Regras Validações EFD Contribuições

Linha Protheus:

Sempre que houver um processo, seja ele administrativo ou judiciário, que traga algum impacto para o crédito tributário das contribuições de PIS / PASEP e da COFINS, se deve gerar obrigatoriamente o registro A111 e consequentemente os registros 1010 E 1020, além de ter que ser referenciado nos blocos C, D, E, F, 1 e P.

Para preencher o número do processo e referenciá-lo no documento fiscal a que se refere, é necessário estar no Módulo Livros Fiscais e preencher a rotina Complementos dos documentos Fiscais - Processos Referenciados.

Também é preciso verificar os campos:

E1_NUMPRO e E1_INDPRO - Contas a receber
E2_NUMPRO e E2_INDPRO - Contas a pagar
N1_NUMPRO e N1_INDPRO - Ativo Fixo

Linha Datasul:

Esses documentos são tratados diretamente no módulo Configurador Layout Fiscal.

A correção é efetuada no próprio módulo de Layout Fiscal através do programa: Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas (LF0203), localizar a tabela e efetuar a inclusão/manutenção conforme necessário.

Lembrando que no momento da geração do arquivo da EFD - ICMS/IPI deverá ser marcado o registro 1010 e 1020 para que o mesmo seja gerado no arquivo.

Após a correção, efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD Contribuições retificando os períodos incorretos, caso necessário.

Linha Logix: