Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Os campos de chave de documento eletrônico devem ser preenchidos para os documentos transmitidos e assinados automaticamente nos termos do Ajuste SINIEF 07/2005.

Procedimento Recomendado:
Pela rotina de acertos fiscais identificar os valores declarados tanto para as informações de cabeçalho quanto para as informações dos itens dos documentos.

Pontos de Atenção:
  1. Para os documentos de saída verificar se o respectivo XML da nota fiscal foi submetido a validação da informação;
  2. A rotina de acertos fiscais deverá ser utilizada apenas para a conferências dos valores. Em caso de operações que necessitem de correção se deve adotar o procedimento estabelecido no RICMS do respectivo Estado.
  3. Pelo Link http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6076078 poderá ser avaliado as diversas regras de preenchimento do campo. 

 

 

Linha Datasul:

Documentos Fiscais de Entrada:
Documentos (RE0701) ou Detalhes Documento (RE0701a), verificando se houve alguma divergência entre a o Danfe recebido e o documento fiscal implantado no sistema. Caso houver divergências, efetuar a desatualização do documento fiscal, correção do dado incorreto e uma nova atualização.

Documentos Fiscais de Saída:
Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas pode ser utilizado o programa Consulta Notas Fiscais (FT0904).

Em Obrigações Fiscais o documento fiscal (Entrada e Saída) pode ser consultado no programa: Manutenção Documentos Fiscais (OF0305).
Comparar os dados do documento fiscal x nota fiscal x documento gerado na EFD ICMS/IPI.

Caso efetuar qualquer correção ou identificar diferenças entre as informações constantes no sistema e no arquivo TXT gerado, realizar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI.

 

 

Linha Logix:

 

 

 

Linha RM: