Índice
Objetivo
As responsabilidades fiscais de uma empresa são demasiadamente importantes, devido à quantidade de impostos e a infinidade de formulários, exceções, cálculos, datas de vencimento e recolhimento, preenchimento de guias, que fazem relevantes as atividades dos departamentos fiscais em cada empresa.
Estes procedimentos devem registrar, basicamente:
- Notas Fiscais de Entrada (ICMS/IPI);
- Notas Fiscais de Saída (ICMS/IPI);
- Notas Fiscais de Serviço (ISS);
- Notas Fiscais de Complemento de Impostos;
- Notas Fiscais de Complemento e Reconhecimento de Frete;
- Notas Fiscais de Complemento de Preços;
- PIS;
- Cofins;
- Armazenagem;
- Inventários.
Para cada situação, há uma forma específica de recolhimento e registro do imposto, da apuração e da declaração.
O módulo Livros Fiscais permite a emissão dos Livros Fiscais no regime Especial via processamento eletrônico de dados, por meio magnético de armazenagem de dados, a partir das Notas Fiscais de Compra (Entradas) e das Notas Fiscais de Saída (Saídas), por meio dos recursos relacionados a seguir:
- Registro de Entradas - Modelos P 1 e P 1A;
- Registro de Saídas - Modelos P 2 e P 2A;
- Registro das Movimentações do Estoque (Kardex)- Modelo P 3*;
- Registro de Inventário - Modelo P 7*;
- Apuração do IPI/ICMS - Modelos P 8 e P 9;
- Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados - Modelo 51;
- Registro de Notas Fiscais - Faturas de Serviços Prestados a Terceiros
- Modelo 53;
- Registro de Emitentes - Modelo P 10;
- Tabela de Códigos de Mercadorias - Modelo P 11;
- Demonstrativo do Movimento Econômico e Fiscal - DMEF;
- Relação Trimestral de Vendas Interestaduais - Modelo P 12;
- DIPI - Demonstrativo de Imposto sobre Produtos Industrializados;
- DIPJ - Declaração Econômica e Fiscal da Pessoa Jurídica;
- Relação Trimestral;
- Retenção ICMS;
- D.I.P.A.M.;
- Registro de Armazéns Gerais;
- Relatório de Contribuição de Seguridade Social;
- GI-ICMS;
- CIAP;
- DNF - Demonstrativo de Notas Fiscais;
- Geração de arquivos em disquete para o regime especial;
- Simplicidade na digitação da Nota Fiscal;
- Manutenção direta ao livro (Acerto de Livros Fiscais);
- Recurso de reprocessamento dos movimentos do período;
- Integração com a Contabilidade Gerencial
Parâmetros/Configurações
Nome | Descrição | Conteúdo | MV_08655ST | Atribui códigos de Sit PIS/COFINS nos layouts 410x da nor08655, se .T. retorna F4_CSTPIS, se .F. (default) atribui “branco”. | T=Retorna F4_CSTPIS F = Retorna “Branco” |
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Nome | Descrição | Conteúdo | MV_5CLIFOR | Indica se nos cadastros existe um cliente e um fornecedor com o mesmo CNPJ. T - existe cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ F - não existe um cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ | |
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Nome | Descrição | Conteúdo | MV_88MINEI | Informar o campo da tabela TES (SF4) que define se a operação deve ser considerada para gerar o registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG). | | MV_88STES | Indica se deverão ser apresentados os registros do tipo 88STES, independente de existir saldo do produto em estoque. É gerado a partir do Registro tipo 88STITNF. T= para apresentar os registros. F= para não apresentar. | | MV_88STMG | Indica se deverão ser apresentados os registros do tipo 88STES e 88TITNF no Sintegra de Minas Gerais. Informe: T = para apresentar os registros F = para não apresentar | |
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Nome | Descrição | Conteúdo | MV_940CLI | Informação sobre o campo da tabela SA1 (Cadastro de Clientes) que se refere ao Código de Município do cliente definido no validador da DIC. | | MV_940FOR | Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se refere ao Código de Município do Fornecedor definido no validador da DIC. | | MV_976ABR | Arquivo de termo de abertura do registro de ISSQN de Valinhos/ SP | |
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O Sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e específicas, chamadas de parâmetros.
Um parâmetro é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
O ambiente Livros Fiscais utiliza vários parâmetros, sendo que alguns são comuns a outros ambientes do sistema. Caso sejam alterados, a configuração continuará valendo para os demais ambientes.
Alguns parâmetros são apenas configurações genéricas, como para configuração de periféricos (impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.
Verifique, na relação a seguir, qual(is) deve(m) ser ajustado(s).