Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Este registro deve ser apresentado pelos contribuintes que utilizam notas fiscais de venda ao consumidor, não emitidas por ECF.

Procedimento recomendado
Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal e é composto de nota fiscal  Modelo 2 - Nota Consumidor.
Pela rotina de acertos fiscais ou documento de saída será possível identificar os documentos emitidos por este modelo e totalizar as operações apresentadas nos livros.

A rotina de Acertos Fiscais também é uma alternativa para visualização dos documentos já gerados e a rotina de reprocessamento refaz os saldos de apurados e totalizados na operação.

Procedimento Recomendado:
Avaliar se a espécie/modelo do documento está coerente com a NCM da mercadoria e CFOP da operação.

Pontos de Atenção:
  1. A rotina de reprocessamento deve ser utilizada com parcimônia e apenas se o processo de alteração do cadastro de Tipos de Entrada ou Saída não for um procedimento adotado na empresa.
  2. É importante que a informação do cadastro de Tipos de Entrada e Saída esteja coerente com a mercadoria ou serviços do documento fiscal.
  3. A rotina de acertos fiscais deverá ser utilizada apenas para a conferências dos valores. Em caso de operações que necessitem de correção se deve adotar o procedimento estabelecido no RICMS do respectivo Estado.

 

 

Linha Datasul:

Informação não tratada no produto padrão, caso foi utilizado o importador genérico efetuar uma nova importação corrigindo as informações ou efetuar a manutenção no módulo de Configurador de Layout Fiscal.
Após a correção gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário.

 

 

Linha Logix:

 

 

 

Linha RM: