do bem ou componente (modelo, marca e outras características necessárias a sua individualização)ri-bem.desc-bemdwf-bem-compon.des-bem
5COD_PRNCCódigo de cadastro do bem principal nos casos em que o bem ou componente ( campo 02) esteja vinculado a um bem principal.ri-bem.cod-identific-bemdwf-bem-compon.cod-bem-princ
6COD_CTACódigo da conta analítica de contabilização do bem ou componente (campo 06 do Registro 0500) IF INT(NUM-ENTRIES(ri-bem.char-3,';')) >= 1

THEN ENTRY(01,ri-bem.char-3,';') 
ELSE ''

dwf-bem-compon.cod-cta-ctbl
7NR_PARCNúmero total de parcelas a serem apropriadas, segundo a legislação de cada unidade federadari-bem-grupo.num-mesesdwf-bem-compon.num-parc
8COD_CCUSCódigo do centro de custo onde o bem está sendo ou será utilizado (campo 03 do Registro 0600)

 IF INT(NUM-ENTRIES(ri-bem.char-3,';')) >= 2

 THEN ENTRY(02,ri-bem.char-3,';')

ELSE ''

dwf-bem-compon-utiliz.cod-ccusto
9FUNCDescrição sucinta da função do bem na atividade do estabelecimento IF ri-bem.des-funcao <> "" THEN TRIM(ri-bem.des-funcao) ELSE TRIM(ri-bem.desc-bem)dwf-bem-compon-utiliz.des-funcao ou dwf-bem-compon.des-bem
10VIDA_UTILVida útil estimada do bem, em número de meses

 IF ri-bem.num-quant-meses-vida-util <> 0

 THEN ri-bem.num-quant-meses-vida-util

ELSE Campo 7 -NR_PARC.

dwf-bem-compon-utiliz.num-mes