Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Este registro identifica a natureza e volume das mercadorias transportadas na operação, sendo gerado apenas para documentos de saída modelo 01 ou 04. As CFOP devem indicar circulação de mercadoria para te seja possível validar as informações de frete e volume transportados.

Procedimento de Recomendado:
  1. Identificar se o modelo do documento esta correto, no momento da geração da nota fiscal de entrada ela rotina de Documento de Entrada ou da nota fiscal de saída pela rotina de Documento de Saída, o usuário determinará a espécie em que o documento será gerado e por consequência o modelo do documento fiscal.
  2. Identificar se os dados do transportador foram colocados corretamente;
  3. Identificar se o cadastro de produto conta o volume / peso da mercadoria que esta sendo transportada.
  4. A CFOP é informada no cadastro de TES e pode ser avaliada a informação declarada pelo cadastro de Acertos Fiscais.


Pontos de Atenção:
  1. A rotina de acertos fiscais deverá ser utilizada apenas para a conferências dos valores. Em caso de operações que necessitem de correção se deve adotar o procedimento estabelecido no RICMS do respectivo Estado.

 

 

Linha Datasul:

A modalidade de frete é definida conforme a FAQ: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=90277363

A correção pode ser efetuada no módulo de Obrigações Fiscais no programa: Manutenção de Documentos Fiscais (OF0305), Manutenção do documento fiscal (cabeçalho), pasta "Transp".

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário.

 

 

Linha Logix:

 

 

 

Linha RM: