Alterar Ordens Contrato - CN0304

Visão Geral do Programa

Permitir a manutenção das ordens de compra do contrato.

Por intermédio deste programa o usuário poderá alterar somente as ordens já existentes ou incluir novas parcelas.

Na integração com o módulo de Investimentos, quando a quantidade da ordem de compra é alterada, essa será consistida contra a verba da ordem de investimento. Caso não possua verba disponível, não será possível alterar a quantidade. Quando criado uma nova parcela para a ordem de compra, será criada uma parcela em investimentos referente à compra, atualizando o valor compromissado conforme a nova quantidade definida. Caso seja necessário eliminar uma parcela ou ordem de compra, o modulo Investimento será atualizado retirando o valor compromissado da ordem de investimento.

Importante: Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do Datasul EMS 5 as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos de Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui.

Pré-requisito

É pré-requisito para a implementação dessa função:

Função Manutenção de Ordem de Compras (CC0301)

Alterar Ordens Contrato – Pasta Parcelas

Objetivo da tela:

Essa é janela base da função Alterar Ordens Contrato.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Modifica	Quando acionado, é apresentada a janela Inclui / Modifica Ordens (CN0304A), por intermédio da qual é possível efetuar a manutenção da ordem relacionada ao contrato informado.
Matriz Unidade de Negócio	Quando acionado, permite que seja informada a matriz de rateio para a ordem de compra selecionada. Quando o item possuir o tipo de controle por ordem, é apresentada a janela Matriz Rateio (CN0302D). Caso contrário será apresentada, a janela Unidades de Negócio da Ordem de Compra (CD9764), a qual permite a manutenção apenas nas unidades de negócio. Importante: Não pode ser informada a matriz de rateio quando o rateio por ordem estiver desmarcado e já houver uma matriz de rateio informada para o contrato ou item do contrato. Quando for informado ordem de investimento, serão validados se os percentuais por unidade de negócio definidos na matriz do contrato, estão de acordo com a matriz de investimentos. Não é permitido alterar a matriz de unidade de negócio quando envolver ordem de Manutenção Industrial.
Importação	Quando acionado, é apresentada a janela Cotação Item (Importação) (IM0060), a qual permite realizar a manutenção dos dados para a cotação do item de importação. Importante: Esse botão é habilitado somente quando o sistema possuir integração com o módulo de Importação, definida por intermédio da Função Atualização Parâmetros Globais (CD0101).
Incluir	Quando acionado, é apresentada a janela Inclui / Modifica Parcelas (CN0304B), por intermédio da qual é possível incluir novas parcelas para a ordem. Importante: Esse botão não será habilitado quando: O item do contrato estiver parametrizado como Não Emitido. O tipo de controle do item do contrato for Medição. O contrato estiver Não Emitido. A ordem de compra selecionada estiver com a situação Eliminada. Não é possível alterar um parcela de compra que esteja vinculada a um embarque / veículo.
Modificar	Quando acionado, é apresentada a janela Inclui / Modifica parcelas (CN0304B), a qual permite realizar a manutenção na parcela selecionada. Importante: Esse botão não será habilitado quando: O item do contrato estiver parametrizado como Não Emitido. O tipo de controle do item do contrato for Medição. O contrato estiver Não Emitido. A ordem de compra selecionada estiver com a situação Eliminada. A parcela selecionada estiver vinculada a um embarque/veículo.
Eliminar	Quando acionado, é possível eliminar a parcela selecionada. Importante: Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Eliminação? Se a ordem de compra for excluída da do contrato informado, caso a mesma estiver vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de erro. Essa mensagem informa que a exclusão não poderá ser realizada porque a ordem de compra em questão possui PLI´s vinculados, apresentando a relação dos mesmos. Não é possível efetuar a eliminação da parcela quando a mesma estiver vinculada a um embarque/veículo. Para conseguir eliminar a parcela, esse vínculo deverá ser desfeito, por intermédio da função Simulação de Embarques (EQ00502).
Transfere	Quando acionado, é apresentada a janela CN0304C, por intermédio da qual é possível efetuar a transferência de parcelas de uma ordem de compra para uma ordem de compra do contrato. Importante: Esse botão não será habilitado quando: O item do contrato estiver parametrizado como Não Emitido. O tipo de controle do item do contrato for Medição. O contrato estiver Não Emitido. A ordem de compra selecionada estiver com a situação Eliminada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Número Contrato	Exibe o número e a descrição do contrato de fornecimento selecionado.
Ordem	Exibe o número da ordem de compra selecionada do contrato de fornecimento. Nota: Pode existir mais de uma ordem de compra relacionada ao contrato.
Item	Exibe o código e a descrição do item relacionado a ordem de compra do contrato de fornecimento.
Parc	Exibe as parcelas informadas para a ordem de compra.
Situação	Exibe a situação da parcela da ordem de compra.
Qtde	Exibe a quantidade total informada para a parcela.
Qtde Saldo	Exibe a quantidade de saldo da parcela a ser atendida.
Qtde Alocada	Exibe a quantidade já alocada de um recebimento que não tenha sido atualizado. Nota: Quando da atualização do documento no recebimento, a quantidade alocada e a quantidade saldo da ordem serão reduzidas com a quantidade recebida e confirmada.
Un	Exibe a unidade de medida do item da parcela.
Entrega	Exibe a data a ser considerada para o recebimento da parcela.

Inclui/Modifica Pai – Ordens

Objetivo da tela:

Com o acionamento do botão Modifica na janela Alterar Ordens Contrato, é apresentada esta janela.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Número Contrato	Exibe o número do contrato de fornecimento.
Ordem	Exibe o número da ordem de compra do contrato de fornecimento.
Item	Exibe o código do item da ordem de compra.
Natureza	Exibe a natureza da operação a ser efetuada: compra, serviço ou beneficiamento.
ICMS	Exibe a finalidade da ordem de compra: consumo ou industrialização.
Situação	Exibe a situação da ordem de compra: confirmada ou recebida. Nota: Essa informação poderá ser alterada pelo usuário.
Requisitante	Exibe o nome do requisitante da ordem de compra. Nota: Essa informação poderá ser alterada pelo usuário.
Origem	Exibe a origem da demanda de material da ordem de compra: manual, dependente ou independente.
Depósito	Exibe o depósito a ser considerado para a alocação do item da ordem de compra. Nota: Essa informação poderá ser alterada pelo usuário.
Comprador	Exibe o comprador da ordem de compra do contrato de fornecimento.
Estabelecimento	Exibe o estabelecimento requisitante da ordem de compra. Nota: Essa informação poderá ser alterada pelo usuário.
Data Emissão	Exibe a data de emissão da ordem de compra do contrato do fornecimento.
Local Entrega	Selecionar o local de entrega a ser considerado para a ordem de compra. Os parâmetros disponíveis são: Estabelecimento – Quando selecionado indica que será considerado para o local de entrega o estabelecimento informado. Emitente – Quando selecionado indica que será considerado para o local de entrega o emitente informado ou o endereço esporádico. Nota: Essa informação poderá ser alterada pelo usuário.
Unidade de Negócio	Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do pedido de compra informado. Importante: Esse campo será habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na pasta Gerais do programa Parâmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado. Quando da compra de um item a ser requisitado para uma ordem de produção, a unidade de negócio não será solicitada. Nesse caso o sistema assume a unidade de negócio da ordem de produção. Quando da compra de um item a ser requisitado para uma conta contábil, o sistema sugere a unidade de negócio do relacionamento item x estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x estabelecimento e a mesma poderá ser alterada pelo usuário. Quando da compra de um item a ser direcionado ao estoque, o sistema assume a unidade de negócio do relacionamento item x estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x estabelecimento e a mesma não poderá ser alterada pelo usuário. Nota: Este campo não será habilitado quando envolver ordem de Manutenção Industrial com matriz informada.
Tipo Despesa	Exibe o código e a descrição do tipo de despesa do item na ordem de compra do contrato de fornecimento. Nota: Esse campo poderá ser alterado quando o tipo de controle do item do contrato for “Ordem”.
Conta	Exibe a conta contábil a ser considerada para a ordem de compra. Nota: Essa informação poderá ser alterada pelo usuário.
Centro de Custo	Exibe o centro de custo a ser considerado para a ordem de compra. Nota: Essa informação poderá ser alterada pelo usuário.

Alterar Ordens Contrato – Pasta Loc Entrega

Objetivo da tela:

Com o acionamento da pasta Loc Entrega na janela Alterar Ordens Contrato, é apresentada esta janela.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Alterar	Com o acionamento desse botão será chamada a janela CN0304D, a qual permite alterar os dados do local de entrega para o contrato de fornecimento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Local Entrega	Exibe o local de entrega a ser considerado para a ordem de compra.
Estabel Entrega	Exibe o código e a descrição do estabelecimento a ser considerado para a busca dos dados de entrega da ordem de compra.
Emitente Entrega	Exibe o código e a descrição do emitente a ser considerado para a busca dos dados de entrega da ordem de compra.
Cód Entrega	Exibe o código de entrega para a ordem de compra.
Nr Pedido Cliente	Exibe o número do pedido do cliente a ser considerado para a busca dos dados de entrega do item.
Sequência	Exibe a sequência do item no pedido selecionado.
End Completo	Exibe o endereço completo considerado para a entrega da mercadoria.
Endereço	Exibe o endereço a ser considerado na entrega da mercadoria.
CEP	Exibe o código postal considerado para a entrega da mercadoria.
Bairro	Exibe o bairro a ser considerado na entrega da mercadoria.
Cidade	Exibe a cidade a ser considerada na entrega da mercadoria.
UF	Exibe a unidade de federação para a entrega da mercadoria.
País	Exibe o país a ser considerado na entrega da mercadoria.
Jurisdição	Exibe o código da jurisdição para a entrega da mercadoria.

CN0304D

Objetivo da tela:

Com o acionamento do botão Alterar na janela Alterar Ordens Contrato – Pasta Loc Entrega, é apresentada esta janela.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Envio dos Dados

Com o acionamento desse botão são buscados os dados do endereço de entrega a serem preenchidos automaticamente nos campos dessa pasta. A busca dos dados pode ser por:

Estabelecimento de Entrega – Busca os dados do estabelecimento selecionado;
Emitente Entrega + Código de Entrega – Busca os dados do código de entrega do cliente;
Emitente Entrega + Nr. Pedido Cliente + Sequência – Busca os dados do endereço de entrega informado para a sequência do pedido.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Local Entrega	Selecionar o local de entrega a ser considerado para a ordem de compra. Os parâmetros disponíveis são: Estabelecimento – Quando selecionado indica que será considerado para o local de entrega o estabelecimento informado. Emitente – Quando selecionado indica que será considerado para o local de entrega o emitente informado ou o endereço esporádico.
Estabel Entrega	Selecionar o código do estabelecimento a ser considerado para busca dos dados de entrega da ordem. Nota: Esse campo deve ser utilizado quando parametrizado o local de entrega como Estabelecimento.
Emitente Entrega	Selecionar o código do emitente a ser considerado para busca dos dados de entrega da ordem. A busca dos dados de entrega do emitente pode ser por: Código de Entrega – Quando informado serão buscados os dados cadastrados para o código de entrega do emitente. Veja mais informações na função Manutenção do Endereço de Entrega (CD0705). Número do Pedido e Sequência do Item – Quando informado serão buscados os dados de entrega cadastrados para o item do pedido. Veja mais informações na função Implantação Pedidos (PD4000). Nota: Esse campo deve ser utilizado quando parametrizado o local de entrega como Emitente.
Cod Entrega	Selecionar o código de entrega a ser considerado para a Ordem. Veja mais informações na função Manutenção do Endereço de Entrega (CD0705).
Nr Pedido Cliente	Selecionar o número do pedido do cliente a ser considerado para a busca dos dados de entrega do item. Veja mais informações na função Implantação Pedidos (PD4000). Nota: Quando informado, deverá ser informado os campos Emitente de Entrega e Sequência.
Sequência	Inserir a sequência do item no pedido selecionado, a qual será considerada para a busca dos dados de entrega do item. Veja mais informações na função Implantação Pedidos (PD4000). Nota: Quando informado, devem ser informados os campos Emitente de Entrega e Nr Pedido Cliente.
Endereço Completo	Exibe o endereço completo considerado para a entrega da mercadoria, conforme informado para busca do endereço de entrega.
Endereço	Exibe o endereço considerado para a entrega da mercadoria, conforme informado para busca do endereço de entrega.
CEP	Exibe o código postal considerado para a entrega da mercadoria, conforme informado para busca do endereço de entrega.
Bairro	Exibe o bairro considerado para a entrega da mercadoria, conforme informado para busca do endereço de entrega.
Cidade	Exibe a cidade considerada para a entrega da mercadoria, conforme informado para busca do endereço de entrega.
UF	Exibe a unidade de federação considerada para a entrega da mercadoria, conforme informado para busca do endereço de entrega.
País	Exibe o país considerado para a entrega da mercadoria, conforme informado para busca do endereço de entrega.

Inclui/Modifica Parcelas

Objetivo da tela:

Ao selecionar a função Alterar Ordens do Contrato, botão Incluir ou Modificar, é apresentada esta janela.

Importante:
Esses botões serão habilitados quando a parcela estiver com a situação Confirmada ou Recebida.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Parcela	Inserir o número da parcela. Importante: O programa sugere a numeração das parcelas automaticamente.
Situação	Selecionar a situação atual da parcela. As opções possíveis são: Confirmada – Quando selecionada, indica que a parcela se encontra associada a uma ordem confirmada. Recebida – Quando selecionada, indica que a parcela se encontra sem saldo a atender. Importante: Esse campo será habilitado somente quando da manutenção da parcela.
Quantidade	Informar a quantidade a ser considerada para a parcela. Importante: Esse campo será habilitado somente quando da manutenção da parcela. Se a quantidade da parcela da ordem de compra for alterada, caso a ordem em questão estiver vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de alerta informando os PLI´s vinculados ao pedido informado.
Unidade Medida	Informar o código da unidade de medida do item da parcela. Nota: A unidade de medida informada deve ser igual para todos os sistemas. Caso o item seja controlado por débito direto, poderá ser informada qualquer unidade de medida, desde que a mesma seja informada no sistema.
Data Entrega	Informar a data de entrega prevista das mercadorias, referente à ordem de compra.
Qtde Saldo	Exibe a quantidade de saldo, referente a parcela a ser recebida. Importante: Esse campo será habilitado somente quando da manutenção da parcela.

CN0304C

Objetivo da tela:

Ao selecionar a função Alterar Ordens Contrato, botão Transfere, Estabelecer Compras Contratos, é apresentada esta janela, por intermédio da qual é possível realizar a transferência de parcelas de uma determinada ordem de compra para uma ordem de compra do contrato.

Nota:
Caso a ordem de compra possua somente uma parcela poderá ser feita a transferência, porém, a ordem do contrato eliminará automaticamente a ordem de compra original.

Importante:
Se a ordem de compra for desvinculada do contrato informado, caso a mesma estiver vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de erro. Essa mensagem informa que a exclusão não poderá ser realizada porque a ordem de compra em questão possui PLI´s vinculados, apresentando a relação dos mesmos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Transfere	Quando acionado, é possível transferir a parcela selecionada da ordem de compra para o contrato de fornecimento.
Devolve	Quando acionado, é possível devolver a parcela selecionada do contrato de fornecimento para a ordem de compra.
Modifica	Quando acionado, é possível alterar a data de entrega da parcela selecionada.