Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Este registro tem por objetivo informar dados da fatura comercial.

Procedimento Recomendado:
Este registro é gerado a partir do livro fiscal quando há uma fatura para este documento (SE1/SE2) e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
  • Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.
  • Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4.

 

É gerado um registro C141 para cada C140, contendo informações complementares da fatura (valor, data de vencimento).

Pontos de Atenção:

  1. As faturas são geradas automaticamente no momento da emissão do documento fiscal de acordo com a configuração do cadastro de Tipo de Entrada e Saída;
  2. É importante que a informação do cadastro de Tipos de Entrada e Saída esteja coerente com a mercadoria ou serviços do documento fiscal.

 

 

Linha Datasul:

Os Registros: C140 - Faturas e C141 - Vencimento da Fatura são gerados com base nas duplicatas da nota fiscal.

A duplicata é gerada no momento do cálculo da nota fiscal, se marcado o parâmetro "Gerar Duplicata", pasta "Atualizações", programa Natureza de Operação (CD0606).

Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas pode ser utilizado o programa Consulta Notas Fiscais (FT0904), acessar o botão Informações Consultas Relacionadas e verificar se há duplicatas para a nota fiscal.

Caso efetuar qualquer alteração efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário.

 

 

Linha Logix:

 

 

 

Linha RM: