Utilizar os programas apresentados abaixo para realizar a extração das informações fiscais e cadastro do ERP Datasul para integração com o
TAF (TOTVS Automação Fiscal - Protheus) e posteriormente efetuar a geração da obrigação SPED Fiscal.
As informações extraídas pelo ERP Datasul serão geradas de acordo com as especificações do layout definido pelo TAF, para visualizar o
layout de integração acesse na TDN: 07. Conheça o Layout de Integração.
Para demais informações sobre o TAF acesse no TDN: Base de Conhecimento TAF
Alguns procedimentos são necessários antes de realizar o processamento do programa extrator:
- Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo de Obrigações Fiscais - MOF
- Realizar previamente o fechamento da Apuração dos Impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP), MRI, Inventário.
IMPORTANTE: O programa de extração (OF1001) não considera as informações processadas pelo LF0202 (MLF), porém algumas
informações necessárias para a geração do SPED Fiscal podem ser importadas pela rotina de Importação Genérica; - Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP,
exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312) - Para integração com o TAF por "Tabela Compartilhada" e utilize o banco de dados Progress é necessário que a versão seja 11.3 OpenEdge
ou superior, para que a integração com funcione corretamente.
OF0970 - Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados
Nesse cadastro é possível parametrizar algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados),
que corresponde ao registro 1400 do SPED Fiscal no TAF.
A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir
o Item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.
Para verificar os campos do registro T072 acesse: Informação sobre Valores Agregados
OF1000 - Parâmetros Gerais do Extrator TAF:
O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e inicialmente foram incluídos alguns parâmetros para definir a origem
das informações que deverão ser preenchidas no registro, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303).
Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos)
Utiliza a rotina de Inventário do Produto?: "SIM" - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2
"NÃO" - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Registro_T079_Inventário
Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?: "SIM" - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2
"NÃO" - As informações do Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de
Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Registro_T050_CIAP
Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?: "SIM" - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração
automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados)
"NÃO" - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação
Genérica (LF0214 / LF0303).
Informação sobre Valores Agregados
OF1001 - Extrator das Informações TAF:
No programa extrator OF1001, utilizando a obrigação "SPED Fiscal" é possível realizar a extração das informações para integração com o TAF.
Serão apresentados os registros disponíveis para processamento da obrigação, por padrão todos os registros são apresentados marcados/selecionados,
porém pode ser desmarcado o registro que não se deseja processar.