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CAT001 (Não Conformidade) - Equipe de MANUTENÇÃO
01	Erros / bugs em geral.
02	Erros no tratamento de uma legislação no produto: a legislação cita uma coisa e o produto faz outra.
03	O produto se propõe a fazer algo e faz diferente do que se propõe.
04	Erros inseridos em projetos de inovação, que não sejam falhas grandes na concepção do projeto.
05	Correção de erro que requer de alteração de dicionário.
06	Problemas de Performance.
07	Alteração de documentações de programas, bo’s e help on-line.
08	Correções e melhorias de mensagens que podem gerar inconsistência na base de dados ou entendimento duvidoso.
09	Acerto de base quando tem a simulação do problema gerado pelo produto padrão.

CAT014 (Sugestão de Melhoria) - Equipe de INOVAÇÃO
30	Melhorias do produto que não impedem a utilização do produto e não geram problemas na base de dados do cliente.
31	Solicitação de implementação de algo que já existe no produto, porém o cliente deseja que seja de outra forma.
32	GAPs de desenvolvimento. Ex: o projeto tratou as notas de saída, mas não tratou as devoluções dessas notas. Não considerou alguma integração, ou alteração em um programa similar.
33	Situações que não faziam parte do escopo (ex: uma integração, uma importação, etc. ) e o cliente solicita que deve ser considerado.
34	Automatização de algum processo.
35	Mudança de conceito de produto.
36	Criação de documentações de programas e bo’s e help on-line.
37	Cliente Piloto
38	Solicitação de fontes não liberados (quando o cliente solicitar um fonte que não está liberado, o chamado deve ser encaminhado para Inovação avaliar em conjunto com a manutenção)

CAT017 (Solicitação de Legislação) - Equipe de MANUTENÇÃO
50	Desenvolvimento de novas Legislações.
51	Alterações em legislações vigentes.
52	Implementação de regras de negócio que são oriundas de legislações, exemplo: Tratamento de Impostos; Obrigação fiscal / arquivo a entregar ao governo/fisco; Um processo do produto que possui regra de legislação e esta regra foi alterada por meio de legislação, emenda constitucional, ato cotepe.
53	Melhorias em desenvolvimentos de CAT017, utilizando o mesmo processo de CAT014.

CAT039 / CAT093 / CAT101 – Equipe de ATENDIMENTO
80	O atendimento deve deixar claro para o cliente que as melhorias e legislações serão feitas somente no último pacote. Versões/produtos descontinuados/expirados não serão considerados. (pode entrar em conflito com o discurso do atendimento onde é informado que alguns desenvolvimentos são liberados duas releases anteriores.)
81	Quando o produto atende uma solicitação do cliente de uma outra forma, o suporte deve enfatizar que o produto já trata a solicitação. Caso o cliente insista, categorizar como CAT014.
82	Cliente parado . O suporte, se necessário, buscará apoio na manutenção ou inovação para restabelecer a operação do cliente. Posteriormente o chamado deverá ser categorizado para que seja dada a solução definitiva.
83	O atendimento deve evidenciar a não conformidade do cliente, simulando o reportado internamente. Ou quando não for possivel evidenciar a FNC, a mesma deve encaminhada para a manutenção com o check-list de item não simulado preenchido e com os anexos necessários para analises.

TRANSFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO

Informe o código do item escolhido do check list:

01

Simulado em RPO D-1?
Data: 13/04/17

Parâmetros SX1 e SX6:	MV_MOTIVOK=.T. e MV_SELFOR=.T.

Origem da situação

Situação
*SISTEMA GERA PEDIDO DE COMPRAS PARA APENAS UM ITEM QUANDO É ESCOLHIDO MANUALMENTE O FORNECEDOR DURANTE ANALISE DA COTAÇÃO COM MAIS ITENS*
Solução Esperada
Corrigir rotina para que na escolha do fornecedor possa gerar o pedido corretamente

Medida Paliativa?	NÃO

Simulação
Cod Programa	Ação
MATA110	Incluir solicitação de compras com 2 itens
MATA130	Gera cotação informando 2 fornecedores
MATA150	Atualiza cotação informando o preço maior para um produto e ou outro menor para os dois fornecedores para que na analise o sistema traga marcado apenas um fornecedor para ambos
MATA160	No F12 selecione "traz cotação marcada" e "seleciona fornecedor" = sim
MATA121	Analise a cotação desmarcando o fornecedor campeão escolhido pelo sistema e marque o outro, clique em próximo em ações relacionadas e faça o mesmo para o outro produto. Ao confirmar o sistema emitirá a mensagem de auditoria para preencher o motivo. Ao preencher o motivo na aba auditoria confirme. veja que o sistema finaliza a cotação de 1 dos produtos para fornecedores diferentes. O pedido de compras gerado para o fornecedor que escolheu manualmente mas apenas para 1 item, faltando o segundo item.

Informações para Situações não Simulada

Para Todas as Situações

Documento	Arquivo
Clientlog	*http://suporte.totvs.com/totvs-tdi-files-maps/mapeamentos/portal-anexos/anexos/zendesk/TTVFLGP1J003-1492523364732-560397.zip*
Extrato de Versão
Simulação do cliente (sem específicos)

Performance
Documento Arqvivo
Profiler XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Equipe de BD já avaliou a integridade
de índices e fragmentação das tabelas?
Sim/Não
Integração com outros Sistemas
Documento Arquivo
Anexar toda e qualquer evidencia gerada pela integração, arquivos de entrada/saída

Informações Adicionais

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Observações Manutenção

Espaço destinado para a manutenção adicionar complementos ao chamado.

Evidência da Manutenção

ANTES da alteração

DEPOIS da alteração