Layout´s de Importação RMS

Objetivo

Os arquivos G, P e F são para Importação de RMS descentralizado.
Os layout's do VABUXIMPO são de interface inicial de cadastro, ou seja, para conversão de cadastro.
Os layout's de Movimentação Contábil são de interface com outros sistemas.

Parametrização

Cadastro Geral G999

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Arquivo Padrão

ARQUIVO BASE DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DEVE SER GRAVADO NA AREA DE TRABALHO DO USUÁRIO NO FORMATO G LLL DD MM

	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO
				INT	DEC
*	ARQUIVO	LABEL DO ARQUIVO A SER EXPORTADO	A	8
*	FLAG	1 - ARQUIVO JA CAPTURADO 2 - ARQUIVO NÃO CAPTURADO (SEM USO)	A	1
*	TRANSAÇÃO	1 - INCLUSÃO 2 – ALTERAÇÃO 3 – EXCLUSÃO 0 – TROCA CODIGO	A	1
*	REGISTRO	DADOS DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS	A	2000

Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

Label Arquivo	Flag	Transação	Bytes	Fluxo
AA2CLFOR	0	1,2,3	21	Matriz/Lojas
AA2CLINH	0	1,2,3	21	Matriz/Lojas
AA2CCPGT	0	1,2,3	59	Matriz/Lojas
AA2CTIPO	0	1,2,3	368	Matriz/Lojas
AA2CFORN	0	1,2,3	117	Matriz/Lojas
AA2CNVCC	0	1,2,3	153	Matriz/Lojas
AA3CITEM	0	1,2,3	1818	Matriz/Lojas
AA3CITEM	0	0	61	Matriz/Lojas
AA2CRECE	0	1,2,3	101	Matriz/Lojas
AA2CCEAN	0	1,2,3	55	Matriz/Lojas
AA2CESTQ	0	1,2,3	480	Lojas/Matriz
AA2CBCGC	0	1,2,3	94	Matriz/Lojas
AA2CCLIR	0	1,2,3	260	Matriz/Lojas
AA2CTABE	0	1,2,3	44	Matriz/Lojas
AA2CPARA	0	1,2,3	44	Matriz/Lojas
AA2TFISC	0	1,2,3	49	Matriz/Lojas
AA2CVEND	0	1,2,3	149	Matriz/Lojas
AA3CENPG	0	1,2,3	325	Matriz/Lojas
AA1RPORT	0	1,2,3	335	Matriz/Lojas
AA1CREGI	0	1,2,3	69	Matriz/Lojas
AA1CTCON	0	1,2,3	202	Matriz/Lojas
AA1COBSE	0	1,2,3	100	Matriz/Lojas
AA2CCRPF	0	1,2,3	1591	Matriz/Lojas
AA2CCRPJ	0	1,2,3	1418	Matriz/Lojas
AA2CCRSO	0	1,2,3	821	Matriz/Lojas
AA1OFERT	0	1,2,3	59	Matriz/Lojas
AA2CLOJA	0	1,2,3	167	Matriz/Lojas
AA2CLSEC	0	1,2,3	60	Matriz/Lojas
AA2CDESC	0	1,2,3	209	Matriz/Lojas
AA3MITEM	0	1,2,3	77	Matriz/Lojas

OBSERVAÇÃO: Todos os campos descritos nos layout's deverão ser mantidos, a indicação obrigatoriedade do campo refere-se somente para efeitos de cadastramento.

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Condição de Pagamento

OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CCPGT" NO CAMPO "ARQUIVO"

	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO
				INT	DEC
*	CÓDIGO	IDENTIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	N	3
*	1 PRAZO	NÚMERO DE DIAS	N	3
*	1ª PARCELA	PERCENTUAL	N	3
	2 PRAZO	NÚMERO DE DIAS	N	3
	2ª PARCELA	PERCENTUAL	N	3
	3 PRAZO	NÚMERO DE DIAS	N	3
	3ª PARCELA	PERCENTUAL	N	3
	4 PRAZO	NÚMERO DE DIAS	N	3
	4 ª PARCELA	PERCENTUAL	N	3
*	INICIO DE CALCULO	1 - ANTECIPADO 2 - DATA DE EMISSÃO 3 - DATA DE RECEBIMENTO 4 - FORA SEMANA DA EMISSÀO 5 - FORA QUINZENA DA EMISSÃO 6 - FORA MÊS DA EMISSÃO 7 - FORA SEMANA DA RECEPÇÃO 8 - FORA QUINZENA DA RECEPÇÃO 9 - FORA MÊS DA RECEPÇÃO	N	1
	DESCONTO	% DESCONTO A CONCEDER	N	3	2
	ACRESCIMO	% ACRESCIMO FINANCEIRO	N	3	2
	DESCONTO COM.	% DESCONTO COMERCIAL	N	3	2
	ACRESCIMO COM.	% ACRESCIMO COMERCIAL	N	3	2
	MOEDA	CÓDIGO DA MOEDA PARA INDEXAÇÃO - VIDE TABELA	N	3
	FILLER	BRANCOS	A	7
*	FIM DE REGISTRO		A	1

Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Tipos

OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CTIPO" NO CAMPO "ARQUIVO"

	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO
				INT	DEC
*	CÓDIGO	CÓDIGO DO FORNECEDOR/CLIENTE	N	7
*	DÍGITO	DÍGITO DO FORNECEDOR/CLIENTE	N	1
*	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR/CLIENTE	A	30
*	FANTASIA	NOME FANTASIA DO FORNECEDOR/CLIENTE	A	30
*	ENDEREÇO	ENDEREÇO DO CLIENTE/FORNECEDOR	A	35
*	BAIRRO	BAIRRO DO FORNECEDOR/CLIENTE	A	20
*	CIDADE	CIDADE DO FORNECEDOR/CLIENTE	A	20
*	ESTADO	UNIDADE DA FEDERAÇÃO - VIDE TABELA 060	A	2
*	C.E.P.	CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL	N	9
*	TIPO	VIDE TABELA 007	A	1
*	NATUREZA	VIDE TABELA 008	A	2
*	DATA DE CADASTRO	DATA DA INCLUSÃO DO FORNECEDOR NO CADASTRO	N	6
*	EMPRESA PRINCIPAL	CÓDIGO DA EMPRESA PRINCIPAL DO FORNECEDOR	N	6
	CAIXA POSTAL	CÓDIGO DA CAIXA POSTAL	N	7
	DDD	CÓDIGO DO D.D.D. DO FAX	N	4
	FAX	NÚMERO DO FAX	N	8
	DDD	CÓDIDO DO D.D.D. DO TELEFONE	N	4
	TELEFONE	NÚMERO DO TELEFONE	N	8
	DDD	CÓDIGO DO D.D.D. DO TELEX	N	4
	TELEX	NÚMERO DO TELEX	N	8
	DDD	CÓDIGO DO D.D.D. RENPAC	N	4
	RENPAC	NÚMERO DO RENPAC	N	8
	FILLER	LIVRE	X	20
	E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO	E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO UTILIZADO PARA E.D.I.	X	15
	LOCALIZAÇÃO	ROTA, SUBROTA E LOCALIDADE	X	15
*	PESSOA	F - FISICA J - JURIDICA	X	1
*	C.G.C. / C.P.F.	C.G.C QUANDO CAMPO "PESSOA" FOR J C.P.F. QUANDO CAMPO "PESSOA" FOR F	9	15
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	X	15
*	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	X	15
	REGIÃO	CÓDIGO DA REGIÃO	N	3
	DIVISÃO	CÓDIGO DA DIVISÃO	N	3
	DISTRITO	CÓDIGO DO DISTRITO	N	3
*	EMPRESA	CÓDIGO DA EMPRESA	N	3
	LINHA	CÓDIGO DE LINHA DO FORNECEDOR/CLIENTE	X	2
*	OBSERVAÇÃO	S - POSSUI CADASTRO DE OBSERVAÇÕES N - NÃO POSSUI CADASTRO DE OBSERVAÇÕES	X	1
	CODIGO DA VAN	CÓDIGO DA VAN SEM DÍGITO	N	7
	DÍGITO DA VAN	DÍGITO DA VAN	N	1
	FILLER	BRANCOS	X	22
*	FIM DE REGISTRO	*	A	1

Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Fornecedor

OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CFORN" NO CAMPO "ARQUIVO"

	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO
				INT	DEC
*	CÓDIGO	CÓDIGO DO FORNECEDOR/CLIENTE	N	7
*	DÍGITO	DÍGITO DO FORNECEDOR/CLIENTE	N	1
	TIPO	"F" PARA FORNECEDOR OU VIDE TABELA 007	A	1
	CONTATO	NOME DO CONTATO NO FORNECEDOR/CLIENTE	A	20
*	FREQÜÊNCIA DE VISITA	NÚMERO DE DIAS DE INTERVALO DE VISISTA - VIDE TABELA 017	N	3
	PRAZO DE ENTREGA	NÚMERO DE DIAS PARA ENTREGA	N	3
*	ENTREGA	TIPO DE ENTREGA 1 - CIF 2 - FOB	N	1
*	SUBSTITUIÇÃO DE ICMS	S - ICMS SUBSTITUIDO N - ICMS NAO SUBSTITUIDO	A	1
	ALTERAÇÃO DE PREÇO	DIA DA SEMANA PARA ALTERAÇÃO DE PREÇO - VIDE TABELA 017	A	1
	FORA DE LINHA	DATA DE SAIDA DE LINHA DO FORNECEDOR	N	6
*	PAGAMENTO	1 - BANCO 2 - CARTEIRA	N	1
*	1ª CONDIÇÃO DE PAGTO	CÓDIGO DA 1ª CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	N	3
	2ª CONDIÇÃO DE PAGTO	CÓDIGO DA 2ª CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	N	3
	3ª CONDIÇÃO DE PAGTO	CÓDIGO DA 3ª CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	N	3
	LINHA	CÓDIGO DA LINHA DO FORNECEDOR	A	2
*	DIA DE VISITA	DIA DA SEMANA - VIDE TAB. 017	N	1
	1ª % BONIFICAÇÃO	1ª % DE BONIFICAÇÃO	N	3
	2ª % BONIFICAÇÃO	2ª % DE BONIFICAÇÃO	N	3
	3ª % BONIFICAÇÃO	3ª % DE BONIFICAÇÃO	N	3
*	TIPO DE IPI	N - NORMAL E - ESPECIAL	A	1
	INICIO DAS COMPRAS	DATA DE INICIO DAS COMPRAS	N	6
	FIM DAS COMPRAS	DATA DE FIM DAS COMPRAS	N	6
	PERCENTUAL DE FIDELIDADE	SEM USO	N	3	2
	DIA DE COBRANÇA	SEM USO	N	2
	TOLERANCIA	SEM USO	N	3
	BANCO	BANCO ONDE O FORNECEDOR POSSUI CONTA	N	5
	AGENCIA	AGENCIA DO BANCO ONDE O FORN. TEM CONTA	N	5
	DÍGITO	DÍGITO DA AGÊNCIA	N	1
	CONTA	NÚMERO DA CONTA DO FORNECEDOR	N	9
	DÍGITO	DÍGITO DA CONTA CORRENTE	N	2
	CRITÉRIO DE PAGAMENTO	SEM USO	N	3
*	LINHA DA TABELA	CÓDIGO DE LINHA PARA TABELA DE FORNECEDORES	A	2
*	FIM DE REGISTRO	*	A	1

Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Produtos

OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA3CITEM" NO CAMPO "ARQUIVO"

	CAMPO	CONTEÚDO
				INT	DEC
*	DEPARTAMENTO	CÓDIGO DO DEPTO. DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE	N	3
*	SEÇÃO	CÓDIGO DA SEÇÃO DA QUAL O PRODUTO FAZ PARTE	N	3
*	GRUPO	CÓDIGO DO GRUPO DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE	N	3
*	SUBGRUPO	CÓDIGO DO SUBGRUPO DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE	N	3
*	CATEGORIA	CÓDIGO DA CATEGORIA DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE	N	3
*	CÓDIGO DO FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR SEM DÍGITO	N	7
*	CÓDIGO DO PRODUTO	CÓDIGO DO PRODUTO	N	7
*	DÍGITO DO PRODUTO	DÍGITO DO PRODUTO	N	1
	CÓDIGO DO PAI	CÓDIGO COM DÍGITO, DO PRODUTO PAI (SÓ PARA O CASO DESTE PRODUTO SER UM FILHO)	N	8
*	CÓDIGO EAN13	CÓDIGO EAN 13	N	13
*	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	A	40
*	DESCRIÇÃO REDUZIDA	DESCRIÇÃO REDUZIDA DO PRODUTO	A	22
*	DESCRIÇÃO COMERCIAL	DESCRIÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO	A	15
*	MARCA	MARCA DO PRODUTO	A	10
*	GRAMATURA	GRAMATURA DO PRODUTO	A	5
	REFERÊNCIA	REFERÊNCIA DO PRODUTO NO FORNECEDOR	A	20
*	EMBALAGEM DO FORNECEDOR	QUANTIDADE DE PRODUTOS NA EMBALAGEM	N	5
*	TIPO DE EMBALAGEM DO FORNECEDOR	VIDE TABELA 018	A	2
*	EAN DA EMBALAGEM	CÓDIGO DUN-14 DA EMBALAGEM DO FORNECEDOR	N	14
*	EMBALAGEM DE TRANSFERÊNCIA	QUANTIDADE DE PRODUTO NA EMBALAGEM DE TRANSFERÊNCIA	N	5
*	TIPO DE EMBALAGEM DE TRANSFERÊNCIA	VIDE TABELA 018	A	2
*	EAN EMBALAGEM TRANSF	CÓDIGO DUN-14 DA EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA	N	14
*	EMBALAGEM DE VENDA	QUANTIDADE DE PRODUTO NA EMBALAGEM DE VENDA	N	5
*	TIPO DE EMBALAGEM DE VENDA	VIDE TABELA 018	A	2
*	EAN EMBALAGEM VENDA	CÓDIGO DUN-14 EMBALAGEM DE VENDA	N	14
	TIPO DE PALLET	VIDE TABELA 032	N	2
	BASE DO PALLET	QUANTIDADE DE EMBALAGEM NA BASE DO PALLET	N	2
	ALTURA DO PALLET	QUANTIDADE DE EMBALAGEM NA ALTURA DO PALLET	N	2
	COMPRIMENTO DA EMBALAGEM	COMPRIMENTO DA EMBALAGEM DE COMPRA UTILIZADA EM METROS	N	3	2
	COMPRIMENTO DA EMBALAGEM	COMPRIMENTO DA EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA UTILIZADA EM METROS	N	3	2
	COMPRIMENTO DA EMBALAGEM	COMPRIMENTO DA EMBALAGEM DE VENDA UTILIZADA EM METROS	N	3	2
	LARGURA DA EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM COMPRA UTILIZADA EM METROS	N	3	2
	LARGURA DA EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM TRANSFERENCIA UTILIZADA EM METROS	N	3	2
	LARGURA DA EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM VENDA UTILIZADA EM METROS	N	3	2
	ALTURA DA EMBALAGEM	ALTURA DA EMBALAGEM COMPRA UTILIZADA EM METROS	N	3	2
	ALTURA DA EMBALAGEM	ALTURA DA EMBALAGEM TRANSFERENCIA UTILIZADA EM METROS	N	3	2
	ALTURA DA EMBALAGEM	ALTURA DA EMBALAGEM VENDA UTILIZADA EM METROS	N	3	2
	TIPO DE P.L.U.	VIDE TABELA 043	N	2
	PESO	PESO DA EMBALAGEM DE COMPRA	N	4	2
	PESO	PESO DA EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA	N	4	2
	PESO	PESO DA EMBALAGEM DE VENDA	N	4	2
*	DEPÓSITO	CÓDIGO DO DEPÓSITO COM DÍGITO	N	8
*	LINHA	CÓDIGO DA LINHA DO PRODUTO	A	2
*	CLASSE	CLASSE ABC DO PRODUTO - VIDE TABELA 004	A	1
*	POLITICA	POLITICA DE PREÇO - VIDE TABELA 005	A	1
*	SISTEMATICA DE ABASTECIMENTO	FORMA DE ABASTECIMENTO DAS LOJAS - VIDE TABELA 012	N	2
*	PRAZO DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA DO FORNECEDOR	N	3
*	DIA DE VISITA	DIA DE VISITA - VIDE TABELA 017	N	1
*	FREQÜÊNCIA DE VISITA	FREQÜÊNCIA DE VISITA DO FORNECEDOR - VIDE TABELA 017	N	3
*	TIPO DE ETIQUETA	TIPO DE ETIQUETA UTILIZADO NO PRODUTO -VIDE TABELA 040	N	2
*	TIPO DE PRODUTO	TIPO DO PRODUTO - VIDE TABELA 041	N	2
*	COMPRADOR	CÓDIGO DO COMPRADOR - VIDE TABELA 001	N	3
*	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPRA	N	3
	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR	CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR DE COMPRA	N	3
	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO MAIS ANTERIOR	CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO MAIS ANTERIOR DE COMPRA	N	3
*	CONDIÇÃO DE VENDA	CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PARA VENDA	N	3
*	TIPO ETIQUETA DE GONDOLA	CÓDIGO DO TIPO DE ETIQUETA DE GONDOLA - VIDE TABELA 042	N	2
	COR	SO PARA PRODUTO TIPO 5 "SKU" VIDE TABELA 051	A	3
*	ENTRADA EM LINHA	DATA DE ENTRADA DO PRODUTO EM LINHA	N	6
	SAIDA DE LINHA	DATA DE SAIDA DE LINHA DO PRODUTO	N	6
*	NATUREZA FISCAL	CÓDIGO DA FIGURA FISCAL - VIDE TABELA 003	N	3
*	ESTADO	ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO - VIDE TABELA 060	A	2
	PAUTA	CÓDIGO DE PAUTA - VIDE TABELA 201	N	3
	IPI	% DE I.P.I.	N	3	2
*	QUANTIDADE DE ETIQUETA DE GONDOLA	QUANTIDADE DE ETIQUETAS PARA A GONDOLA	N	3
	BONIFICAÇÃO	% DE BONIFICAÇÃO	N	2	3
	BONIFICAÇÃO ANTERIOR	% DE BONIFICAÇÃO ANTERIOR	N	2	3
	BOPNIFICAÇÃO MAIS ANTERIOR	% DE BONIFICAÇÃO MAIS ANTERIOR	N	2	3
*	ENTREGA	1 – CIF 2 – FOB	N	1
	FRETE	% DE FRETE	N	2	1
*	CUSTO DO FORNECEDOR	VALOR DO CUSTO DO FORNECEDOR	N	11	2
	CUSTO ANTERIOR DO FORNECEDOR	VALOR DO CUSTO ANTERIOR DO FORNECEDOR	N	11	2
	CUSTO MAIS ANTERIOR DO FORNECEDOR	VALOR DO CUSTO MAIS ANTERIOR DO FORNECEDOR	N	11	2
*	DATA DO CUSTO DO FORNECEDOR	DATA DO CUSTO DO FORNECEDOR	N	6
	DATA DO CUSTO ANTERIOR DO FORNECEDOR	DATA DO CUSTO ANTERIOR DO FORNECEDOR	N	6
	DATA DO CUSTO MAIS ANTERIOR/FORNECEDOR	DATA DO CUSTO MAIS ANTERIOR DO FORNECEDOR	N	6
*	CUSTO ACESSORIO	VALOR DA DESPESA ACESSORIA	N	11	2
	CUSTO ACESSORIO ANTERIOR	VALOR DA DESPESA ACESSORIA ANTERIOR	N	11	2
	CUSTO ACESSORIO MAIS ANTERIOR	VALOR DA DESPESA ACESSORIA MAIS ANTERIOR	N	11	2
*	CUSTO DE REPOSIÇÃO	VALOR DO CUSTO DE REPOSIÇÃO	N	11	2
	CUSTO ANTERIOR DE REPOSIÇÃO	VALOR DO CUSTO ANTERIOR DE REPOSIÇÃO	N	11	2
	CUSTO MAIS ANTERIOR DE REPOSIÇÃO	VALOR DO CUSTO MAIS ANTERIOR DE REPOSIÇÃO	N	11	2
*	DATA DO CUSTO DE REPOSIÇÃO	DATA DO CUSTO DE REPOSIÇÃO	N	6
	DATA DO CUSTO ANTERIOR DE REPOSIÇÃO	DATA DO CUSTO ANTERIOR DE REPOSIÇÃO	N	6
	DATA DO CUSTO MAIS ANTERIOR DE REPOSIÇÃO	DATA DO CUSTO MAIS ANTERIOR DE REPOSIÇÃO	N	6
*	CUSTO MÉDIO	VALOR DO CUSTO MÉDIO	N	11	2
	CUSTO MÉDIO ANTERIOR	VALOR DO CUSTO MÉDIO ANTERIOR	N	11	2
	CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR	VALOR DO CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR	N	11	2
*	DATA DO CUSTO MÉDIO	DATA DO CUSTO MÉDIO	N	6
	DATA DO CUSTO MÉDIO ANTERIOR	DATA DO CUSTO MÉDIO ANTERIOR	N	6
*	DATA DO CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR	DATA DO CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR	N	6
*	CUSTO MÉDIO CORRENTE	VALOR DO CUSTO MÉDIO CORRENTE	N	11	2
*	DATA DO CUSTO MÉDIO CORRENTE	DATA DO CUSTO MÉDIO CORRENTE	N	6
*	PREÇO DE VENDA	VALOR DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 1	N	11	2
*	PREÇO DE VENDA ANTERIOR	VALOR DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 1	N	11	2
*	PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR	VALOR DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 1	N	11	2
*	MARGEM	% DE MARGEM DE LUCRO PARA O NÍVEL D E PRECO 1	N	3
*	DESCONTO MÁXIMO	% MÁXIMO DE DESCONTO PARA O NÍVEL DE PREÇO 1	N	3
*	COMISSÃO	% DE COMISSÃO PARA O NÍVEL DE PREÇO 1	N	2	1
*	DATA DO PREÇO DE VENDA	DATA DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 1	N	6
*	DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR	DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 1	N	6
*	DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR	DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 1	N	6
	PREÇO DE VENDA	VALOR DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 2	N	11	2
	PREÇO DE VENDA ANTERIOR	VALOR DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 2	N	11	2
	PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR	VALOR DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 2	N	11	2
	MARGEM	% DE MARGEM DE LUCRO PARA O NÍVEL D E PRECO 2	N	3
	DESCONTO MÁXIMO	% MÁXIMO DE DESCONTO PARA O NÍVEL DE PREÇO 2	N	3
	COMISSÃO	% DE COMISSÃO PARA O NÍVEL DE PREÇO 2	N	2	1
	DATA DO PREÇO DE VENDA	DATA DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 2	N	6
	DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR	DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 2	N	6
	DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR	DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 2	N	6
	PREÇO DE VENDA	VALOR DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 3	N	11	2
	PREÇO DE VENDA ANTERIOR	VALOR DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 3	N	11	2
	PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR	VALOR DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 3	N	11	2
	MARGEM	% DE MARGEM DE LUCRO PARA O NÍVEL D E PRECO 3	N	3
	DESCONTO MÁXIMO	% MÁXIMO DE DESCONTO PARA O NÍVEL DE PREÇO 3	N	3
	COMISSÃO	% DE COMISSÃO PARA O NÍVEL DE PREÇO 3	N	2	1
	DATA DO PREÇO DE VENDA	DATA DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 3	N	6
	DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR	DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 3	N	6
	DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR	DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 3	N	6
	PREÇO DE VENDA	VALOR DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 4	N	11	2
	PREÇO DE VENDA ANTERIOR	VALOR DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 4	N	11	2
	PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR	VALOR DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 4	N	11	2
	MARGEM	% DE MARGEM DE LUCRO PARA O NÍVEL D E PRECO 4	N	3
	DESCONTO MÁXIMO	% MÁXIMO DE DESCONTO PARA O NÍVEL DE PREÇO 4	N	3
	COMISSÃO	% DE COMISSÃO PARA O NÍVEL DE PREÇO 4	N	2	1
	DATA DO PREÇO DE VENDA	DATA DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 4	N	6
	DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR	DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 4	N	6
	DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR	DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 4	N	6
	PREÇO DE VENDA	VALOR DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 5	N	11	2
	PREÇO DE VENDA ANTERIOR	VALOR DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 5	N	11	2
	PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR	VALOR DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 5	N	11	2
	MARGEM	% DE MARGEM DE LUCRO PARA O NÍVEL DE PRECO 5	N	3
	DESCONTO MÁXIMO	% MÁXIMO DE DESCONTO PARA O NÍVEL DE PREÇO 5	N	3
	COMISSÃO	% DE COMISSÃO PARA O NÍVEL DE PREÇO 5	N	2	1
	DATA DO PREÇO DE VENDA	DATA DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 5	N	6
	DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR	DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 5	N	6
	DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR	DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 5	N	6
	TIPO DE OFERTA	TIPO DE OFERTA PARA O NÍVEL 1	N	2
	TIPO DE OFERTA ANTERIOR	TIPO DE OFERTA ANTERIOR PARA O NÍVEL 1	N	2
	INICIO DE OFERTA	DATA DE INICIO DA OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 1	N	6
	INICIO DE OFERTA ANTERIOR	DATA DE INICIO DA OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 1	N	6
	FIM DE OFERTA	DATA DE FINAL DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 1	N	6
	FIM DE OFERTA ANTERIOR	DATA DE FINAL DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 1	N	6
	PREÇO DE OFERTA	PREÇO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 1	N	11	2
	PREÇO DE OFERTA ANTERIOR	PREÇO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 1	N	11	2
	LIMITE DE OFERTA	LIMITE DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 1	N	5
	LIMITE DE OFERTA ANTERIOR	LIMITE DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 1	N	5
	SALDO DE OFERTA	SALDO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 1	N	5
	SALDO DE OFERTA ANTERIOR	SALDO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 1	N	5
	TIPO DE OFERTA	TIPO DE OFERTA PARA O NÍVEL 2	N	2
	TIPO DE OFERTA ANTERIOR	TIPO DE OFERTA ANTERIOR PARA O NÍVEL 2	N	2
	INICIO DE OFERTA	DATA DE INICIO DA OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 2	N	6
	INICIO DE OFERTA ANTERIOR	DATA DE INICIO DA OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 2	N	6
	FIM DE OFERTA	DATA DE FINAL DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 2	N	6
	FIM DE OFERTA ANTERIOR	DATA DE FINAL DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 2	N	6
	PREÇO DE OFERTA	PREÇO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 2	N	11	2
	PREÇO DE OFERTA ANTERIOR	PREÇO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 2	N	11	2
	LIMITE DE OFERTA	LIMITE DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 2	N	5
	LIMITE DE OFERTA ANTERIOR	LIMITE DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 2	N	5
	SALDO DE OFERTA	SALDO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 2	N	5
	SALDO DE OFERTA ANTERIOR	SALDO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 2	N	5
	TIPO DE OFERTA	TIPO DE OFERTA PARA O NÍVEL 3	N	2
	TIPO DE OFERTA ANTERIOR	TIPO DE OFERTA ANTERIOR PARA O NÍVEL 3	N	2
	INICIO DE OFERTA	DATA DE INICIO DA OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 3	N	6
	INICIO DE OFERTA ANTERIOR	DATA DE INICIO DA OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 3	N	6
	FIM DE OFERTA	DATA DE FINAL DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 3	N	6
	FIM DE OFERTA ANTERIOR	DATA DE FINAL DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 3	N	6
	PREÇO DE OFERTA	PREÇO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 3	N	11	2
	PREÇO DE OFERTA ANTERIOR	PREÇO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 3	N	11	2
	LIMITE DE OFERTA	LIMITE DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 3	N	5
	LIMITE DE OFERTA ANTERIOR	LIMITE DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 3	N	5
	SALDO DE OFERTA	SALDO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 3	N	5
	SALDO DE OFERTA ANTERIOR	SALDO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 3	N	5
	TIPO DE OFERTA	TIPO DE OFERTA PARA O NÍVEL 4	N	2
	TIPO DE OFERTA ANTERIOR	TIPO DE OFERTA ANTERIOR PARA O NÍVEL 4	N	2
	INICIO DE OFERTA	DATA DE INICIO DA OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	6
	INICIO DE OFERTA ANTERIOR	DATA DE INICIO DA OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	6
	FIM DE OFERTA	DATA DE FINAL DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	6
	FIM DE OFERTA ANTERIOR	DATA DE FINAL DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	6
	PREÇO DE OFERTA	PREÇO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	11	2
	PREÇO DE OFERTA ANTERIOR	PREÇO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	11	2
	LIMITE DE OFERTA	LIMITE DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	5
	LIMITE DE OFERTA ANTERIOR	LIMITE DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	5
	SALDO DE OFERTA	SALDO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	5
	SALDO DE OFERTA ANTERIOR	SALDO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	5
	TIPO DE OFERTA	TIPO DE OFERTA PARA O NÍVEL 5	N	2
	TIPO DE OFERTA ANTERIOR	TIPO DE OFERTA ANTERIOR PARA O NÍVEL 5	N	2
	INICIO DE OFERTA	DATA DE INICIO DA OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 5	N	6
	INICIO DE OFERTA ANTERIOR	DATA DE INICIO DA OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 5	N	6
	FIM DE OFERTA	DATA DE FINAL DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 5	N	6
	FIM DE OFERTA ANTERIOR	DATA DE FINAL DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 5	N	6
	PREÇO DE OFERTA	PREÇO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 5	N	11	2
	PREÇO DE OFERTA ANTERIOR	PREÇO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 5	N	11	2
	LIMITE DE OFERTA	LIMITE DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4	N	5
	LIMITE DE OFERTA ANTERIOR	LIMITE DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 5	N	5
	SALDO DE OFERTA	SALDO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 5	N	5
	SALDO DE OFERTA ANTERIOR	SALDO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 5	N	5
	INICIO DE BONUS	DATA INICIAL DE BONUS	N	6
	INICIO DE BONUS ANTERIOR	DATA INICIAL DO BONUS ANTERIOR	N	6
	FIM DO BONUS	DATA FINAL DE BONUS	N	6
	SINAL DO PRESUMIDO DE ENTRADA	SINAL DO VALOR PRESUMIDO NA ENTRADA OU	A	1
	PRESUMIDO NA ENTRADA	VALOR PRESUMIDO NA ENTRADA	N	5	2
	PREÇO DO BONUS	VALOR DE BONUS	N	5	2
	SINAL DO PRESUMIDO DE REPOSIÇÃO	SINAL DO VALOR PRESUMIDO NA REPOSIÇÃO OU	A	1
	PRESUMIDO NA REPOSIÇÃO	VALOR PRESUMIDO NA REPOSIÇÃO	N	11	2
	ESTOQUE ATUAL	VALOR DO ESTOQUE ATUAL	N	11	2
	ESTOQUE DEPOSITO	QUANTIDADE DE PRODUTO NO DEPOSITO	N	9	3
	ESTOQUE LOJA	QUANTIDADE DE PRODUTO NA LOJA	N	9	3
	PENDENCIA	QUANTIDADE PENDENTE	N	9	3
	CUSTO INVETÁRIO	CUSTO DO INVENTÁRIO	N	9	3
	ESTOQUE PADRÃO	QUANTIDADE DE ESTOQUE PADRÃO DO PRODUTO	N	9	3
	SAIDA MÉDIA CALCULADA	QUANTIDADE DE SAIDA MÉDIA CALCULADA	N	6
	TAMANHO	TAMANHO DO PRODUTO (SÓ PARA PRODUTO SKU)	A	4
	SAIDA ACUMULADA	QUANTIDADE DE SAIDA ACUMULADA	N	9	3
	CUSTO SAIDA ACUMULADA	CUSTO DA SAIDA ACUMULADA	N	11	2
	SAIDA ACUMULADA DE VENDA	VALOR ACUMULADO DAS SAIDAS POR VENDA	N	11	2
	CUSTO DA ULTIMA ENTRADA BRUTO	CUSTO BRUTO DA ULTIMA ENTRADA	N	11	2
	ENTRADA ACUMULADA	QUANTIDADE DE ENTRADA ACUMULADA	N	9	3
	CUSTO DE ENTRADA ACUMULADO	CUSTO DE ENTRADA ACUMULADO	N	11	2
	DATA DE FATURAMENTO	DATA DO ULTIMO FATURAMENTO	N	6
	ULTIMO FATURAMENTO	QUANTIDADE DO ULTIMO FATURAMENTO	N	9	3
	ULTIMA ENTRADA	QUANTIDADE DA UTILMA ENTRADA	N	9	3
	CUSTO ULTIMA ENTRADA	VALOR DO CUSTO DA ULTIMA ENTRADA	N	11	2
	DATA DA ULTIMA ENTRADA	DATA DE ULTIMA ENTRADA DO PRODUTO	N	6
	ABC FORNECEDOR	PARTICIPAÇÃO ABC DO PRODUTO NAS VENDAS DO FORNECEDOR	N	3	3
	ABC SEÇÃO	PARTICIPAÇÃO ABC DO PRODUTO NA VENDAS DA SEÇÃO	N	3	3
	ABC TOTAL	PARTICIPAÇÃO ABC DO PRODUTO NA VENDAS TOTAIS	N	2	3
*	PERECIVEL	S - PERECÍVEL N - NÃO PERECÍVEL	A	1
	VALIDADE	PRAZO DE VALIDADE EM DIAS	N	3
	PEDIDO	QUANTIDADE TOTAL PEDIDA DO PRODUTO	N	7
	FALTA	QUANTIDADE DE FALTA DO PRODUTO	N	7
	CODIGO VASILHAME	CÓDIGO DO PRODUTO VASILHAME	N	5
	DIGITO VASILHAME	DÍGITO DO PRODUTO DE VASILHAME	N	1
	CODIGO ENGRADADO	CODIGO DO PRODUTO ENGRADADO	N	5
	DIGITO ENGRADADO	DIGITO DO PRODUTO ENGRADADO	N	1
	VALOR IPI	VALOR DO IPI	N	11	2
	VALOR IPI ANTERIOR	VALOR DO IPI ANTERIOR	N	11	2
	VALOR IPI MAIS ANTERIOR	VALOR DO IPI MAIS ANTERIOR	N	11	2
	CLASSIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	N	10
*	AUTORIZA QUANTIDADE	AUTORIZA VENDA POR QUANTIDADE NO PDV (S/N)	A	1
	MOEDA PARA VENDA	CODIGO DE MOEDA PARA INDEXAR A VENDA	N	3
	BONIFICAÇÃO	SEM USO	N	3
	BONIFICAÇÃO	SEM USO	N	3
	BONIFICAÇÃO	SEM USO	N	3
	GRADE	CÓDIGO DA GRADE - SO PARA PRODUTO "SKU"	X	2
	MENSAGEM	CÓDIGO DE MENSAGEM PARA O PRODUTO	N	3
*	PROCEDENCIA	0 - NACIONAL 1 - IMPORTAÇÃO DIRETA 2 - ADQUIRIDO MERC. INTERNO DE ORIGEM ESTRANGEIRA	A	1
	CATEGORIA	CÓDIGO DA CATEGORIA	N	2
	ESTRATÉGIA DE REPOSIÇÃO	CÓDIGO DA ESTRATÉGIA PARA A REPOSIÇÃO DO ITEM	N	2
	DESPESA ACESSORIA ISENTA	VALOR DA DESPESA ACESSORIA ISENTA	N	11	2
	DESPESA ACESSORIA ISENTA ANTERIOR	VALOR DA DESPESA ACESSORIA ISENTA ANTERIOR	N	11	2
	DESPESA ACESSORIA ISENTA MAIS ANTERIOR	VALOR DA DESPESA ACESSORIA ISENTA MAIS ANTERIOR	N	11	2
	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE ATUAL	N	11	2
	VALOR DO FRETE ANTERIOR	VALOR DO FRETE ANTERIOR	N	11	2
	VALOR DO FRETE MAIS ANTERIOR	VALOR DO FRETE MAIS ANTERIOR	N	11	2
	% BONIFICAÇÃO EM MERC.	% DE BONIFICAÇÃO EM MERC.ATUAL	N	3	2
	% BONIFICAÇÃO EM MERC. ANTERIOR	% DE BONIFICAÇÃO EM MERC.ANTERIOR	N	3	2
	% BONIFICAÇÃO EM MERC. MAIS ANTERIOR	% DE BONIFICAÇÃO EM MERC. MAIS ANTERIOR	N	3	2
	VASILHAME	SEM USO	A	1
	PERMITE DESCONTO	PERMITE OU NÃO DESCONTO NO PDV	A	1
	QUANTIDADE OBRIGATORIA	SE A QUANTIDADE É OBRIGATÓRIA OU NÃO NO PDV	A	1
	ENVIA PDV	SEM USO	A	1
	ENVIA BALANÇA	SEM USO	A	1
	PESADO NO PDV	SEM USO	A	1
	JPMA 1	SEM USO	A	1
	JPMA 2	SEM USO	A	1
	JPMA3	SEM USO	A	1
	LINHA ANTERIOR	ARMAZENA A LINHA ANTERIOR DO ITEM	A	2
	VALIDADE DA LINHA	DATA EM QUE EXPIRA A LINHA TEMPORÁRIA	N	6
	QUANTIDADE DE EAN´S	NUMERO DE EAN´S ATRIBUIDOS AO ITEM	N	4
	TOTAL ESTOCADO	QUANTIDADE TOTAL ESTOCADA (DISTRIBUIÇÃO)	N	7
	EMPILHAMENTO MÁXIMO	EMPILHAMENTO MÁXIMO ITEM (BLOCADOS –DST)	N	1
	TIPO DE ENDEREÇO	TIPO DE ENDEREÇO (DST)	N	1
	SAZONAL	INDICA SE O PRODUTO É SAZONAL	A	1
	MARCA PROPRIA	INDICA SE O PRODUTO É MARCA PRÓPRIA	A	1
*	FIM DE REGISTRO	*	A	1

Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Troca Código de Produtos

OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA3CITEM" NO CAMPO "ARQUIVO"

	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO
				INT	DEC
*	DEPTO DE	CÓDIGO DO DEPTO. DO QUAL PRODUTO FAZIA PARTE	N	3
*	SEÇÃO DE	CÓDIGO DA SEÇÃO DA QUAL PRODUTO FAZIA PARTE	N	3
*	GRUPO DE	CÓDIGO DO GRUPO DO QUAL PRODUTO FAZIA PARTE	N	3
*	SUBGRUPO DE	CÓDIGO DO SUBGRUPO DO QUAL PRODUTO FAZIA PARTE	N	3
*	CATEGORIA DE	CÓDIGO DA CATEGORIA DO QUAL O PRODUTO FAZIA PARTE	N	3
*	FORNECEDOR DE	CÓDIGO DO FORNECEDOR SEM DÍGITO DE	N	7
*	CÓDIGO DO PRODUTO DE	CÓDIGO DO PRODUTO DE	N	7
*	DÍGITO DO PRODUTO DE	DÍGITO DO PRODUTO DE	N	1
*	DEPTO PARA	CÓDIGO DO DEPTO. DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE	N	3
*	SEÇÃO PARA	CÓDIGO DA SEÇÃO DA QUAL O PRODUTO FAZ PARTE	N	3
*	GRUPO PARA	CÓDIGO DO GRUPO DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE	N	3
*	SUBGRUPO PARA	CÓDIGO DO SUBGRUPO DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE	N	3
*	CATEGORIA PARA	CÓDIGO DA CATEGORIA DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE	N	3
*	FORNECEDOR PARA	CÓDIGO DO FORNECEDOR SEM DÍGITO PARA	N	7
*	CÓDIGO DO PRODUTO PARA	CÓDIGO DO PRODUTO PARA	N	7
*	DÍGITO DO PRODUTO PARA	DÍGITO DO PRODUTO PARA	N	1
*	FILLER	*	A	1

Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro.

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Classificação Mercadológica

OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CNVCC" NO CAMPO "ARQUIVO"

	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO
				INT	DEC
*	DEPTO	CÓDIGO DO DEPARTAMENTO	N	3
*	SEÇÃO	CÓDIGO DA SEÇÃO	N	3
*	GRUPO	CÓDIGO DO GRUPO	N	3
*	SUBGRUPO	CÓDIGO DO SUBGRUPO	N	3
*	CATEGORIA	CÓDIGO DA CATEGORIA	N	3
	BLOQUEIO	"B" -BLOQUEIA PARA VENDA " " – DESBLOQUEIA PARA VENDA	A	1
*	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO	A	30
*	TIPO	TIPO DE DEPARTAMENTO - VIDE TABELA 015	N	2
*	MARGEM 1	% MARGEM PARA NÍVEL DE PREÇO 1	N	3	2
	MARGEM 2	% MARGEM PARA NÍVEL DE PREÇO 2	N	3	2
	MARGEM 3	% MARGEM PARA NÍVEL DE PREÇO 3	N	3	2
	MARGEM 4	% MARGEM PARA NÍVEL DE PREÇO 4	N	3	2
	MARGEM 5	% MARGEM PARA NÍVEL DE PREÇO 5	N	3	2
	DESCONTO 1	% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 1	N	3	2
	DESCONTO 2	% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 2	N	3	2
	DESCONTO 3	% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 3	N	3	2
	DESCONTO 4	% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 4	N	3	2
	DESCONTO 5	% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 5	N	3	2
	COMISSÃO 1	% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 1	N	3	2
	COMISSÃO 2	% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 2	N	3	2
	COMISSÃO 3	% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 3	N	3	2
	COMISSÃO 4	% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 4	N	3	2
	COMISSÃO 5	% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 5	N	3	2
	VARIEDADE	QUANTIDADE MÁXIMA DE ITENS	N	3
	TIPO DE PRODUTO	TIPO DE PRODUTO DESTA CLASSIFICAÇÃO - VIDE TABELA 041	N	2
	ETIQUETA DE GONDOLA	TIPO DA ETIQUETA DE GONDOLA DESTA CLASSIFICAÇÃO - VIDE TABELA 042	N	2
	QTDE ETIQUETA	QUANTIDADE DE ETIQUETAS DE GONDOLA	N	3
	TIPO DE PLU	TIPO DE PLU PARA O PRODUTO	N	2
	TIPO DE ENDEREÇO	TIPO DE ENDEREÇO PARA ARMAZENAGEM VER TABELA 32 COM ACESSO "BLOCAGEM"	N	1
	EMPILHAMENTO MÁXIMO	EMPILHAMENTO MAXIMO EM PALETES PARA BLOCADOS	N	1
	NATUREZA	CÓDIGO DA FIGURA FISCAL - VIDE TABELA 003	N	3
	COMPRADOR	CÓDIGO DO COMPRADOR	N	3
	NIVEL DE PROMOÇÃO	NIVEL DE PROMOÇÃO	N	1
	VARIEDADE MÍNIMA	QUANTIDADE VARIEDADE MÍNIMA	N	3
	QUANTIDADE PRODUTOS	QUANTIDADE NA VARIEDADE	N	5
*	FIM DE REGISTRO	*	A	1

Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Vários EAN's

OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA3CCEAN" NO CAMPO "ARQUIVO"

MULTIPLOS EAN´S
	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO
				INT	DEC
*	EAN	CÓDIGO EAN	N	14
*	SITUAÇÃO	I - INCLUIDO X - EXCLUIDO	A	1
*	CÓDIGO	CÓDIGO DO PRODUTO	N	7
*	DÍGITO	DÍGITO DO PRODUTO	N	1
*	SITUAÇÃO	I - INCLUIDO X - EXCLUIDO	A	1
*	EAN	CÓDIGO EAN	N	14
*	EMBALAGEM	QUANTIDADE DE ITENS DA EMBALAGEM DE VENDA	N	5
*	TIPO DE EMBALAGEM	TIPO DE EMBALAGEM DE VENDA	A	2
*	PRINCIPAL	"P" - INDICA EAN PRINCIPAL " " - EAN SECUNDÁRIO	A	1
	EAN-SITUACAO	SITUAÇÃO DO EAN	A	1
	FILLER	BRANCOS	A	78
*	FIM DE REGISTRO	*	A	1

Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Receita/ Produção/Conjuntos

OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA1CRECE" NO CAMPO "ARQUIVO"

RECEITAS/ PRODUÇÃO/ CONJUNTOS
	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO
				INT	DEC
*	CÓDIGO DO PRODUTO	CÓDIGO DO PRODUTO PRODUZIDO	N	8
*	CODIGO DO COMPONENTE	CÓDIGO DO PRODUTO COMPONENTE UTILIZADO	N	8
*	CODIGO DO COMPONENTE	CÓDIGO DO PRODUTO COMPONENTE UTILIZADO	N	8
*	CODIGO DO PRODUTO	CÓDIGO DO PRODUTO PRODUZIDO	N	8
*	QUANTIDADE	QUANTIDADE UTILIZADA NA PRODUÇÃO/RECEITA	N	6	6
	CÓDIGO DA SEÇÃO	CÓDIGO DA SECAO DOS SIMILARES	N	3
	CÓDIGO DA SEÇÃO	CÓDIGO DA SECAO DOS SIMILARES	N	3
	CÓDIGO DA SEÇÃO	CÓDIGO DA SECAO DOS SIMILARES	N	3
	CÓDIGO DO GRUPO	CÓDIGO DO GRUPO DOS SIMILARES	N	3
	CÓDIGO DO GRUPO	CÓDIGO DO GRUPO DOS SIMILARES	N	3
	CÓDIGO DO GRUPO	CÓDIGO DO GRUPO DOS SIMILARES	N	3
	CÓDIGO DO SUBGRUPO	CÓDIGO DO SUBGRUPO DOS SIMILARES	N	3
	CÓDIGO DO SUBGRUPO	CÓDIGO DO SUBGRUPO DOS SIMILARES	N	3
	CÓDIGO DO SUBGRUPO	CÓDIGO DO SUBGRUPO DOS SIMILARES	N	3
	CÓDIGO DA CATEGORIA	CÓDIGO DA CATEGORIA DOS SIMILARES	N	3
	CÓDIGO DA CATEGORIA	CÓDIGO DA CATEGORIA DOS SIMILARES	N	3
	CÓDIGO DA CATEGORIA	CÓDIGO DA CATEGORIA DOS SIMILARES	N	3
	FILLER		A	20
*	FIM DE REGISTRO		A	1

Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Estoque

OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CESTQ" NO CAMPO "ARQUIVO"


CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO
			INT	DEC
CÓDIGO DO PRODUTO	CÓDIGO INTERNO DO PRODUTO COM DIGITO	N	8
CÓDIGO DA FILIAL	CÓDIGO DA FILIAL COM DIGITO	N	8
CÓDIGO DA FILIAL	CÓDIGO DA FILIAL COM DIGITO	N	8
CÓDIGO DO PRODUTO	CÓDIGO INTERNO DO PRODUTO COM DIGITO	N	8
ESTOQUE	QUANTIDADE DE ESTOQUE EM UNIDADES	N	9	3
SAÍDA MEDIA	SAÍDA MÉDIA EM UNIDADES	N	9
1a. SEMANA	QUANTIDADE DE VENDA DA 1a. SEMANA	N	6	2
2a. SEMANA	QUANTIDADE DE VENDA DA 2a. SEMANA	N	6	2
3a. SEMANA	QUANTIDADE DE VENDA DA 3a. SEMANA	N	6	2
4a. SEMANA	QUANTIDADE DE VENDA DA 4a. SEMANA	N	6	2
5a. SEMANA	QUANTIDADE DE VENDA DA 5a. SEMANA	N	6	2
6a. SEMANA	QUANTIDADE DE VENDA DA 6a. SEMANA	N	6	2
7a. SEMANA	QUANTIDADE DE VENDA DA 7a. SEMANA	N	6	2
8a. SEMANA	QUANTIDADE DE VENDA DA 8a. SEMANA	N	6	2
9a. SEMANA	QUANTIDADE DE VENDA DA 9a. SEMANA	N	6	2
10a. SEMANA	QUANTIDADE DE VENDA DA 10a. SEMANA	N	6	2
1a. DIA SEM ESTOQUE	DIAS SEM ESTOQUE 1a. SEMANA	N	1
2a. DIA SEM ESTOQUE	DIAS SEM ESTOQUE 2a. SEMANA	N	1
3a. DIA SEM ESTOQUE	DIAS SEM ESTOQUE 3a. SEMANA	N	1
4a. DIA SEM ESTOQUE	DIAS SEM ESTOQUE 4a. SEMANA	N	1
5a. DIA SEM ESTOQUE	DIAS SEM ESTOQUE 5a. SEMANA	N	1
6a. DIA SEM ESTOQUE	DIAS SEM ESTOQUE 6a. SEMANA	N	1
7a. DIA SEM ESTOQUE	DIAS SEM ESTOQUE 7a. SEMANA	N	1
8a. DIA SEM ESTOQUE	DIAS SEM ESTOQUE 8a. SEMANA	N	1
9a. DIA SEM ESTOQUE	DIAS SEM ESTOQUE 9a. SEMANA	N	1
10a. DIA SEM ESTOQUE	DIAS SEM ESTOQUE 10a. SEMANA	N	1
BLOQUEIO	" " SEM BLOQUEIO, VER TABELA 27	N	1
LIMITE DE ATENDIMENTO	LIMITE DE ATENDIMENTO PARA A LOJA	N	6
ESTOQUE INVENTENTARIO	QUANTIDADE DE ESTOQUE DO ULTIMO INVENTARIO ATUALIZADO	N	6	3
DATA DO ULTIMO INVENTARIO	DATA DO ÚLTIMO INVENTARIO REALIZADO	N	6
ESTOQUE FECHAMENTO	QUANTIDADE ESTOQUE FECHAMENTO ANUAL	N	6	3
SINAL	"+" OU "-"	A	1
PRESUMIDO ENTRADA	VALOR DO ICMS PRESUMIDO PELA ENTRADA	N	5	2
LOCAL FISICA DO ESTOQUE	LOCALIZAÇÃO FISICA DO ESTOQUE	N	10
CUSTO MEDIO	VALOR DO CUSTO MEDIO	N	7	3
CUSTO MEDIO ANTERIOR	VALOR DO CUSTO MEDIO ANTERIOR	N	7	3
CUSTO MEDIO MAIS ANTERIOR	VALOR DO CUSTO MEDIO MAIS ANTERIOR	N	7	3
DATA CUSTO MEDIO	DATA DO CUSTO MEDIO ATUAL	N	6
DATA CUSTO MEDIO ANTERIOR	DATA DO CUSTO MEDIO ANTERIOR	N	6
DATA CUSTO MEDIO MAIS ANTERIOR	DATA DO CUSTO MEDIO MAIS ANTERIOR	N	6
CUSTO MEDIO CORRIGIDO	VALOR DO CUSTO MEDIO CORRIGIDO (INDEXADO POR MOEDA)	N	7	3
DATA CUSTO MEDIO CORRIGIDO	DATA DO CUSTO MEDIO CORRIGIDO	N	6
SAIDA ACUMULADA	QUANTIDADE DA SAIDA ACUMULA EM UNIDADES	N	9	3
SAIDA ACUMULADA A CUSTO	VALOR DA SAÍDA ACUMULADA A CUSTO	N	9	2
SAIDA ACUMULADA A VENDA	VALOR DA SAIDA ACUMULADA A VENDA	N	9	2
ENTRADA ACUMULADA	QUANTIDADE DA ENTRADA ACUMULADA EM UNIDADES	N	9	3
ENTRADA ACUMULADA A CUSTO	VALOR DA ENTRADA ACUMULADA A CUSTO	N	9	2
DATA DO ULTIMO FATURAMENTO	DATA DO ULTIMO FATURAMENTO OCORRIDO	N	6
QUANTIDADE ULTIMO FATURAMENTO	QUANTIDADE DO ULTIMO FATURAMENTO OCORRIDO	N	7	3
CUSTO ULTIMA ENTRADA	CUSTO DA ULTIMA ENTRADA DO PRODUTO	N	7	2
QUANTIDADE DA ULTIMA ENTRADA	QUANTIDADE DA ULTIMA ENTRADA OCORRIDA NO DIA	N	7	3
DATA DA ULTIMA ENTRADA	DATA DA ULTIMA ENTRADA OCORRIDA	N	6
SINAL DO ACERTO	"+" OU "-"	A	1
QUANTIDADE DO ACERTO	QUANTIDADE DE ACERTO OCASIONADA PELA ATUALIZAÇÃO DO INVENTARIO (QUEBRA/SOBRA)	N	9	3
DATA DO ACERTO	DATA DO ULTIMO ACERTO DE INVENTÁRIO	N	6
QUANTIDADE ACUMULADA NO ANO (ENTRADA)	QUANTIDADE DE ENTRADA ACUMULADA NO ANO	N	7	3
CUSTO DO INVENTÁRIO	VALOR DO CUSTO DO INVENTARIO	N	8	3
QUANTIDADE ACUMULADA NO ANO (VENDA)	QUANTIDADE DE VENDA ACUMULADA NO ANO	N	9	2
QUANTIDADE PENDENTE	QUANTIDADE PENDENTE DE COMPRA (PEDIDOS)	N	7	3
QUANTIDADE PENDENTE	QUANTIDADE PENDENTE DE VENDA (BAIXA ESTOQUE)	N	7	3
PREÇO DE VENDA	VALOR DO PREÇO DE VENDA PRATICADO PELA LOJA	N	8	2
ESTOQUE DE TROCA	QUANTIDADE DE ESTOQUE PARA TROCA	N	7	3
QUANTIDADE PEDIDA	QUANTIDADE PEDIDA PELAS FILIAIS DESTE PRODUTO AO DEPOSITO	N	7
QUANTIDADE FALTA	QUANTIDADE DE FALTA	N	7
CUSTO BRUTO DA ULTIMA ENTRADA	VALOR DO CUSTO BRUTO DA ULTIMA ENTRADA	N	8	2
TOTAL ESTOCADO	SEM USO	N	8	2
FILLER	"*"	A	1

Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Linha de Produto

OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CLINH" NO CAMPO "ARQUIVO"

LINHA DE PRODUTOS
	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO
				INT	DEC
*	CÓDIGO DA LINHA	CÓDIGO DA LINHA DO PRODUTO	A	2
*	CÓDIGO DA FILIAL	CÓDIGO DA FILIAL QUE TRABALHO COM A LINHA DO PRODUTO	N	8
*	CÓDIGO DA FILIAL	CÓDIGO DA FILIAL QUE TRABALHO COM A LINHA DO PRODUTO	N	8
*	CÓDIGO DA LINHA	CÓDIGO DA LINHA DO PRODUTO	A	2
*	FIM DE REGISTRO	*	A	1

Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

Pedidos P999

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO

Arquivo Padrão

ARQUIVO BASE DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DEVE SER GRAVADO NA AREA DE TRABALHO DO USUÁRIO NO FORMATO P LLL DD MM

	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO
				INT	DEC
*	LOJA	CODIGO DA LOJA COM DIGITO	N	8
*	ARQUIVO	LABEL DO ARQUIVO A SER EXPORTADO	A	8
*	FLAG	1 - ARQUIVO JA CAPTURADO 2 - ARQUIVO NÃO CAPTURADO (SEM USO)	A	1
*	TRANSAÇÃO	1 – INCLUSÃO 2 – ALTERAÇÃO 3 – EXCLUSÃO 0 – TROCA CODIGO	A	1
*	REGISTRO	DADOS DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS	A	2030

Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro

CAPA DE PEDIDOS
	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO
				INT	DEC
*	CÓDIGO DA LOJA	CÓDIGO DA LOJA EMITENTE DO PEDIDO	N	7
*	DÍGITO DA LOJA	DÍGITO DA LOJA EMITENTE DO PEDIDO	N	1
*	CÓDIGO DO FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR DO PEDIDO	N	7
*	CODIGO DA LOJA	CODIGO DA LOJA EMITENTE DO PEDIDO	N	7
*	NÚMERO DO PEDIDO	NÚMERO DO PEDIDO - VIDE PARAMETRO 105 - NROPED	N	7
*	DÍGITO DO PEDIDO	CALCULADO PELO MODULO 11	N	1
	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGEMENTO	N	3
	DATA DE ENTREGA	PROVAVEL DATA DE ENTREGA DO PEDIDO	N	6
	DATA DE FATURAMENTO	PROVAVEL DATA DE FATURAMENTO DO PEDIDO	N	6
	COMPRADOR	CÓGIDO DO COMPRADOR - VIDE IDENTIFICACAO DO USUÁRIO	N	3
	EMISSÃO	DATA DE EMISSÃO DO PEDIDO	N	6
	SEÇÃO	CÓDIGO DA SEÇÃO DO PEDIDO	N	3
	DIA DE VISITA	DIA DE VISITA - VIDE TAB. 017	N	1
	PAGAMENTO	1 - BANCO 2 - CARTEIRA	N	1
	FRETE	1 - CIF 2 - FOB	N	1
	TRANSPORTADORA	CÓDIGO DA TRANSPORTADORA	N	7
	TOTAL BRUTO	VALOR BRUTO DA CARTEIRA	N	13	2
	SALDO DA CARTEIRA	SALDO BRUTO DA CARTEIRA	N	13	2
	TOTAL DESCONTO	VALOR TOTAL DE DESCONTO	N	11	2
	SALDO DESCONTO	SALDO DO DESCONTONTO DA CARTEIRA	N	11	2
	TOTAL DE IPI	VALOR TOTAL DE IPI DE CARTEIRA	N	11	2
	SALDO DE IPI	SALDO DE IPI DA CARTEIRA	N	11	2
	TOTAL LIQUIDO	VALOR LIQUIDO DA CARTEIRA	N	13	2
	SALDO LIQUIDO	SALDO LIQUIDO DA CARTEIRA	N	13	2
	ULTIMA MOVIMENTAÇÃO	DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA	N	6
	VERSÃO	SEM USO	N	3
	SITUACAO 1	2 - PEDIDO FOI ALTERADO	N	1
	SITUAÇÃO 2	1 - PEDIDO PENDENTE 2 - PEDIDO BAIXADO PARCIALMENTE 3 - PEDIDO BAIXADO POR COMPLETO 4 - PEDIDO CANCELADO	N	1
	ESTADO DE ORIGEM	ESTADO DE ORIGEM DO PEDIDO	A	2
	PF	SEM USO	N	2
	MANUAL	SEM USO	N	1
	DEPARTAMENTO	SEM USO	N	2
	FORMULARIO	CODIGO DO FORMULARIO DA CARTEIRA	A	1
	ICMS	PERCENTUAL DE ICMS	N	3	2
	OBSERVAÇÃO	OBSERVAÇÕES DA CARTEIRA	A	80
	PEDIDO BONIFICADO	NÚMERO DO PEDIDO BONIFICADO	N	7
	VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO DA CARTEIRA	N	6
	DOCA-CAR	CODIGO DA DOCA	N	7
	HORA-INI-CAR	HORARIO DE ENTRADA NA DOCA	N	4
	HORA-FIM-CAR	HORARIO DE SAIDA DA DOCA	N	4
	VEICULO-CAR	CODIGO DO VEICULO	N	3
	VAGO	CAMPO SEM USO	N	6
*	FIM	FIM DE REGISTRO	A	1

DETALHE DE PEDIDOS
	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO
				INT	DEC
*	LOJA	CÓDIGO DA LOJA	N	7
*	PEDIDO	NÚMERO DO PEDIDO	N	7
*	DÍGITO	DÍGITO DO PEDIDO	N	1
*	FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR	N	7
*	PRODUTO	CÓDIGO DO PRODUTO	N	7
*	DÍGITO	DÍGITO DO CÓDIGO DO PRODUTO	N	1
*	PRODUTO-1	CÓDIGO DO PRODUTO	N	7
*	DÍGITO-1	DÍGITO DO CÓDIGO DO PRODUTO	N	1
*	DISTRIBUIDOR	CÓDIGO DO DISTRIBUIDOR	N	7
*	LOJA	CODIGO DA LOJA	N	7
*	PEDIDO	NÚMERO DO PEDIDO	N	7
*	DÍGITO	DÍGITO DO PEDIDO	N	1
	EMBALAGEM	QUANTIDADE DA EMBALAGEM	N	5
	QUANTIDADE PEDIDA	QUANTIDADE PEDIDA DO PRODUTO	N	9
	QUANTIDADE	QUANTIDADE ENTREGUE DO PRODUTO	N	9
	CUSTO FORNECEDOR	PREÇO DO PRODUTO	N	11	2
	DESCONTO	PERCENTUAL DE DESCONTO	N	2	3
	IPI	PERCENTUAL	N	3	2
	PREÇO	PREÇO LIQUIDO	N	13	2
	TOTAL	VALOR TOTAL PEDIDO DO PRODUTO	N	13	2
	SALDO	VALOR DO SALDO DO PEDIDO DO PRODUTO	N	13	2
	SITUAÇÃO	1 - ITEM PENDENTE 2 - ITEM BAIXADO PARCIALMENTE 3 - ITEM BAIXADO POR COMPLETO 4 - ITEM CANCELADO	N	1
	VALOR IPI	VALOR DO IPI DO PRODUTO	N	9	2
	VALOR DESCONTO	PERCENTUAL DESCONTO SOBRE O PRODUTO	N	3	2
	DESPESAS	VALOR DE DESPESAS ACESSÓRIAS	N	7	2
	DESPESA ACESSÓRIAS	VALOR DE DESPESAS ACESSÓRIAS ISENTAS	N	7	2
	BONIFICAÇÃO	PERCENTUAL DE BONIFICAÇÃO	N	3	3
	FRETE	VALOR DE FRETE DO PRODUTO	N	7	2
	VAGO	SEM USO	N	18
*	FIM	FIM DE REGISTRO	A	1

Agendas F999

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE AGENDAS

Arquivo Padrão

Arquivo base de exportação e importação fica posicionado na área de trabalho do usuário no formato: F LLL DD MM

COD. LOJA S/ DIG.

DIA

MES

F = fixo
LLL = codigo da filial sem o digito com 3 posições
DD = dia da exportação da agenda
MM = mês da exportação da agenda
X = alfanumérico
N = numérico

Arquivo - AA1CFISC book - CAFCFISC.LIB Registro Fiscal

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
01	REG-FISCAL
03	CHAVE ALTERNADA 1
05	CODIGO DO DESTINO DA N.F.		N	007
05	DIGITO DO DESTINO DA N.F.		N	001
05	TIPO DA AGENDA – 'C' = COMPRA, 'V' = VENDA 'T' = TRANSF., 'R' = REMESSA/BONIF, 'O' = OUTROS		X	001
05	CHAVE PRINCIPAL
07	CODIGO DA TABELA CONTABIL		N	005
07	ORIGEM DO LANCAMENTO
09	CODIGO DA ORIGEM DA N.F.		N	007
09	DIGITO DA ORIGEM DA N.F.		N	001
07	NUMERO DA N.F.		N	007
07	SERIE DA N.F.		X	003
07	DATA DO AGENDAMENTO DA N.F. (AAMMDD)		N	007
03	CHAVE ALTERNADA 2
05	CODIGO DA EMPRESA PRINCIPAL DA FILIAL		N	007
05	'E' = ENTRADA, 'S' = SAIDA		X	001
05	CHAVE ALTERNADA 3
07	DATA DO AGENDAMENTO DA N.F. (AAMMDD)		N	007
07	CHAVE ALTERNADA 4
09	NUMERO DA N.F.		N	007

NIV	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM.
09	CHAVE ALTERNADA 5
11	CODIGO DA ORIGEM DA N.F.	N	007
11	DATA DO AGENDAMENTO DA N.F. (AAMMDD)	N	007
11	CODIGO DA TABELA CONTABIL	N	005
11	NUMERO DA N.F.	N	007
11	SERIE DA N.F.	X	003
03	FIS-REGISTRO
05	CGC/CPF DO LANCAMENTO	N	015
05	FILIAL DE VENDA
07	FILIAL DE VENDA
09	CODIGO FILIAL DE VENDA	N	007
09	DIGITO FILIAL DE VENDA	N	001
07	CODIGO DO VENDEDOR 1	N	007
07	DIGITO VENDEDOR 1	N	001
07	CODIGO DO VENDEDOR 2	N	007
07	DIGITO DO VENDEDOR 2	N	001
07	CODIGO DO VENDEDOR 3	N	007
07	DIGITO DO VENDEDOR 3	N	001
07	PERCENTUAL DE COMISSAO VENDEDOR 1	N	003 V99
07	PERCENTUAL DE COMISSAO VENDEDOR 2	N	003 V99
07	PERCENTUAL DE COMISSAO VENDEDOR 3	N	003 V99
07	PERCENTUAL DE COMISSSAO SOBRE FATUR.	N	003 V99
07	PERCENTUAL DE COMISSAO SOBRE RECEBER	N	003 V99
07	SINAL DO VALOR COMISSAO = ' + ou — '	X	001
07	VALOR DA COMISSAO	N	013 V99
07	VALOR DO BONUS	N	013 V99
05	DADOS FISCAIS
07	DADOS FISCAIS CONTABEIS
09	CODIGO DA NATUREZA FISCAL	N	003
07	TIPO DE EMISSAO
09	TIPO DE EMISSAO DA N.F.- 1 = N.F. 2 – MAQ. REG. 4 = N.F.CONJUGADA COM CUPON, 5 = ESTORNO 7 = N.F. ENTREGA FUTURA, 8 = N.F. DE DEBITO	N	001
07	CODIGO DO COMPRADOR	N	003
07	CODIGO DA EMPRESA	N	003
07	ESTADO ORIGEM/DESTINO	X	002
07	ORIGEM DOCTO	N	003
07	COD. DE FAT. REDEFINES ORIGEM DOC.	N	003
07	ESPECIE DO DOCUMENTO	X	003
07	CENTRO DE CUSTO	N	007
05	FIS-PAGAMENTO
07	TIPO = ZERO	N	001
07	CODIGO DA CONDICAO DE PGTO	N	003
07	TIPO DE COBRANCA – 1 = BANCO, 2 = CARTEIRA	X	001
07	MODO = BRANCOS	X	001
07	TIPO DE DOCUMENTO = NF	X	002
05	FIS-TOTAIS
07	SINAL Da DESPESA FINANCEIRA ' + ou ---'	X	001
07	VALOR DA DESPESA FINANCEIRA	N	009 V99

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
07	SINAL DO VALOR TO FRETE '+ ou ---'		X	001
07	VALOR DO FRETE		N	009 V99
07	SINAL DO VALOR CONTABIL INF. = ' + ou — '		X	001
07	VALOR CONTABIL INF.		N	011 V99
07	SINAL BASE CALCULO INF. = ' + ou — '		X	001
07	VALOR BASE CALCULO INF.		N	011 V99
07	SINAL VALOR ICMS INF. = ' + ou — '		X	001
07	VALOR ICMS INF.		N	011 V99
07	SINAL VALOR ICMF INF. = ' + ou — '		X	001
07	VALOR ICMF INF.		N	011 V99
07	SINAL VALOR IPI INF. = ' + ou — '		X	001
07	VALOR IPI INF.		N	011 V99
07	SINAL DESCONTO ISENTO = ' + ou — '		X	001
07	VALOR DESCONTO ISENTO		N	009 V99
07	SINAL DESCONTO TRIBUT = ' + ou — '		X	001
07	VALOR DESCONTO TRIBUT		N	009 V99
07	SINAL VALOR COMPLEM ISENTO = ' + ou — '		X	001
07	VALOR COMPLEM ISENTO		N	009 V99
07	SINAL COPLEM TRIBUT = ' + ou — '		X	001
07	VALOR COPLEM TRINUT		N	009 V99
07	SINAL VALOR FUNRURAL = ' + ou — '		X	001
07	VALOR FUNRURAL		N	009 V99
05	VALORES FISCAIS	05
07	FIS-CFO		N	003
07	FIGURA FISCAL		N	003
07	CODIGO DE OPERACAO		N	001
07	SINAL VALOR CONTABIL = ' + ou — '		X	001
07	VALOR CONTABIL		N	013 V99
07	SINAL BASE CALCULO = ' + ou — '		X	001
07	VALOR BASE CALCULO		N	013 V99
07	ALIQUOTA DE IPI		N	003 V99
07	SINAL VALOR ICMS = ' + ou — '		X	001
07	VALOR ICMS		N	009 V99
07	SINAL VALOR ISENTO = ' + ou — '		X	001
07	VALOR ISENTO		N	013 V99
07	SINAL CREDITO PRESUM = ' + ou — '		X	001
07	VALOR CREDITO PRESUM		N	009 V99
07	SINAL PVV = ' + ou — '		X	001
07	VALOR PVV		N	009 V99
07	SINAL ICMS FONTE = ' + ou — '		X	001
07	VALOR ICMS FONTE		N	013 V99
07	SINAL BASE CALCULO IPI = ' + ou — '		X	001
07	VALOR BASE CALCULO IPI		N	013 V99
07	SINAL VALOR IPI = ' + ou — '		X	001
07	VALOR IPI		N	013 V99
05	SERVICOS
07	CODIGO FISCAL DE SERVICOS		N	04
07	BASE DE CALCULO DO IRRF		N	009 V99

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
07	ALIQUOTA DO IRRF		N	003 V99
07	VALOR DO IRRF		N	009 V99
07	BASE DE CALCULO DE ISS		N	009 V99
07	ALIQUOTA DO ISS		N	003 V99
07	VALOR DO ISS		N	009 V99
05	ALTERACAO DO REGISTRO
07	NOME DO USUARIO QUE ALTEROU O REGISTRO		X	008
07	DATA DA ALTERACAO		N	006
07	SITUACAO DA ALTERACAO = BRANCOS		X	001
05	DIFERENCAS
07	SINAL DO VALOR DA DIFERENCA = ' + ou — '		X	001
07	VALOR DA DIFERENCA		N	009 V99
07	SINAL DO VALOR DO COMPLEMENTO = ' + ou ---'		X	001
07	VALOR DO COMPLEMENTO		N	009 V99
05	DADOS CAPTURA VENDAS
07	NUMERO DA MAQ. REGISTRADORA = ZEROS		N	003
07	SERIE DA MAQ. REGISTRADORA = BRANCOS		X	015
07	SINAL DO GRANDE TOTAL = ' + ou — '		X	001
07	VALOR GRANDE TOTAL FINAL		N	015 V99
07	TOTAL DE CLIENTES		N	010
05	OUTROS DADOS
07	CODIGO DA TRANSPORTADORA		N	005
07	PESO		N	005 V99
07	VOLUME		N	03 V9(6)
07	FLAG LIBERA - 1 = ATUAL. FORCADA, 0 = NORMAL		N	001
05	COMPRAS
07	PEDIDO	05	N	007
07	SINAL VALOR PEDIDO = ' + ou ---'		X	001
07	VALOR TOTAL DOS PEDIDOS		N	009 V99
07	DATA DO PEDIDO		N	006
07	OBSERVAÇÃO		X	020
05	OUTRAS DATAS
07	DATA DA EMISSAO		N	006
07	DATA DO APANHA		N	006
07	DATAS DE VENCTOS	05	N	006
07	DATA DE PROCESSAMENTO		N	006
07	DATA BASE		N	006
05	FLAGS
07	PENDENTE = BRANCOS		X	001
07	FLAG-CAR = BRANCOS		N	001
07	SITUACAO DA NF - BRANCO=OK, 9=CANCELADA		X	001
07	INTEGRACAO CONTAS-PAGAR		N	001
07	INTEGRACAO CONTAS-RECEBER		N	001
07	INTG-CONTAB – 0 = A SER INTEGR.1 = INTEGRADA		N	001
07	ERROS DA ATUALIZACAO DO RECEBIMENTO		X	020
07	NOME DO USUARIO QUE INCLUIU A NF		X	008
03	VALOR ICMS FRONTEIRA		N	006 V99
03	FILLER REDEFINES VALOR ICMS FRONTEIRA

Arquivo - AA3LVENC book - CAFLVENC.LIB Registro de Vencimentos

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
01	REGISTRO DE VENCIMENTOS
03	CHAVE DO REGISTRO
05	CODIGO DE ORIGEM DO LANCAMENTO		N	007
05	DIGITO DE ORIGEM DO LANCAMENTO		N	001
05	NUMERO DA NF		N	007
05	SERIE DA NF		X	003
05	DATA DE AGENDAMENTO		N	006
05	CODIGO DA TABELA CONTABIL		N	003
05	DATA DE VCTO DAS PARCELAAS		N	006
03	VALOR DAS PARCELAS		N	013 V99
03	VALOR DO DESC. FINANCEIRO		N	013 V99
03	VALOR DA DESP FINANCEIRA		N	013 V99
03	VLR ABATIMENTO REDEFINES VALOR DA DESP. FINANCEIRA		N	013 V99
03	CODIGO DO FORA PGTO		N	003
03	SINAL VALOR COMISSAO = ' + OU — '		X	001
03	VALOR COMISSAO		N	013 V99

Arquivo - AA1AGEDT book - CAFAGEDT.LIB Registro Detalhes de Agendas

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
01	REGISTRO DETALHE DE AGENDAS
03	CHAVE ALT-1
05	TRANSMISSAO – 0=A TRANSMITIR, 1=TRANSMIT.		N	001
05	CHAVE ALT-2
07	INTG. CP – 'N'=NAO INTEGRA, 'S'=INTEGRA,'K'= JA INTEGRADO		X	001
07	CHAVE ALT-3

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
09	INTG. CR – 'N'=NÃO INTEGR,'S'=INTEGRA,'K'=JA INTEGRADO		X	001
09	CHAVE AGENDA
11	DATA AGENDA (AAMMDD)		N	006
11	CODIGO FILIAL DO PROCESSAMENTO		N	006
11	CODIGO DA TABELA CONTABIL		N	003
11	NUMERO DO DOC. FISCAL		N	007
11	SERIE DO DOC. FISCAL		X	003
03	CODIGO – 'E'=EMITENTE,'S'=DESTINATARIO		N	006
03	VALOR		N	011 V99
03	FLAG – 0=NAO ATUALIZ.,2=ATUALIZADO		N	001
03	ROM – 0=NAO EMITIDO, 1=EMITIDO		N	001
03	DIG – 0=NAO DIGITADO, 1=DIGITADO		N	001
03	CRITICA – 0=NAO EXECUTADA,1=EXECUTADA		N	001
03	INTG LF – 'S'=INTEGRA, 'K'=INTEGRADO		X	001
03	INTG DB – 'N'=S/ DOBRA AUT.,'S'=C/ DOBRA AUT.		X	001
03	SECAO P/ CONT. NAS AGENDAS S/ ITEM		N	003
03	ERROS		X	021
03	FILLER REDEFINES ERROS
05	CAMPO DE CRITICA DO RECEBIMENTO	05	X	004
05	FLAG P/ NAO LIB. AG.C/ ERRO GRAVE- ( 'S' ou 'N' )		X	001
03	SE HOUVE RATEIO NA NF. ( 'S' ou 'N' )		X	001
03	FILLER		X	018

Arquivo - AA1AGECP book - CAFAGECP.LIB Registro Capas de Agendas

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
01	REGISTRO CAPAS DE AGENDA
03	CHAVE DO REGISTRO
05	DATA DA AGENDA (AAMMDD)		N	006
05	FILIAL DE PROCESSAMENTO		N	006
05	CODIGO DA TABELA CONTABIL		N	003
03	QTDE DE DETALHES		N	005
03	VALOR TOTAL DOS DETALHES		N	011 V99
03	FLAG – 1=AGENDA FECH. C/ERRO,2= AGENDA ABERTA OU AGENDA FECH. SEM ERRO		N	001
03	PEND = 0		N	001
03	NRO DE DETALHES ATUALIZADOS		N	005
03	NRO DE DETALHES JA TRANSMITIDOS		N	005
03	NRO DET. JA INTEGRADOS AO CP		N	005
03	NRO DET. JA INTEGRADOS AO CR		N	005
03	NRO DET. JA INTEGRADOS AO LF		N	005
03	NRO DET. QUE JA FORAM DOBRADOS		N	005

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
03	BATIMENTO DE LOTE COM NRO DOC.		N	011
03	FILLER		X	003

Arquivo - AG2CSFIS book - CGFCSFIS.LIB Registro Seções dos Livros Fiscais

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
01	REG-SEC-FISCAL
03	CHAVE ALT-1
05	NRO SECAO		N	003
05	CHAVE ALT-2
07	DATA AGENDA (AAMMDD)		N	006
07	CHAVE ALT-3
09	CODIGO EMP. PRINCIPAL		N	007
09	CHAVE SECAO FISCAL
11	CODIGO TABELA CONTABIL		N	005
11	ORIGEM
13	CODIGO EMITENTE		N	007
13	DIGITO EMITENTE		N	001
11	NRO. NF		N	007
11	SERIE NF		X	003
11	DATA AGENDA SECAO FISCAL (AAMMDD)		N	006
11	NRO SECAO		N	003
03	CENTRO CUSTO		N	007
03	VENDA SECAO		N	009 V99
03	CUSTO SECAO		N	009 V99
03	VALOR ICM		N	009 V99
03	VALOR ICM COMPRAS		N	009 V99
03	VALORES FISCAIS
05	SINAL VALOR CONTABIL ( + ou — )		X	001
05	VALOR CONTABIL		N	009 V99
05	SINAL BASE CALC ( + ou — )		X	001
05	VALOR BASE CALC		N	009 V99
05	SINAL ICM CALC ( + ou — )		X	001
05	VALOR ICM CALC		N	009 V99
05	SINAL ISENTO ( + ou — )		X	001
05	VALOR ISENTO		N	009 V99
05	SINAL CRED PRESUM ( + ou — )		X	001
05	VALOR CRED PRESUM		N	009 V99
05	SINAL PVV-FF ( + ou — )		X	001
05	VALOR PVV-FF		N	009 V99
05	SINAL VALOR ICM FONTE ( + ou — )		X	001
05	VALOR ICM FONTE		N	009 V99
05	SINAL BASE IPI ( + ou — )		X	001
05	VALOR BASE IPI		N	009 V99

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
05	SINAL IPI ( + ou — )		X	001
05	VALOR IPI ( + ou — )		N	009 V99
03	DADOS COMPLEMENTARES
05	SINAL DESP FIN ( + ou — )		X	001
05	VALOR DESP FIN		N	009 V99
05	SINAL VLRDIF ( + ou — )		X	001
05	VALOR VLRDIF		N	009 V99
05	SINAL FUNRURAL ( + ou — )		X	001
05	VALOR FUNRURAL		N	009 V99
05	SINAL COMPL-IS ( + ou — )		X	001
05	VALOR COMPL-IS		N	009 V99
05	SINAL COMPL-TB ( + ou — )		X	001
05	VALOR COMPL-TB		N	009 V99
05	SINAL DESC-IS ( + ou — )		X	001
05	VALOR DESC-IS		N	009 V99
05	SINAL DESC-TB ( + ou — )		X	001
05	VALOR DESC-TB		N	009 V99
05	SINAL VALOR-FRETE ( + ou — )		X	001
05	VALOR-FRETE		N	009 V99
05	SINAL ICM-FRETE ( + ou — )		X	001
05	VALOR ICM-FRETE		N	009 V99
03	FILLER		X	018

Arquivo - AG1FENSA book - CGFCENSA.LIB Registro de Entrada e Saída

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
01	REGISTRO ENTRADA / SAIDA
03	CHAVE DO REGISTRO
05	CHAVE ALT
07	CODIGO DO ITEM		N	007
07	DIGITO DO ITEM		N	001
05	CHAVE PRI
07	DATA DA AGENDA ( AAMMDD )		N	006
07	CODIGO DA TABELA CONTABIL		N	005
07	LOJA CHAVE PRI
09	CODIGO DO EMITENTE		N	007
09	DIGITO DO EMITENTE		N	001
07	NUMERO DA NF		N	007
07	SERIE DA NF		X	003
03	CHAVE 1
05	CHAVE PRI1
07	CODIGO DA TABELA CONTABIL		N	005
07	CODIGO DO ITEM		N	007

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
07	DIGITO DO ITEM		N	001
05	CHAVE PRI2
07	DATA DA AGENDA = 999999 — ( AAMMDD )		N	006
07	LOJA CHAVE PRI2
09	CODIGO EMITENTE		N	007
09	DIGITO EMITENTE		N	001
07	NUMERO DA NF		N	007
07	SERIE DA NF		X	003
03	CHAVE 2
05	CHAVE-2 PRI1
07	NUMERO DA NF		N	007
07	SERIE DA NF		X	003
07	CODIGO DA TABELA CONTABIL		N	005
07	LOJA CHAVE-2 PRI1
09	CODIGO EMITENTE		N	007
09	DIGITO EMITENTE		N	001
07	DATA DA AGENDA ( AAMMDD )		N	006
07	CODIGO DO ITEM		N	007
07	DIGITO DO ITEM		N	001
03	CHAVE 3
05	CHAVE-3 PRI1
07	CODIGO DA TABELA CONTABIL		N	005
07	LOJA CHAVE-3 PRI1
09	CODIGO EMITENTE		N	007
09	DIGITO EMITENTE		N	001
07	DATA DA AGENDA ( AAMMDD )		N	006
07	NUMERO DA NF		N	007
07	SERIE DA NF		X	003
07	CODIGO SITUACAO TRIBUTARIA		N	003
07	SECAO DO ITEM		N	003
07	GRUPO		N	003
07	SUBGRUPO		N	003
07	CODIGO EMITENTE		N	007
07	DIGITO EMITENTE		N	001
03	CLIENTE
05	CODIGO DO DESTINATARIO		N	007
05	DIGITO DO DESTINATARIO		N	001
03	DADOS CADASTRAIS
05	MARGEM CAD. NO ITEM		N	003
05	PRECO DE VENDA CADASTRO		N	007 V99
05	PERCENTUAL DE DESCONTO		N	003 V99
05	CENTRO DE CUSTO		N	007
05	DATA VALIDADE		N	006
05	CONDICOES DE PGTO		N	003
05	CODIGO VENDEDOR		N	007
05	LOCALIZACAO FISICA		N	010
03	DADOS MOVIMENTACAO

NIV	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM.
05	CUSTO UNITARIO S/ ICMS	N	09 V9(3)
05	TIPO EMBALAGEM	X	002
05	BASE EMBALAGEM	N	005
05	VALOR CONTABIL DA ENTRADA UNITARIA	N	009 V99
05	VALOR CONTABIL DA ENTRADA POR EMB	N	011 V99
05	PESO UNITARIO	N	005 V99
05	QUANTIDADE EM UNIDADES	N	06 V9(3)
05	VALOR COMISSAO	N	007 V99
05	ESTOQUE ANTERIOR	N	009 V99
03	DADOS PEDIDO
05	NRO PEDIDO	N	007
05	DATA PEDIDO	N	006
05	QUANTIDADE DO PEDIDO	N	06 V9(3)
03	DADOS FISCAIS IPI
05	BASE DE CALCULO DO IPI	N	007 V99
05	PERCENTUAL DO IPI	N	003 V99
05	VALOR DO IPI	N	007 V99
03	DADOS FISCAI ICMS
05	FIGURA FISCAL DO PRODUTO	N	003
05	CODIGO DA OPERACAO	N	001
05	BASE DE CALCULO	N	007 V99
05	PERCENTUAL DO ICMS	N	003 V99
05	VALOR DO ICMS	N	007 V99
05	VALOR PAUTA	N	007 V99
05	% REDUZIDA BASE DE CALCULO	N	003 V99
05	SINAL VALOR CREDITO PRESUMIDO ( '+' ou '---' )	X	001
05	VALOR CREDITO PRESUMIDO	N	007 V99
03	DADOS FISCAIS ICMF
05	MARGEM SUB. TRIBUTARIA	N	003 V99
05	% ICMF FONTE	N	003 V99
05	SINAL DO PVV ( '+' ou '---' )	X	001
05	VALOR DO PVV	N	007 V99
05	SINAL VALOR ICM FONTE ( '+' ou '---' )	X	001
05	VALOR ICM FONTE	N	007 V99
03	DADOS COMPLEMENTARES
05	VALOR DESCONTO	N	06 V9(3)
05	VALOR DESPESAS ACESSORIAS	N	06 V9(3)
05	VALOR DESPESAS ACESSORIAS ISENTA	N	06 V9(3)
05	COMPLEMENTO ISENTO	N	06 V9(3)
05	COMPLEMENTO TRIBUTADO	N	06 V9(3)
05	BONIFICACAO	N	003 V99
05	BONUS	N	007 V99
03	DADOS FRETE
05	FIGURA FISCAL DO FRETE	N	003
05	CODIGO DE OPERACAO P/ FRETE	N	001
05	VALOR DO FRETE	N	009 V99
05	% ICMS DO FRETE	N	003 V99

NIV	DESCRIÇÃO	OCR	TIPO	TAM.
05	% REDUCAO DE BASE DO FRETE		N	003 V99
05	VALOR ICMS FRETE		N	007 V99
03	FLAGS
05	SITUACAO- BRANCO=OK, '9'=CANCELADO		X	001
05	FLAG CONV.		X	001
05	TBC INTG 07 – PROV. DA TABELA CONTABIL SE ATUALIZA ESTOQUE - 'S' OU 'N'		X	001
05	TBC INTG 08 – PROV. DA TABELA CONTABIL SE ATUALIZA CUSTOS - 'S' OU 'N'		X	001
05	TBC INTG 11 – PROV. DA TABELA CONTABIL TIPO DE NF. 'C'=COMPRA, 'V'=VENDA, 'T'=TRANF., 'R'=REMESSA/BONIF., 'O'=OUTROS		X	001
05	TBC INTG 17 – PROV. DA TABELA CONTABIL SE EMPENHA ESTOQUE - 'S' OU 'N'		X	001
03	VALOR FUNRURAL		N	005 V99
03	VALOR ISENTO		N	005 V99
03	SINAL RATEIO NO ITEM ( + ou — )		X	001
03	VALOR RATEIO		N	03 V9(3)
03	DIFERENCA NO ITEM P/ FALTA/AVARIA		N	005 V99
03	FILLER		N	002

Layout's VABXIMPO/ Migração de Cadastro

Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
Cadastro de Tipos - AA2CTIPO
Código Código do Fornecedor/ClienteN 07 00 7 últimas posições do Código do fornecedor
Dígito Dígito do Fornecedor/ClienteN 01 00 Dígito do fornecedor
Razão Social Razão Social DO Fornecedor/ClienteA 30 00 Nome do fornecedor a 30 caracteres
Comercial Nome Comercial do Fornecedor/ClienteA 30 00 Nome do fornecedor a 30 caracteres
Endereço Endereço do Cliente/FornecedorA 35 00 Enviar somente o dado da rua, sem número interior nem exterior.
Utilizar só 30 posições.'RMS realizará a mudança
para que por parâmetros especifique se são manejados 30 ou 35 posições.
Número EXTERIOR Número EXTERIORA 15 00 Número EXTERIOR
Número INTERIOR Número INTERIORA 10 00 Número INTERIOR
Número BAIRRO Bairro do Fornecedor/ClienteA 20 00 Bairro trunco a 20 caracteres
Cidade Cidade do Fornecedor/ClienteA 20 00 Cidade trunco a 20 caracteres
Estado UNIDADE da FEDERAÇÃO - VER para 060A 02 00 Código do estado conforme tabela RMS
Cep Código POSTALN 09 00 Código postal do fornecedor, de 9 posições
Tipo VER para 007A 01 00 F
Natureza VER para 008A 02 00 Natureza do fornecedor, conforme tabela 008
Data de Cadastro Data de CadastroN 06 00 Data da Inclusão do Fornecedor no Cadastro (DDMMAA)
Empresa Principal Empresa PrincipalN 08 00 Código do fornecedor e Dígito do fornecedor
Caixa Postal Código da CAIXA POSTALN 08 00 Zeros
DDD Código do D.D.D. do FAXN 04 00 Zeros
Fax Número do FAXN 08 00 Fax conforme pagamentos a Fornecedores
DDD Código do D.D.D. do TELEFONEN 04 00 Zeros
Telefone Número do TELEFONEN 08 00 Telefone conforme pagamentos a Fornecedores
DDD Código do D.D.D. do TELEXN 04 00 Zeros
Telex Número do TELEXN 08 00 Zeros
DDD Código do D.D.D. RENPACN 04 00 Zeros
Renpac Número do RENPACN 08 00 Zeros
Filler LIVREX 20 00 Vazia em 0
Ean E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO UTILIZADO para E.D.I.X 15 00 Vazia em 0
Rota E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO UTILIZADO para E.D.I.N 03 00 Zeros
SubRota E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO UTILIZADO para E.D.I.N 03 00 Zeros
Localidade E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO UTILIZADO para E.D.I.N 03 00 Zeros
País 'BRA' em nacionais, Brancos em estrangeirosN 03 00 Zeros
Livre A 03 00 Zeros
Pessoa F - FISICA J - JURIDICA[MORAL]X 01 00 (F) pessoa física, (J) pessoa jurídica
C.G.C. / C.P.F. C.G.C QUANDO CAMPO "PESSOA" seja J9 15 00 Brancos
C.P.F. QUANDO CAMPO "PESSOA" seja F Brancos
Inscrição Estadual Inscrição EstadualX 15 00 Brancos
Inscrição Municipal Inscrição MunicipalX 15 00 Brancos
Código da Região Código da REGIÃON 03 00 Zeros
Código da Divisão Código da DIVISÃON 03 00 Zeros
Código da Distrito Código da DISTRITON 03 00 Zeros

Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
Cadastro de Tipos - AA2CTIPO
EMPRESA Código da EMPRESAN 03 00 1
Linha Código DE Linha do Fornecedor/ClienteX 02 00 Brancos
Observação S - Tem cadastro de observaçõesX 01 00 N
N - Não tem cadastro de observaçõesX
Código Código Edi da VanN 07 00
Dígito Dígito do Código Edi da VanN 01 00 Zero
Livre N 07 00 Zeros
INTERFACE DE Fornecedores - AA2CFORN
Código Código do Fornecedor/ClienteN 07 00 Brancos
Dígito Dígito do Fornecedor/ClienteN 01 00 Brancos
Tipo "F" para Fornecedor ou ver Tabela 007A 01 00 Brancos
Contato Nome do contato no Fornecedor/ClienteA 20 00 Brancos
Freqüência Número de Dias de Intervalo de Visita (Verificar TN 03 00 Brancos
Prazo de Entrega Número de Dias para EntregaN 03 00 Brancos
Entrega Tipo de Entrega 1–CIF 2–FOBN 01 00 Brancos
Substituição de Icms S-ICMS SubsTituido N-ICMS Não SubstituidoN 01 00 Brancos
Alteração de Preço Dia da Semana para Alteração de Preço (Verificar TN 01 00 Brancos
Fora de Linha Fora de LinhaN 06 00 Data de Fora de Linha (DDMMAA)
Pagamento 1–Banco, 2–CarteiraN 01 00 Brancos
1ª Condição de Pagamento Código da 1ª Condição de PagamentoN 03 00 Brancos
2ª Condição de Pagamento Código da 2ª Condição de PagamentoN 03 00 Brancos
3ª Condição de Pagamento Código da 3ª Condição de PagamentoN 03 00 Brancos
Desconto PVV N-Normal, E-EspecialA 02 00 Brancos
Dia de Visita Dia da Semana (Verificar Tabela para 017)N 01 00 Brancos
Bonificação 1º % de BonificaçãoN 03 02 Brancos
Bonificação 2º % de BonificaçãoN 03 02 Brancos
Bonificação 3º % de BonificaçãoN 03 02 Brancos
Tipo de IPI N–NormalE–EspecialN 01 00 Brancos
Livre Sem usoN 06 00 Vazia em 0
Livre Sem usoN 06 00 Vazia em 0
Livre Sem usoN 03 02 Vazia em 0
Dia de Cobrança Sem usoN 02 00 Vazia em 0
Tolerância Quantidade de dias de tolerânciaN 03 00 Vazia em 0
Banco Banco onde o Fornecedor tem ContaN 05 00 Vazia em 0
Agência Agencia do Banco onde o Fornecedor tem ContaN 05 00 Vazia em 0
Dígito Dígito da AgenciaN 01 00 Vazia em 0
Conta Número da Conta do FornecedorN 09 00 Vazia em 0
Dígito Dígito da Conta CorrenteN 02 00 Vazia em 0
Livre Sem usoN 03 00 Vazia em 0
Linha da Tabela Código de Linha de FornecedoresA 02 00 Brancos
Livre Sem usoA 02 00 Brancos

Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
INTERFACE DE Fornecedores - AA2CFORN
Devoluções Se o Fornecedor Aceita DevoluçõesN 01 00 Vazia em 0
Livre Sem usoN 34 00 Brancos
BARRA DE CGC – AA2CBCGC
Código Código do Fornecedor NO RMSN 07 00 Brancos
CGC CGC QUE IDENTIFICA AS FILIAISN 15 00 Brancos
NOME NOME DE MARCAA 20 00 NO SE VA A UTILIZAR
ENDEREÇO ENDEREÇO do Cliente/FornecedorA 35 00
BAIRRO BAIRRO do Fornecedor/ClienteA 20 00
CIDADE CIDADE do Fornecedor/ClienteA 20 00
ESTADO UNIDADE da FEDERAÇÃO - VER para 060A 02 00
C.E.P. Código POSTALN 08 00
INSCRIÇÃO Número da INSCRIÇÃO ESTADUALN 15 00
Código NACIONAL CPF ou CFGA 20 00
CADASTRO DE CURP e RFC - AG1CDCNF
Código Código do Fornecedor NO RMSN 07 00
TIPO TIPO DE CGC – PREVEEDORES/ClienteS = 1A 01 00
CODGIO PESSOA CPFA 20 00
CODGIO NACIONAL CPFA 20 00
RAZAO NACIONAL RAZAO SOCIALA 60 00
NOMES NOMESA 20 00
SOBRENOME PAI SOBRENOME PATERNOA 20 00
SOBRENOME MÃE SOBRENOME MATERNOA 20 00
NUMERO EXTERNO NUMERO EXTERIORA 15 00
NUMERO INTERNO NUMERO INTERIORA 10 00
BAIRRO BAIRROA 50 00
CIDADE MUNICIPIOA 50 00
LOCALIDADE LOCALIDADEA 40 00
ENDERECO_1 ENDERECO_1A 80 00
ENDERECO_2 ENDERECO_2A 80 00
CLASSIFICAÇÃO MERCADOLÓGICA – AA3CNVCC
DIVISÂO Código da DIVISÂON 03 00
SEÇÂO Código da SEÇÂON 03 00
GRUPO Código do GRUPON 03 00
SUBGRUPO Código do SUBGRUPON 03 00
CATEGORIA Código do CATEGORIAN 03 00
BLOQUEIO "B" - BLOQUEIA para VENDA " " – DESBLOQUEIA paA 01 00 Enviar branco (" ").
DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO da CLASSIFICAÇÃOA 30 00 1.- Alimentos. 2.- No alimentos.
TIPO TIPO DE DIVISÂO - VER para 015N 02 00
MARGEM 1 % MARGEM para NÍVEL DE PREÇO 1N 03 02
MARGEM 2 % MARGEM para NÍVEL DE PREÇO 2N 03 02
MARGEM 3 % MARGEM para NÍVEL DE PREÇO 3N 03 02

Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CLASSIFICAÇÃO MERCADOLÓGICA – AA3CNVCC
MARGEM 4 % MARGEM para NÍVEL DE PREÇO 4N 03 02
MARGEM 5 % MARGEM para NÍVEL DE PREÇO 5N 03 02
DESCONTO 1 % DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 1N 03 02 Enviar zero.
DESCONTO 2 % DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 2N 03 02 Enviar zero.
DESCONTO 3 % DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 3N 03 02 Enviar zero.
DESCONTO 4 % DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 4N 03 02 Enviar zero.
DESCONTO 5 % DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 5N 03 02 Enviar zero.
COMISSÃO 1 % COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 1N 03 02 Enviar zero.
COMISSÃO 2 % COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 2N 03 02 Enviar zero.
COMISSÃO 3 % COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 3N 03 02 Enviar zero.
COMISSÃO 4 % COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 4N 03 02 Enviar zero.
COMISSÃO 5 % COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 5N 03 02 Enviar zero.
VARIEDADE QUANTIDADE MÁXIMA DE PRODUTOS (No sub-Grupo)N 03 00 Enviar zero.
TIPO DE PRODUTO TIPO DE PRODUTO DESTA CLASSIFICAÇÃO - VER para 041N 02 00 Colocar o valor da maioría dos produtos desta agrupamento, a nivel produto também é especificado.
ETIQUETA DE GONDOLA TIPO da ETIQUETA DE GONDOLA DESTA CLASSIFICAÇÃO -N 02 00 Enviar zero.
QTD ETIQUETA QUANTIDADE DE ETIQUETAS DE GONDOLAN 03 00 Enviar zero.
TIPO DE PLU TIPO DE PLU para o PRODUTON 02 00 Colocar o valor da maioria dos produtos desta agrupamento, a nivel produto também é especificado.
TIPO DE ENDEREÇO TIPO DE ENDEREÇO para ARMAZENAGEM VER para 32 comN 01 00 Enviar zero.
EMPILHAMENTO MÁXIMO EMPILHAMENTO MÁXIMON 01 00 Enviar zero.
NATUREZA Código da FIGURA FISCAL - VER para 003N 03 00 Asignar o valor da maioria dos produtos desta agrupamento, a nivel produto também é especificado.
COMPRADOR Código do COMPRADORN 03 00 Asignar o valor da maioria dos produtos desta agrupamento, a nivel produto também é especificado.
NIVEL DE PREÇO NIVEL DE PREÇON 01 00 Enviar zero.
VARIEDAD MÍNIMA QUANTIDADE VARIEDAD MÍNIMAN 03 00 Enviar zero.
QUANTIDADE QQUANTIDADE NA VARIEDADEN 05 00 Enviar zero.
FILLEER BRANCOSA 01 00 Enviar zero.
CADASTRO DE PRODUTOS – AA3CITEM
Departamento DepartamentoN 03 00 Divisão da estrutura mercadológica assinalado ao produto.
Seção SeçãoN 03 00 Seção da estrutura mercadológica assinalado ao produto.
Grupo GrupoN 03 00 Grupo da estrutura mercadológica assinalado ao produto.
SubGrupo SubGrupoN 03 00 Subgrupo da estrutura mercadológica assinalado ao produto.
Categoria CategoriaN 03 00 Para os departamentos de Supermercado não se utilizara este nivel,
se enviara o valor de zero, quer dizer todos os produtos
se relacionarão só até o nivel de Subgrupo da estrutura mercadológica.
Código do Fornecedor Código do Fornecedor SEM DígitoN 07 00 Código do Fornecedor conforme Cadastro atual de Fornecedores.
Quando o produto tem mais de um fornecedor é enviado o fornecedor fabricante.
Código do PRODUTO Código do ProdutoN 07 00 Código do produto que atualmente usam os sistemas. Se utilizam
as 7 posições sem aplicar nenhuma rotina de Dígito verificador.
Dígito do Produto Dígito do ProdutoN 01 00
Código do PAI Código com Dígito, do Produto PAIN 08 00 Se utiliza para produtos SKU (Grade).
(Só para o caso de este Produto for um Filho)
· Quando é o produto Avô, aquí é enviado zero.

Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE PRODUTOS – AA3CITEM
· Quando é o produto Pai, aquí é enviado o Código do Avô.
· Quando é o produto filho, aquí é enviado o Código de seu pai.
Para produtos que não são Sku é enviado zero.
Código EAN13 Código EAN13N 13 00 Código de Barras de origem ou interno, valor de 0 para os que não tenhan e RMS gerará um interno.
(É o mesmo valor que é enviado como Código principal no arquivo ACC3EAN).
DESCRIÇÃO Descrição do ProdutoA 40 00 Descrição do produto.
DESCRIÇÃO REDUZIDA Descrição ReduzidaA 22 00 Descrição para ticket de venda
DESCRIÇÃO COMERCIAL Descrição ComercialA 30 00 Descrição para aqueles, de maneira estruturada Gelatina-Marca-Sabor-Gramaje
Descrição para aqueles, de maneira estruturada
Gelatina-Marca-Sabor-Gramaje
Gelatina-Marca-Sabor-Gramaje
REFERÊNCIA Referência do Produto do FornecedorA 20 00 Código do produto no cadastro do fornecedor.
GALPÃO DE ARMAZENAGEM TIPO DO PALLET ?N 02 00 Valores que se definem em uma tabela.
RMS recomenda utilizar:
1. Secos2. Congelados.3. Inflamável.
Se utiliza para saber como carregar a mercadoría nos caminhões,
quer dizer, a mercadoría de uma zona de armazenagem pode ir em um só caminhão.
Em secos se engloba todo: mercearia, Variedades, Vinhos, Ropa, Zapatos. Etc.
BASE DO PALLET QUANTIDADE DE EMBALAGEM na BASE do PALLETN 02 00 Quantidade de embalagens colocados na base do pallet
ALTURA DO PALLET QUANTIDADE DE EMBALAGEM na ALTURA do PALLETN 02 00 Altura do pallet expresada em unidades de embalagem
EMBALAGEM do Fornecedor QUANTIDADE DE PRODUTOS NA EMBALAGEMN 05 00 Quantidade de unidades de estoque contidas em uma unidade de compra (embalagem) do fornecedor.
TIPO DE EMBALAGEMdo Fornecedor VER para 018A 02 00 Tipo de embalagem do produto, de acordo aos valores da tabela 18
EAN DE EMBALAGEM Código DUN-14 da EMBALAGEM do FornecedorN 14 00 Tipo de embalagem do produto, de acordo aos valores da tabela 18
COMPRIMENTO da EMBALAGEM COMPRIMENTO da EMBALAGEM DO Fornecedor EM METROSN 03 02 Medida do comprimento da embalagem da unidade do fornecedor em metros.
LARGURA da EMBALAGEM LARGURA da EMBALAGEM DE COMPRAS EM METROSN 03 02 Medida da largura da embalagem da unidade de compra em metros.
ALTURA da EMBALAGEM ALTURA da EMBALAGEM DE COMPRAS EM METROSN 03 02 Medida de altura da embalagem da unidade de compra em metros.
PESO PESO da EMBALAGEM DE COMPRAS EM QUILOSN 04 02 Peso em Kilogramos da unidade de compra
EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA QUANTIDADE DE PRODUTO NA EMBALAGEM DE TRANSFERENCIN 05 00 Quantidade de unidades de estoque contidas em uma unidade de transferencia (embalagem de transferencia).
TIPO DE EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA VER para 018A 02 00 Tipo de embalagem de transferencia do produto, de acordo aos valores da tabela 18
EAN EMBALAGEM TRANSF Código DUN-14 da EMBALAGEM DE TRANSFERENCIAN 14 00 Código de barras da unidade de transferencias (embalagem de transferencia).
COMPRIMENTO da EMBALAGEM COMPRIMENTO da EMBALAGEM DE TRANFERÊNCIA EM METRON 03 02 Medida da largura da embalagem da unidade de transferencia em metros.
LARGURA da EMBALAGEM LARGURA da EMBALAGEM DE TRANFÊNCIAS EM METROSN 03 02 Medida da largura da embalagem da unidade de compra em metros.
ALTURA da EMBALAGEM ALTURA da EMBALAGEM DE COMPRAS EM METROSN 03 02 Medida de altura da embalagem da unidade de compra em metros.
PESO PESO da EMBALAGEM DE TRANFÊNCIAS EM QUILOSN 04 02 Peso em Kilogramos da unidade de transferencia
EMBALAGEM DE VENDA QUANTIDADE DE PRODUTO Na EMBALAGEM DE VENDAN 05 00 Quantidade de unidades de estoque contidas em uma unidade de venda (embalagem de venda).
TIPO DE EMBALAGEM DE VENDA VER para 018A 02 00 Tipo de embalagem de venda do produto, de acordo aos valores da tabela 18
EAN EMBALAGEM VENDA Código DUN-14 EMBALAGEM DE VENDAN 14 00 Código de barras da unidade de venda (embalagem de venda). Enviar mesmo valor que no campo CODIGO EAN-13.
COMPRIMENTO da EMBALAGEM COMPRIMENTO da EMBALAGEM DE VENDAN 03 02 Medida da largura da embalagem da unidade de transferencia em metros.
LARGURA da EMBALAGEM LARGURA do EMBALAGEM DE VENDA EM METROSN 03 02 Medida da largura da embalagem da unidade de transferencia em metros.
ALTURA da EMBALAGEM ALTURA da EMBALAGEM DE VENDA EM METROSN 03 02 Medida da altura da embalagem da unidade de compra em metros.
PESO PESO da EMBALAGEM DE VENDAS EM QUILOSN 04 02 Peso em Kilogramos do la unidade de venda.

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Int|Dec
CADASTRO DE PRODUTOS – AA3CITEM
TIPO DE P.L.U. VER para 043N 02 00 PLU = 09 se vai utilizar para produtos com tipo de etiqueta 4 e pesado na báscula em linha de caixa.
PLU = 01 Venda solo em linha de caixas.
PLU = 02 Venda AP em Módulo de Crédito.
PLU = 03 Venda CR,CO,AP em Módulo de Crédito
PLU = 04 Venda CR, AP em Módulo de Crédito
Linha Código da Linha do PRODUTOA 02 00 Asignar la linha de comercialización de lojas conforme política 42
CLASSE CLASSE ABC do PRODUTO – VER para 004A 01 00 Enviar o tipo de rotação do produto:
"A" para Superbásicos."B" para Básicos.
"C" para Media rotação."E" para Baixa Rotação.
"F" para Sem Rotacion."D" para produtos de uso interno.
POLITICA POLITICA DE PREÇO - VER para 005A 01 00 La política de Preço de acordo ao definido em políticas e de acordo com os valores da tabela 5.
SIStemATICA DE ABASTECIMENTO FORMA DE ABASTECIMENTO DAS LOJAS – VER para 012N 02 00 La política de Preço de acordo ao definido em políticas e de acordo com os valores da tabela 5.
PRAZO DE ENTREGA PRAZO DE ENTREGA do FornecedorN 03 00 # de dias en que o fornecedor demora para entregar o produto
DIA DE VISITA DIA DE VISITA - VER para 017N 01 00 Valor da tabela 17 que indique o dia da semana em que ele faz pedido.
FREQUENCIA DE VISITA FREQUENCIA DE VISITA do Fornecedor - VER para 017N 03 00 Valor da tabela 17 que indique cada cuantos dias se ele faz pedido ao fornecedor.
TIPO DE ETIQUETA TIPO DE ETIQUETA UTILIZADO NO PRODUTO -VER para 04N 02 00 Tipo de etiqueta que se usa no produto conforme os valores que se cataloguem na tabela 40.
TIPO DE PRODUTO TIPO do PRODUTO - VER para 041N 02 00 Valor que indique o tipo de produto conforme tabela 041
COMPRADOR Código do COMPRADOR – VER para 001N 03 00 Código do comprador responsável de comprar o produto, de acordo ao Código assinalado na tabela 001.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO Código da CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPRAN 03 00 Código da condição de pagamento que aplica ao produto, de acordo ao cadastro de condições de pagamento.
CONDIÇÃO DE VENDA Código da CONDIÇÃO DE PAGAMENTO para VENDAN 03 00 Valor = 15 do cadastro de condições de pagamento, que corresponde a a vista em reais.
ENTRADA em Linha DATA DE ENTRADA do PRODUTO em LinhaN 06 00 Data de inclusão do produto
ESTADO ESTADO DE ORIGEM do PRODUTO - VER para 060A 02 00 Assinalar Brancos. (Não se enviará nada)
ENTREGA 1 – CIF 2 – FOBN 01 00 Valor fixo = 0. É enviado em layout EDI tabela de Fornecedores
CUSTO do Fornecedor Valor do Custo do FornecedorN 11 02 Valor fixo = 0. É enviado em layout EDI tabela de Fornecedores
Data do Custo do Fornecedor Data do Custo do FornecedorN 06 00 Data do Custo do Fornecedor (DDMMAA)
Preço de Venda 1 Valor do Preço de VendaN 11 02 Preço de Venda vigente do Nivel 1 com ICMS incluido
Data do Preço de Venda 1 Data do Preço de VendaN 06 00 Data de Inicio de vigencia do Preço de Venda Nivel 1 (DDMMAA)
Preço de Venda 2 Valor do Preço de VendaN 11 02 Preço de Venda vigente do Nivel 2 com ICMS incluido
Data do Preço de Venda 2 Data do Preço de VendaN 06 00 Data de Inicio de vigencia do Preço de Venda Nivel 2 (DDMMAA)
Preço de Venda 3 Valor do Preço de VendaN 11 02 Preço de Venda vigente do Nivel 3 com ICMS incluido
Data do Preço de Venda 3 Data do Preço de VendaN 06 00 Data de Inicio de vigencia do Preço de Venda Nivel 3 (DDMMAA)
Preço de Venda 4 Valor do Preço de VendaN 11 02 Preço de Venda vigente do Nivel 4 com ICMS incluido
Data do Preço de Venda 4 Data do Preço de VendaN 06 00 Data de Inicio de vigencia do Preço de Venda Nivel 4 (DDMMAA)
Preço de Venda 5 Valor do Preço de VendaN 11 02 Preço de Venda vigente do Nivel 5 com ICMS incluido
Data do Preço de Venda 5 Data do Preço de VendaN 06 00 Data de Inicio de vigencia do Preço de Venda Nivel 5 (DDMMAA)
FIGURA FISCAL Código da FIGURA FISCALN 03 00 Chave de acordo a sua taxa de ICMS : (Tabela 003) 1 –> ICMS 15%, 2 –> EXENTO, 3 –> ICMS 0%
1 –> ICMS 15%, 2 –> EXENTO, 3 –> ICMS 0%
PERECÍVEL S – PERECÍVEL N - NO PERECÍVELA 01 00 S -> para produtos perecíveis. (Produtos que tem data de vencimento). N -> para produtos não perecíveis
N -> para produtos não perecíveis
PROCEDÊNCIA 0 – NACIONALN 01 00
1 – IMPORTAÇÃO DIRETAN
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE PRODUTOS – AA3CITEM
2 – ADQUIRIDO MERC. INTERNO DE ORIGEM ESTRANGEIRAN
VALIDADE PRAZO DE VALIDADE em DIASN 03 00 Data de vencimento em dias
PERMITE DESCONTO PERMITE O NÃO DESCONTO NO PDVA 01 00 'S' se permite aplicar desconto no PDV
'N' se não permite aplicar desconto no PDV
MULTIPLICAÇÃO DE QUANTIDADE SE PERMITE FAZER MULTIPLICAÇÃO DE QUANTIDADE NO POA 01 00 'S' si se permite indicar a quantidade ao realizar a venda
'N'no se permite indicar a quantidade ao realizar a venda
ENVIA PDV SE ENVIAR o PRODUTO ao PDVA 01 00 Para produtos de uso interno enviar 'N', o resto dos produtos enviar 'S'.
DEPÓSITO DEPÓSITO Código do DEPÓSITO com DígitoN 08 00 Quando o sistema de abastecimento é 01, será colocado o Código do depósito
que recebe ( Código RMS com Dígito), em caso contrario será enviado o valor zero.
TIPO ETIQUETA DE GONDOLA Código do TIPO DE ETIQUETA DE GONDOLA - VER para 0N 02 00 Código da etiqueta de góndola que será emitida para o produto, de acordo aos valores da tabela
042, se não se vai emitir nenhuma se assinalar 0.
Quantidade de Etiquetas Quantidade de Etiquetas para a GôndolaN 03 00 Número de etiquetas para góndola que devem emitir.Se enviará o valor de zero.
Margem 1 % de Margem de Lucro Nível 1N 03 00 % de margem sobre venda, correspondente ao nivel de preços 1.
Margem 2 % de Margem de Lucro Nível 2N 03 00 % de margem sobre venda, correspondente ao nivel de preços 2.
Margem 3 % de Margem de Lucro Nível 3N 03 00 % de margem sobre venda, correspondente ao nivel de preços 3.
Margem 4 % de Margem de Lucro Nível 4N 03 00 % de margem sobre venda, correspondente ao nivel de preços 4.
Margem 5 % de Margem de Lucro Nível 5N 03 00 % de margem sobre venda, correspondente ao nivel de preços 5.
QUANTIDADE OBRIGATÓRIA SE A QUANTIDADE é OBRIGATÓRIA OU NÃO NO PDVA 01 00 Valor 'S' o 'N', para indicar se é obrigatorio que digitem a quantidade ao momento de vender o produto. Se enviará valor de zero.
Espécie EspécieA 01 00 Espécie (Tabela 075)
TIPO DE EDI TIPO DE INTERFACE EDIA 01 00 Valor em Branco.
MIX do PRODUTO MIX do PRODUTOA 01 00 Cobertura do produto, conforme valores da tabela 9 ( Local, Nacional, Regional)
PIS/COFINS PIS/COFINSN 02 00 PIS/COFINS
Estratéria de Reposição Estratéria de ReposiçãoN 02 00 Estratéria de Reposição
Pesado PDV Pesado PDVA 01 00 Pesado PDV (S/N)
Envia Balança Envia BalançaA 01 00 S-Envia produto para balança, N-Não envia
Saída de Linha Saída de LinhaN 06 00 Data de Saída de Linha (DDMMAA).
Quando o produto esta inativo se enviará data em que se
inativo de lo contrario se enviara valor de zero.
IPI PORCENTAGEM DE IPIN 03 02 Se enviarán no layout de EDI Tabela de Fornecedores
Valor de IPI Valor DE IPIN 11 02
Frete % do FreteN 02 01
Grade SKU Grade SKUA 02 00 Código da Grade SKU
Cor CorA 03 00 Código de Cor (Tabela 052)
Tamanho TamanhoA 04 00 Código do Tamanho (Tabela 051)
Divisão DivisãoA 01 00 Divisão de mercadoría (1- Supers, 2- Mueblería)
Empilhamento Máximo N 01 00 Quantidade máxima de unidades que
podem sobrepor ao armazenar o produto em Depósito.
Tipo de Armazenagem N 01 00 Código do tipo de armazenagem em depósito.
1 Picking 2 Reserva(Pulmão)
3 Picking / Reserva (Pulmão) 4 Picking/reserva/Pallet Completa
5 Empilhado (Blocado) 6 Cross-Docking
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE PRODUTOS – AA3CITEM
Inicio de Oferta 1 Inicio de Oferta 1N 06 00 Data de Inicio da oferta vigente para o nivel 1 de preços (DDMMAA)
Inicio de Oferta 1 Anterior Inicio de Oferta 1 AnteriorN 06 00 Data de Inicio da oferta Anterior para o nivel 1 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 1 Fim de Oferta 1N 06 00 Data de Fim da oferta vigente para o nivel 1 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 1 Anterior Fim de Oferta 1 AnteriorN 06 00 Data de Fim da oferta Anterior para o nivel 1 de preços (DDMMAA)
Preço de Oferta 1 Preço de Oferta 1N 11 02 Preço da oferta vigente para o nivel 1 de preços.
Preço de Oferta 1 Anterior Preço de Oferta 1 AnteriorN 11 02 Preço da oferta Anterior para o nivel 1 de preços.
Inicio de Oferta 2 Inicio de Oferta 2N 06 00 Data de Inicio da oferta vigente para o nivel 2 de preços (DDMMAA)
Inicio de Oferta 2 Anterior Inicio de Oferta 2 AnteriorN 06 00 Data de Inicio da oferta Anterior para o nivel 2 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 2 Fim de Oferta 2N 06 00 Data de Fim da oferta vigente para o nivel 2 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 2 Anterior Fim de Oferta 2 AnteriorN 06 00 Data de Fim da oferta Anterior para o nivel 2 de preços (DDMMAA)
Preço de Oferta 2 Preço de Oferta 2N 11 02 Preço da oferta vigente para o nivel 2 de preços.
Preço de Oferta 2 Anterior Preço de Oferta 2 AnteriorN 11 02 Preço da oferta Anterior para o nivel 2 de preços.
Inicio de Oferta 3 Inicio de Oferta 3N 06 00 Data de Inicio da oferta vigente para o nivel 3 de preços (DDMMAA)
Inicio de Oferta 3 Anterior Inicio de Oferta 3 AnteriorN 06 00 Data de Inicio da oferta Anterior para o nivel 3 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 3 Fim de Oferta 3N 06 00 Data de Fim da oferta vigente para o nivel 3 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 3 Anterior Fim de Oferta 3 AnteriorN 06 00 Data de Fim da oferta Anterior para o nivel 3 de preços (DDMMAA)
Preço de Oferta 3 Preço de Oferta 3N 11 02 Preço da oferta vigente para o nivel 3 de preços.
Preço de Oferta 3 Anterior Preço de Oferta 3 AnteriorN 11 02 Preço da oferta vigente para o nivel 3 de preços.
Inicio de Oferta 4 Inicio de Oferta 4N 06 00 Data de Inicio da oferta vigente para o nivel 4 de preços (DDMMAA)
Inicio de Oferta 4 Anterior Inicio de Oferta 4 AnteriorN 06 00 Data de Inicio da oferta Anterior para o nivel 4 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 4 Fim de Oferta 4N 06 00 Data de Fim da oferta vigente para o nivel 4 de preços.
Fim de Oferta 4 Anterior Fim de Oferta 4 AnteriorN 06 00 Data de Fim da oferta Anterior para o nivel 4 de preços (DDMMAA)
Preço de Oferta 4 Preço de Oferta 4N 11 02 Preço da oferta vigente para o nivel 4 de preços (DDMMAA)
Preço de Oferta 4 Anterior Preço de Oferta 4 AnteriorN 11 02 Preço da oferta Anterior para o nivel 4 de preços.
Inicio de Oferta 5 Inicio de Oferta 5N 06 00 Data de Inicio da oferta vigente para o nivel 5 de preços (DDMMAA)
Inicio de Oferta 5 Anterior Inicio de Oferta 5 AnteriorN 06 00 Data de Inicio da oferta Anterior para o nivel 5 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 5 Fim de Oferta 5N 06 00 Data de Fim da oferta vigente para o nivel 5 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 5 Anterior Fim de Oferta 5 AnteriorN 06 00 Data de Fim da oferta Anterior para o nivel 5 de preços.
Preço de Oferta 5 Preço de Oferta 5N 11 02 Preço da oferta vigente para o nivel 5 de preços (DDMMAA)
Preço de Oferta 5 Anterior Preço de Oferta 5 AnteriorN 11 02 Preço da oferta Anterior para o nivel 5 de preços (DDMMAA)
CHAVE CHAVE UTILIZADA para DISCON 10 00 Preço da oferta Anterior para o nivel 5 de preços.
TIPO TIPO UTILIZADO para DISCOA 04 00 CD, DVD, etc. De acordo a tabela especificada no ponto 17 do documento Projeto Zaragoza.
TIPO PREÇO TIPO DE PREÇO UTILIZADO para DISCO (PREÇO POR PRODA 01 00 Será utilizado só para produtos de Discos, enviar "G"
quando a mudança é por grupo (produtos que não são
novidade) e "A" quando a mudança é por produto )
(produtos que são novidade).
Produtos que não são de Discos enviar o valor de 'A'.
Marca MarcaA 20 00 Nome da marca do produto
GRAMAGEM A GRAMAGEM do PRODUTON 05 03 Conteúdo do produto, exemplo .250 , 900
TIPO DE GRAMAJE TIPO DE GRAMAJE do PRODUTOA 02 00 Chave do tipo de unidade a que se refiere a gramajem, de acordo aos valores da tabela 18 (embalagens)
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO do PRODUTON 03 00 Chave do tipo de apresentação do produto,

Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE PRODUTOS – AA3CITEM
exemplo: Lata, Bolsa, etc. Criar uma tabela nova para validar
MOTIVO SAÍDA DE Linha N 03 00 Para os produtos fora de linha, a chave que corresponda
ao motivo. (Será criada uma tabela nova onde é feita a
inclusão para as diferentes razões para que um produto
saia de linha)
CHECK POINT INDICA SE o PRODUTO UTILIZA ETIQUETA DE SEGURANÇAA 01 00 Se S para os produtos que
se deve colocar etiqueta de checkpoint.
EAN do PAI CODIGO DE BARRAS PRINCIPAL do PRODUTO QUE É SEU PAN 14 00 Enviar o Código de barras do pai (deve ser o
Código de barras que foi enviado como
principal no arquivo AA3CCEAN.
No caso de não ter Código pai, enviar zero.
Preço Ficticio Preço FicticioA 01 00 Preço Ficticio (S/N) (Utilizado México)
Class.Fiscal Class.FiscalA 10 00 Classificação Fiscal
Custo de Reposição Custo de ReposiçãoN 11 02 Custo de Reposição
Data Custo Reposição Data Custo ReposiçãoN 06 00 Data do Custo Reposição (DDMMAA)
Custo do Fornecedor Ant Custo de Fornecedor AntN 11 02 Custo de Fornecedor Anterior
Data Fornecedor Ant Data Fornecedor AntN 06 00 Data Fornecedor Anterior (DDMMAA)
Custo do Fornecedor + Anterior Custo de Fornecedor Mes AntN 11 02 Custo de Fornecedor Mais Anterior
Data Fornecedor + Anterior Data Fornecedor Mes AntN 06 00 Data Fornecedor Mais Anterior (DDMMAA)
MULTIPLOS EAN´S – AA3CCEAN
EAN Código EANN 14 00 Código de barras da unidade de venda.
SITUAÇÃO I – INCLUIDOA 01 00 Enviar "I".
Código Código do PRODUTON 07 00 Código do produto na RMS.
Dígito Dígito do PRODUTON 01 00
SITUAÇÃO I – INCLUIDOA 01 00 Enviar "I".
EAN Código EANN 14 00 Mesmo valor que se enviou no primeiro campo.
EMBALAGEM QUANTIDADE PRODUTOS de EMBALAGEM DE VENDAN 05 00 Enviar 1
TIPO DE EMBALAGEM TIPO DE EMBALAGEM DE VENDAA 02 00 Enviar "PZ" exceto os produtos que se
pensam em caixas ou de peso variável,
enviar "KG".
PRINCIPAL "P" - INDICA EAN PRINCIPAL " " - EAN SECUNDARIOA 01 00 O primeiro Código de origem enviar-lo como "P" o
resto como tipo " ". (Quando o produto não tem Código de origem é enviado o interno como tipo "P").
Código de origem é enviado o interno como tipo "P").
SITUACAO FIXO "I"A 01 00 Enviar "I".
FILLER BRANCOSA 08 00
ESTOQUE – AA2CESTQ
Código do PRODUTO Código INTERNO do PRODUTO com DIGITON 08 00 O Código novo para o produto assinalado pela RMS,
incluindo Dígito verificador.
Código da FILIAL Código da FILIAL com DIGITON 08 00 Código da loja ou depósito, utilizando o Código de RMS,
incluindo digito verificador.
Código da FILIAL Código da FILIAL com DIGITON 08 00 Código da loja ou depósito, utilizando o Código de RMS,
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
ESTOQUE – AA2CESTQ
incluindo digito verificador.
Código do PRODUTO Código INTERNO do PRODUTO com DIGITON 08 00 O Código novo para o produto assinalado pela RMS,
incluindo Dígito verificador.
ESTOQUE QUANTIDADE DE ESTOQUE em UNIDADESN 09 03 Existência atual positiva, em caso de ser negativa deixa em 0.
SAÍDA MÉDIA SAÍDA MÉDIA em UNIDADESN 09 00 Médio da venda dos ultimos 70 dias descontando os dias sem estoque. Será enviado o valor do consumo normal diario que atualmente
sem estoque. Será enviado o valor do consumo normal diario que atualmente tem calculados os sistemas.
diario que atualmente tem calculados os sistemas.
1a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 1a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 9 semanas antes da atual.
2a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 2a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 8 semanas antes da atual.
3a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 3a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 7 semanas antes da atual.
4a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 4a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 6 semanas antes da atual.
5a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 5a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 5 semanas antes da atual.
6a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 6a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 4 semanas antes da atual.
7a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 7a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 3 semanas antes da atual.
8a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 8a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 2 semanas antes da atual.
9a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 9a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 1 semana antes da atual.
10a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 10a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades da semana em curso, considerando a semana de terça a segunda, em caso de
que as devoluções sejam maior ao das vendas deixar em 0
1º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 1a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 9 semanas antes da atual
2º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 2a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 8 semanas antes da atual
3º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 3a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 7 semanas antes da atual
4º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 4a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 6 semanas antes da atual
5º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 5a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 5 semanas antes da atual
6º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 6a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 4 semanas antes da atual
7º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 7a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 3 semanas antes da atual
8º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 8a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 2 semanas antes da atual
9º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 9a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 1 semana antes da atual
10º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 10a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque na semana em curso
considerando de terça a Segunda.
BLOQUEIO " " SEM BLOQUEIO, VER para 27N 01 00 Valor fixo = 0
LIMITE DE ATENDIMENTO LIMITE DE ATENDIMIENTO para A LOJAN 06 00 Valor fixo = 0
ESTOQUE INVENTARIADO QUANTIDADE DE ESTOQUE do ULTIMO ESTOQUE ATUALIZADON 06 03 O total do último estoque físico tomado na divisão, sempre
e quando tenha feito o ajuste, de não ser assim se
assinala valor fixo = 0.
DATA do ÚLTIMO ESTOQUE DATA do ÚLTIMO ESTOQUE REALIZADON 06 00 En caso de que tenha sido ajustado o último estoque (DDMMAA)
ESTOQUE FECHADO QUANTIDADE ESTOQUE FECHADO ANUALN 06 03 Desde que existe até 31 de dezembro, do útimo exercicio concluido..
SINAL "+" OU "-"A 01 00 Sinal que corresponde ao campo anterior de existencia.
PRESUMIDO ENTRADA VALOR do ICMS PRESUMIDO PELA ENTRADAN 05 02 Sinal que corresponde ao campo anterior de existencia.
LOCALIZAÇÃO FISICA do ESTOQUE LOCALIZAÇÃO FISICA do ESTOQUEN 10 00 Valor fixo = 0
CUSTO MÉDIO VALOR do CUSTO MÉDION 07 03 Custo médio atual incluindo os gastos em reais
CUSTO MÉDIO ANTERIOR VALOR do CUSTO MÉDIO ANTERIORN 07 03 Custo médio anterior incluindo os gastos em reais
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
ESTOQUE – AA2CESTQ
CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR VALOR do CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIORN 07 03 Custo médio penúltimo incluindo os gastos em reais
DATA CUSTO MÉDIO DATA do CUSTO MÉDIO ATUALN 06 00 Data de inicio Custo medio atual (DDMMAA)
DATA do CUSTO MÉDIO ANTERIOR DATA do CUSTO MÉDIO ANTERIORN 06 00 Data de inicio Custo médio anterior ao anterior (DDMMAA)
DATA do CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR DATA do CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIORN 06 00 Data de inicio Custo médio anterior ao anterior (DDMMAA)
CUSTO MÉDIO CORRIGIDO VALOR do CUSTO MÉDIO CORRIGIDO(INDEXADO POR MOEDAN 07 03 Valor fixo = 0
DATA CUSTO MÉDIO CORRIGIDO DATA do CUSTO MÉDIO CORRIGIDON 06 00 Valor fixo = 0 (DDMMAA)
SAÍDA ACUMULADA QUANTIDADE da SAÍDA ACUMULADA em UNIDADESN 09 03 Valor fixo = 0 (será calculado pela RMS com a informação que enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
que enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
SAÍDA ACUMULADA A CUSTO VALOR da SAÍDA ACUMULADA A CUSTON 09 02 Valor fixo = 0 (será calculada pela RMS com a informação
que enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
SAÍDA ACUMULADA A VENDA VALOR da SAÍDA ACUMULADA A VENDAN 09 02 Valor fixo = 0 (será calculada pela RMS com a informação
que enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
ENTRADA ACUMULADA QUANTIDADE da ENTRADA ACUMULADA em UNIDADESN 09 03 Valor fixo = 0 (será calculado pela RMS com a informação
que enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
ENTRADA ACUMULADA A CUSTO VALOR da ENTRADA ACUMULADA A CUSTON 09 02 Valor fixo = 0 (será calculada pela RMS com a informação
que enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
DATA do ÚLTIMO FATURAMENTO DATA do ÚLTIMO FATURAMENTO OCORRIDON 06 00 Para lojas, é a data da última venda
Para Depósitos é a data da última saída por transferência (DDMMAA)
QUANTIDADE ÚLTIMO FATURAMENTO QUANTIDADE do ÚLTIMO FATURAMENTO OCORRIDON 07 03 Para lojas, é a quantidade da última venda
Para Depósitos é a quantidade da última saída por transferência.
CUSTO ÚLTIMA ENTRADA CUSTO da ÚLTIMA ENTRADA DO PRODUTON 07 02 Para depósito é o custo da última entrada por compra.
Para loja é o custo da última entrada por compra ou última entrada por transferência. Considerando como ficou nas políticas Preç
entrada por transferência. Considerando como ficou nas políticas Preço de lista – descontos + gastos
QUANTIDADE da ÚLTIMA ENTRADA QUANTIDADE da ÚLTIMA ENTRADA OCORRIDA NO DIAN 07 03 Para lojas, é a quantidade da última venda
Para Depósitos é a quantidade da última saída por transferência.
DATA da ÚLTIMA ENTRADA DATA da ÚLTIMA ENTRADA OCORRIDAN 06 00 Data da última entrada por compra ou entrada por transferencia (DDMMAA)
SINAL DO AJUSTE "+" O "-"A 01 00 Positivo

ou negativo

dependendo do último ajuste se
foi entrada ou saída.
QUANTIDADE do AJUSTE QUANTIDADE DE AJUSTE OCASIONADA PELAN 09 03 Quantidade do último ajuste, sempre positivo
ATUALIZACIÓN do ESTOQUE
(QUEBRA/SOBRA)
DATA do AJUSTE DATA do ULTIMO AJUSTE DE INVENTÁRION 06 00 Data do último ajuste (DDMMAA)
QUANTIDADE ACUMULADA NO ANO (ENTRADA) QUANTIDADE DE ENTRADA ACUMULADA NO ANON 07 03 Valor fixo = 0 (será calculada pela RMS com a informação
enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
CUSTO do ESTOQUE VALOR do CUSTO do ESTOQUEN 08 03 Custo unitario do último estoque físico (ao valor de custo.)
SAÍDA MÉDIA SAÍDA MÉDIA COM DECIMALN 09 02 Valor fixo = 0 (será calculada pela RMS com a informação
enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
QUANTIDADE PENDENTE QUANTIDADE PENDENTE DE COMPRA (PEDIDOS)N 07 03 Valor fixo = 0
PREÇO DE VENDA VALOR do PREÇO DE VENDA PRATICADO PELA LOJAN 08 02 O preço de venda que tem o produto para a loja, para o dia
de inicio na RMS, ja seja normal ou de oferta.
ESTOQUE DE MUDANÇA QUANTIDADE DE ESTOQUE para MUDANÇAN 07 03 estoque do produto.
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
ESTOQUE – AA2CESTQ
QUANTIDADE PEDIDA QUANTIDADE PEDIDA PELAS FILIAIS DESTE PRODUTO AO DN 07 00 Valor fixo = 0
QUANTIDADE FALTANTE QUANTIDADE EM FALTAN 07 00 % de reposição.
CUSTO BRUTO da ÚLTIMA ENTRADA VALOR DO CUSTO BRUTO da ÚLTIMA ENTRADAN 08 02 é o custo da última entrada sem aplicar IPI, nem ICMS, em
descontos, nem flete, nem gastos.
TOTAL ESTOCADO Sem usoN 08 02 Valor fixo = 0
PENDENTE DE VENDA QUANTIDADE PENDENTE DE VENDAN 07 03 Estoque atual quando é negativa, mas é enviado positivo,
n este caso o campo de existencia atual deixado = 0.
CADASTROS DE ESTOQUE – AG1SAIOF
CODIGO do PRODUTO CODIGO do PRODUTON 07 00 SAI_PRODUTO
CODIGO da LOJA CODIGO da LOJAN 07 00 SAI_FILIAL
SAÍDA MEDIA DE OFERTA SAÍDA MEDIA DE OFERTAN 09 02 SAI_MED_OF
SAÍDA MEDIA DE OFERTA COM EXPURGO SAÍDA MEDIA DE OFERTA COM EXPURGON 09 02 SAI_MEDIA_OFEX
1º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_1
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 1
2º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_2
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 2
3º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_3
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 3
4º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_4
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 4
5º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_5
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 5
6º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_6
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 6
7º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_7
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 7
8º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_8
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 8
9º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_9
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 9
10º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_10
PRODUTO FICOU em OFERTA
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTROS DE ESTOQUE – AG1SAIOF
na SEMANA 10
1º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_1
COM EXPURGO1 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 1
2º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_2
COM EXPURGO2 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 2
3º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_3
COM EXPURGO3 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 3
4º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_4
COM EXPURGO4 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 4
5º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_5
COM EXPURGO5 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 5
6º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_6
COM EXPURGO6 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 6
7º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_7
COM EXPURGO7 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 7
8º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_8
COM EXPURGO8 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 8
9º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_9
COM EXPURGO9 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 9
10º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_10
COM EXPURGO10 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 10
1a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_1
da 1a. SEMANA
2a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_2
QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA
3a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_3
da 3a. SEMANA
4a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_4
da 4a. SEMANA
5a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_5
da 5a. SEMANA
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTROS DE ESTOQUE – AG1SAIOF
6a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_6
da 6a. SEMANA
7a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_7
da 7a. SEMANA
8a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_8
da 8a. SEMANA
9a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_9
da 9a. SEMANA
10a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_10
da 10a. SEMANA
1a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_1
com EXPURGO com EXPURGO da 1a. SEMANA
2a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_2
2a. QTDE OFERTA com EXPURGO com EXPURGO da 2a. SEMANA
3a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_3
com EXPURGO com EXPURGO da 3a. SEMANA
4a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_4
com EXPURGO com EXPURGO da 4a. SEMANA
5a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_5
5a. QTDE OFERTA com EXPURGO com EXPURGO da 5a. SEMANA
6a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_6
com EXPURGO com EXPURGO da 6a. SEMANA
7a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_7
com EXPURGO com EXPURGO da 7a. SEMANA
8a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_8
com EXPURGO com EXPURGO da 8a. SEMANA
9a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_9
com EXPURGO com EXPURGO da 9a. SEMANA
10a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_10
com EXPURGO com EXPURGO da 10a. SEMANA
INTERFACE DE Fornecedores – AA1FORDT
Código Código do Fornecedor/ClienteN 07 00 FOR_CODIGO
VALOR do PEDIDO MINIMO VALOR MINIMO do PEDIDO do FornecedorN 12 03 FOR_PED_MIN_VLR
QUANTIDADE MINIMA do PEDIDO QUANTIDADE MININA do PEDIDON 04 00 FOR_PED_MIN_EMB
do Fornecedor em EMBALAGEM DE COMPRAS
NIVEL DE CONFIABILIDADE NIVEL DE CONFIABILIDADE do FornecedorA 01 00 FOR_NIV_CONF
EXIGE PEDIDO Fornecedor EXIGE PEDIDOA 01 00 "N" = Não , "S" = Sim
INTERFACE DE Fornecedores – AA2CAFOR
Código Código do FornecedorN 07 00 AFOR_CODIGO
Conta Número da Conta do FornecedorV 18 00 AFOR_CTA
Dígito da Conta Dígito da Conta do FornecedorV 02 00 AFOR_DAC
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
INTERFACE DE Fornecedores – AA2CAFOR
CONCILIAÇÃO Contas IDENTIFICA SE o Fornecedor FAZ A DE ContaS A PAGV 01 00 AFOR_CCL
A PAGAR x Contas A RECEBER CONCILIAÇÃO AUNTOMATICA dos MODULOS
DE ContaS A PAGAR e A RECEBER
DOC AUTOMATICO SE o PAGAMENTO do Fornecedor éV 01 00 AFOR_DOC
DOC AUTOMATICO ATRAVES do DOC AUTOMATICO
DEVOLUÇÃO A Fornecedor SE o Fornecedor ACEITA DEVULUÇÂOV 01 00 AFOR_DEV
DEVOLUÇÃO A Fornecedor DE MERCADORIAV 01 00 AFOR_DEV
Dígito da Agencia Dígito da Agencia da Conta do FornecedorV 01 00 AFOR_DAG
Dígito da Agencia do Fornecedor
ID Banco N 04 00 AFOR_ID_FOR
ID Fornecedor N 06 00 AFOR_ID_FOR
COMISSÃO POR COMISSÃO PORV 40 00 AFOR_FILLER
PAGAMENTO ELETRONICO PAGAMENTO ELETRONICO
CADASTRO PRODUTOS - AA2CDESC
Código do PRODUTO Código do PRODUTON 07 00 DES_CODIGO
Dígito do PRODUTO Dígito do PRODUTON 01 00 DES_DIGITO
DESC COMPLEMENTAR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 1ª LinhaA 40 00 DESC_COMPL_1
DESC COMPLEMENTAR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 2ª LinhaA 40 00 DESC_COMPL_2
DESC COMPLEMENTAR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 3ª LinhaA 40 00 DESC_COMPL_3
DESC COMPLEMENTAR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 4ª LinhaA 40 00 DESC_COMPL_4
DESC COMPLEMENTAR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 5ª LinhaA 40 00 DESC_COMPL_5
CADASTRO DE PRODUTOS - DROGARIA
Código Código do ProdutoN 07 00 Código do produto (sem dígito)
Código DCB Código DCBN 09 00 Código DCB do produto
Dígito Código DCB Dídigo Código DCBA 01 00 Digito Código DCB do produto
Apresentação ApresentaçãoA 40 00 Apresentação do medicamento.
Classificação ClassificaçãoA 03 00 Classe farmacêutica do produto
Genérico GenéricoA 01 00 S/N (Sim ou não)
BMPO BMPOA 01 00 S/N (Sim ou não)
Descrição DCB Descrição DCBA 40 00 Descrição Código DCB
Qtde.Unid.Emb Qtde.Unid.EmbN 03 00 Quantidade de unidades dentro da embalagem de venda
Qtde.Dias Máx.Venda Qtde.Dias Máx.VendaN 03 00 Quantidade de dias máximo de venda do medicamento para o consumo
Tipo Transporte Pode ser enviado pelo CorreioA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Comissionado ComissionadoA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Financiável FinanciávelA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Registro Governo Reigstro M.A / M.SA 30 00 Não obrigatório
Procedimentos Venda Procedimentos Pré/Pós VendaA 02 00 Tabela 004, assunto PROCVDAXX
Monitorado MonitoradoA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Farmacia Popular Farmacia PopularA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Fracionavel FracionavelA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Blister BlisterA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE PRODUTOS - DROGARIA
Marcado Embalagen de Venda MarcadaA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Classe Terapeutica Classe TerapeuticaA 03 00 Tabela 004, assunto CLASTERXXX
Principio Ativo Descrição do Principio AtivoA 40 00 Texto de 40 posições
Custo ABCFarma Custos do produto provem da Revista ABCFarmaA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Produto Referência Produto Referência do Produto GenéricoA 07 00 Código sem dígito
CADASTRO DE HISTÓRICO DE VENDA
Código Código do Fornecedor NO RMS sem o DígitoN 07 00 Obrigatório Informar
Filial Código da Filial NO RMS sem o DígitoN 07 00 Obrigatório Informar
Produto Código do Produto NO RMS sem o DígitoN 07 00 Obrigatório Informar
Data Data em que foi efetuado oN 07 00 Obrigatório Informar
último fechamento da tabela ag2casai (AAAMMDD)
QTD_SAI_V_1 Quantidade de Venda do 13º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_2 Quantidade de Venda do 12º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_3 Quantidade de Venda do 11º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_4 Quantidade de Venda do 10º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_5 Quantidade de Venda do 9º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_6 Quantidade de Venda do 8º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_7 Quantidade de Venda do 7º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_8 Quantidade de Venda do 6º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_9 Quantidade de Venda do 5º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_10 Quantidade de Venda do 4º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_11 Quantidade de Venda do 3º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_12 Quantidade de Venda do 2º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_13 Quantidade de Venda do 1º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
ABC_SAI_V_F ABC Percentual Acumulado Vendas do Fornecedor N 07 00 Se não existir, preencher com: 0000000 (Valor Máximo 0999999)
ABC_SAI_V_S ABC Percentual Acumulado Vendas da SeçãoN 07 00 Se não existir, preencher com: 0000000 (Valor Máximo 0999999)
ABC_SAI_V_T ABC Percentual Acumulado Vendas GeralN 07 00 Se não existir, preencher com: 0000000 (Valor Máximo 0999999)
QTD_SAI_V_1 Quantidade de Compra do 13º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE HISTÓRICO DE VENDA
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_2 Quantidade de Compra do 12º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_3 Quantidade de Compra do 11º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_4 Quantidade de Compra do 10º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_5 Quantidade de Compra do 9º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_6 Quantidade de Compra do 8º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_7 Quantidade de Compra do 7º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_8 Quantidade de Compra do 6º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_9 Quantidade de Compra do 5º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_10 Quantidade de Compra do 4º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_11 Quantidade de Compra do 3º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_12 Quantidade de Compra do 2º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_13 Quantidade de Compra do 1º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
ABC_SAI_C_F ABC Percentual Acumulado Compras do FornecedorN 07 00 Se não existir, preencher com: 0000000 (Valor Máximo 0999999)
ABC_SAI_C_S ABC Percentual Acumulado Compras da SeçãoN 07 00 Se não existir, preencher com: 0000000 (Valor Máximo 0999999)
ABC_SAI_C_T ABC Percentual Acumulado Compras GeralN 07 00 Se não existir, preencher com: 0000000 (Valor Máximo 0999999)
CADASTRO DE Clientes – AA2CCLIR
CLI_CODIGO Código do ClienteN 07 00 Código do Cliente na RMS.
CLI_DIGITO Dígito - Código do ClienteN 01 00 Dígito do Cliente na RMS
CLI_SALDO Saldo do ClienteN 15 02 Saldo do Cliente com 17 Dígitos
CLI_CODIGO_ALT Código do ClienteN 07 00 Mesmo Código do primeiro campo
CLI_SITUACAO SituaçãoA 01 00 Informar A,I,C ou S
A-Ativo,I-Inativo,C-Cancelado ou S-Suspenso
CLI_contato ContatoA 15 00 Nome da Pessoa para Contato, 15 posições
CLI_PADR_ATENDTO AtendimentoA 01 00 Informar M ou T
M-Marketing Direto,T-Telefone
CLI_POTENCIAL PotencialA 01 00 Informar G,M,E ou P
CLI_LIMITE_CRED Limite de CréditoN 05 00 Se não existir, preencher com: 00000
CLI_COD_VEND Cód.VendedorN 07 00 Código do Vendedor sem Dígito

Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE ClienteS
CLI_PORT PortadorN 05 00 Código do Portador sem Dígito
CLI_COMP_MES_V Valor Compra no MêsN 12 02 Uso interno, preencher com: 00000000000000
CLI_COMP_ANO_V Valor Compra no AnoN 12 02 Uso interno, preencher com: 00000000000000
CLI_DATA_1 Uso interno, preencher com zerosN 06 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_VALOR_1 Uso interno, preencher com zerosN 12 02 Se não existir, preencher com: 00000000000000
CLI_DIAS_1 CLI_DIAS_1N 03 00 Uso Interno, preencher com zeros
CLI_DATA_2 Data da Penúltima CompraN 06 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_VALOR_2 Uso interno, preencher com zerosN 12 02 Se não existir, preencher com: 00000000000000
CLI_DIAS_2 CLI_DIAS_2N 03 00 Uso Interno, preencher com zeros
CLI_DATA_3 Uso interno, preencher com zerosN 06 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_VALOR_3 Uso interno, preencher com zerosN 12 02 Uso interno, preencher com: 00000000000000
CLI_DIAS_3 CLI_DIAS_3N 03 00 Uso Interno, preencher com zeros
CLI_DT_ULT_COMP Data Última CompraN 07 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_VL_ULT_COMP Valor Última CompraN 07 02 Uso interno, preencher com: 000000000
CLI_VALOR_ACUM Valor AcumuladoN 09 02 Uso interno, preencher com: 00000000000
CLI_DATA_ACUM Data Valor AcumuladoN 04 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_DTA_VISITA Data VisitaN 06 00 AAMMDD
CLI_MIX Linha(MIX)A 03 00 Linha de Mercadoria do Cliente
CLI_DT_MES Data Compra MêsN 04 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_DT_ANO Data Compra AnoN 02 00 Uso interno, preencher com: 00
CLI_DT_ACUM_T Data Vl.Acumulado TN 04 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_VALOR_ACUM_T Valor Acumulado TN 09 02 Uso interno, preencher com: 00000000000
CLI_TIPO_FATUR Tipo FaturamentoA 01 00 Informar C ou V
CLI_ACRESCIMO_CUS Acréscimo CustoN 03 02 Se não existir, preencher com: 00
CLI_CIF_FOB CIF/FOBN 01 00 Informar: 1.CIF 2.FOB
CLI_CDPGTO Cond.Pgto.N 03 00 Informar Código da Condição de Pgto. com 3 Dígitos
CLI_DT_FATU Data FaturamentoN 06 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_FAT_DIA Faturamento DiaN 15 02 Uso interno, preencher com: 00000000000000000
CLI_SIT_CRED Situação CréditoN 02 00 Uso interno, preencher com: 00
CLI_LOJA_VENDA Filial LógicaN 07 00 Código da filial lógica sem Dígito
CLI_FILLER CLI_FILLERN 09 00 Uso Interno, preencher com zeros
Fornecedores Alternativos
Produto Código do ProdutoN 07 00 Código do Produto (sem digito)
Fornecedor Código do Fornecedor AlternativoN 07 00 Código do Fornecedor Alternativo (sem digito)
Referência Referência do Fornecedor AlternativoA 20 00 Não obrigatório
Especificações do Produto
Produto Código do ProdutoN 07 00 Código do Produto (sem digito)
Especificação Código da EspecificaçãoN 03 00 Tabela 048, acesso ESPECIFXXX onde XXX é o codigo da Especificação
Principal Especificação Principal do produtoA 01 00 (S) Especificação Principal ou (N) para Não
Dicionário de Palavras
Ortografia Correta Ortografia CorretaX 30 00
Ortografia Errada Ortografia ErradaX 30 00 Somente pode existir uma palavra

Layout de Tabela de Fornecedor

Arquivo: FFFFDDMM.TBF	FFFF => Iniciais do Fornecedor (do nome fantasia)
	DDMM => eqüivale ao dia e mês de geração do arquivo
Obs: Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros à esquerda e os campos alfanuméricos com brancos à direita.

Header
Descrição	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Decimal
Tipo de Registro	01	Number	02	-
CNF Fornecedor	CNPJ/RFC/CURP do Fornecedor	Varchar	20	-
CNF Distribuidor	CNPJ/RFC/CURP do Distribuidor	Varchar	20	-
Data	Inicio de Vigencia AAAAMMDD	Number	08	-
Data_Fim_Cst		Number	08	-
Linha		Varchar	2
Fim	Identificador de final de registro "*"	Varchar	1	-

Total: 61 posições

Detalhes dos Produtos
Descrição	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Decimal
Tipo de Registro	02	Number	02	-
EAN Produto	EAN ou DUN-14 do produto	Number	14	-
Embalagem	Tipo de embalagem (CX, KG, UN, etc.)	Varchar	02	-
Base Embalagem	Quantidade de itens por embalagem	Number	05	-
Custo	Custo da embalagem do fornecedor	Number	17	02
Valor de pauta	Valor de pauta do produto	Number	17	02
Frete	Tipo de Frete	Number	01
% de Frete	Percentual de frete	Number	07	02
Valor de Frete	Valor de Frete	Number	17	02
% de IPI	Percentual de IPI	Number	07	02
Valor de IPI	Valor de IPI	Number	17	02
Fim	Identificador de final de registro "*"	Varchar	1	-

Total: 107 posições

Descontos/Bonificações/Acréscimos/Despesas pôr produto
Descrição	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Decimal
Tipo de Registro	03	Number	02	-
EAN Produto	EAN	Number	14	-
Tipo de evento	DSC – Desconto BNF – Bonificação ACF – Acréscimo Financeiro DSA – Despesas acessórias	Varchar	03	-
Descrição do Evento	Descrição do motivo do evento	Varchar	25	-
Valor do Evento	Valor do Evento	Number	17	02
Data Inicial	Inicio de Vigencia AAAAMMDD	Number	08	-
Data Final	Final de Vigencia AAAAMMDD	Number	08	-
Fim	Identificador de final de registro "*"	Varchar	1	-

Total: 78 posições

Trailer
Descrição	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Decimal
Tipo de Registro	04	Number	02	-
Número de Itens	Quantidade de itens da nota (linhas)	Number	07	-
Fim	Identificador de final de registro "*"	Varchar	1	-

Total: 10 posições

OBSERVAÇÕES: Os campos Código do Comprador, Linha do Fornecedor, Condição de Pagamento, Figura Fiscal e Estado de Origem serão pegos do cadastro do RMS

Movimentação de Itens

OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "FLLLDDMM" E COM A LABEL "AG1IENSA" NO CAMPO "ARQUIVO"

	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO		POSIÇÃO
				INT	DEC
*	Agenda	Codigo da Agenda	N	5		011-015
*	Codigo3	Codigo da Entidade Emitente	N	7		016-022
*	Digito3	Digito da Entidade Emitente	N	1		023-023
*	Data3	Data da Agenda (AAMMDD)	N	7		024-030
*	Nro-Nota3	Número da Nota Fiscal	N	7		031-037
*	Ser-Nota3	Serie da Nota Fiscal	A	3		038-040
*	LinhaNF3	Linha da Nota Fiscal	N	3		041-043
*	PROCED-SIT3	Situação Tributaria do produto	N	3		044-046
*	Seção3	Seção = setor	N	3		047-049
*	Grupo3	Grupo = grupo de familia	N	3		050-052
*	Subgrupo3	Subgrupo = familia	N	3		053-055
*	Categoria3	Categoria = sub-familia	N	3		056-058
*	Codigo	Codigo do Item	N	7		059-065
*	Digito	Digito do Item	N	1		066-066
*	Data	Data da Agenda (AAMMDD)	N	7		067-073
*	Agenda	Codigo da Agenda	N	5		074-078
*	Codigo	Codigo da Entidade Emitente	N	7		079-085
*	Digito	Digito da Entidade Emitente	N	1		086-086
*	Nro-Nota	Numero da Nota fiscal	N	7		087-093
*	Ser-Nota	Serie da Nota Fiscal	A	3		094-096
*	Codigo1	Codigo do Item	N	7		097-103
*	Digito1	Digito do Item	N	1		104-104
*	Codigo	Codigo da Entidade de destino	N	7		105-111
*	Digito	Digito da Entidade de destino	N	1		112-112
*	Prc-vem-CAD	Preco de Venda no Cadastro	N	7	2	113-121
*	Figura	Codigo de Figura Fiscal do Item	N	3		122-124
*	Tpo-EMB	Tipo de Embalagem da operacao	A	2		125-126
*	Base-emB	Base da Embalagem da operacao	N	5		127-131
*	Prc-emB	Preco da Embalagem na Operacao	N	9	2	132-142
*	Prc-un	Preco unitario na operacao	N	9	2	143-153
*	Cus-UN	Custo unitario sem icms da operacao	N	9	3	154-165
*	Quanti-un	Quantidade unitaria da operacao	N	9	3	166-177
*	Perc-ICMS	Percentual de ICMS	N	3	2	178-182
*	Vlr-ICM	Valor do ICMS	N	7	2	183-191
*	Perc-Str	Percentual de Substituicao Tributaria	N	3	2	192-196
*	Base-REDUZ	Percentual de Reducao de Base de Calculo	N	3	2	197-201
*	Perc-IPI	Perncentual de IPI	N	3	2	202-206
*	VALOR-IPI	IPI em Valor	N	7	2	207-215
*	Perc-Desc	Percentual de Desconto	N	3	2	216-220

	CAMPO	CONTEÚDO	TIPO	TAMANHO		POSIÇÃO
				INT	DEC
*	Vlr-Desc	Valor do Desconto	N	5	2	221-227
*	Cond-Pgto	Codigo da Condicao de Pagamento	N	3		228-230
*	Nro-Pedido	Numero do Pedido	N	8		231-238
*	Dta-Pedido	Data do Pedido (AAMMDD)	N	6		239-244
*	Dta-Valid	Data de Validade do Item (AAMMDD)	N	6		245-250
*	Vendedor	Codigo do Vendedor	N	7		251-257
*	Vlr-comis	Valor da comissao	N	7	2	258-266
*	Situacao	"9" para Canceladas, " " OK	A	1		267-267
*	OK	"*"	A	1		268-268

Layout de Importação e Exportação de Movimento Contábil RMS

Importação e Exportação de Movimento Contábil RMS – Contabilidade Antiga

Descrição dos Registros

Registro Header de Arquivo

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
ARQUIVO	001-008	8	Alfa	0	INÍCIO	Fixo
ESPAÇOS	009-016	8	Alfa	0	Espaços	Fixo
CTA DEBITO	017-034	18	Num	0	Conta Inicial do Arquivo	Zeros
CTA CREDITO	034-052	18	Num	0	Conta Final do Arquivo	Zeros

Registro de Movimento

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
ARQUIVO	001-008	8	Alfa	0	DETALHE	Fixo
CAPA	009-013	5	Num	0	Número da capa de lote	Sequencial
LANÇAMENTO	014-016	3	Num	0	Lançamento dentro do lote	Sequencial
CTA. DÉBITO	017-034	18	Num	0	Conta de Débito
CTA. CRÉDITO	035-052	18	Num	0	Conta de Crédito
VALOR	053-066	14	Num	2	Valor do lançamento
VALOR EM MOEDA	067-081	15	Num	3	Valor do lançamento em moeda
HISTÓRICO PADRÃO	082-085	4	Num	0	Histórico Padrão
COMPLEMENTO	086-145	60	Alfa	0	Complemento do Histórico	Ver anexo
FILIAL	146-151	6	Num	0	Código da filial com dígito
INDICADOR	152-152	1	Num	0	1	Fixo
DEPARTAMENTO	153-155	3	Num	0	Zero	Fixo
SETOR	156-158	3	Num	0	Zero	Fixo
SITUAÇÃO	159-159	1	Alfa	0	Espaço	Fixo
EXPORTAÇÃO	160-160	1	Alfa	0	Espaço	Fixo
INTEGRAÇÃO	161-161	1	Alfa	0	I	Fixo
CONTROLE	162-162	1	Alfa	0	*	Fixo

Registro de Capa de Lote

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
ARQUIVO	001-008	8	Alfa	0	CAPA	Fixo
CAPA	009-013	5	Num	0	Número da capa de lote
DATA CONTÁBIL	014-019	6	Num	0	Data do lançamento	DDMMAA
TOTAL DE DÉBITOS	020-036	17	Num	2	Total dos débitos do lote	Calculado
TOTAL DE CRÉDITOS	037-053	17	Num	2	Total dos créditos do lote	Calculado
TOTAL DE DÉBITOS	054-070	17	Num	2	Total dos débitos do lote	Informado
TOTAL DE CRÉDITOS	017-087	17	Num	2	Total dos créditos do lote	Informado
QTDE. MOVIMENTOS	088-090	3	Num	0	Quantidade de movimento no lote
ÚLTIMO MOVIMENTO	091-093	3	Num	0	Número do último movimento do lote
SITUAÇÃO	094-094	1	Alfa	0	Espaço	Fixo
EXPORTAÇÃO	095-095	1	Alfa	0	Espaço	Fixo
INTEGRAÇÃO	096-096	1	Alfa	0	Espaço	Fixo
DATA DE GERAÇÃO	097-102	6	Num	0	Data da criação do lote	DDMMAA
CONTROLE	103-103	1	Alfa	0	*	Fixo

Registro Trailler de Arquivo

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
MOV-TXT-ARQUIVO	001-008	8	Alfa	0	FIM	Fixo

Considerações
O arquivo deve sempre estar em formato texto.
O arquivo deve estar na área de usuário com o nome externo "Mffmmaa", onde "fff" corresponde ao código da filial, "mm" ao mês de referência e "aa" ao ano.
Não é necessário que todos os registros possuam o mesmo tamanho, mas devem estar com o caracter de LF (line feed) ao final de cada registro
O arquivo é composto de quatro tipos de registros diferentes:

Header de arquivo
Movimentos
Capas de Lotes
Trailler de Arquivo

A ordem deve ser a mesma acima descrita, isto é, header de arquivo, todos os registros de movimentos, todos os registros de capa de lote e trailler de arquivo.
Os campos numéricos devem ser completados com zeros à esquerda.
Os campos alfanuméricos devem ser completados com espaços à direita.
A Contabilidade RMS assume numerações fixas para as integrações do sistema. São elas de 40001 à 70000 para os livros Fiscais, de 70001 à 80000 para Contas à Receber e de 80001 à 90000 para o Contas à Pagar. Qualquer outra integração deve estar fora dos limites acima citados.
O complemento do histórico descrito abaixo é utilizado nas integrações contábeis do RMS. Não é necessário que a o histórico siga a mesma formatação.
Complemento do Histórico

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
NOTA	01-07	7	Num	0	Número da Nota Fiscal
	08-08	1	Alfa	0	/	Fixo
SÉRIE	09-11	3	Alfa	0	Série da Nota Fiscal
	12-12	1	Alfa	0	/	Fixo
CHEQUE	13-21	9	Num		Número do Cheque
	22-22	1	Alfa	0	(	Fixo
AGENDA	23-25	3	Num	0	Código da Agenda
	26-26	1	Alfa	0	-	Fixo
CFO	27-29	3	Num	0	Número do CFO
	30-30	1	Alfa	0	)	Fixo
INTEGR.	31-40	10	Alfa	0	Tipo da integração	Nota 1
	41-41	1	Alfa	0	[	Fixo
COD-TIPO	42-46	5	Num	0	Código da Entidade	Nota 2
DIG-TIPO	47-47	1	Num	0	Dígito da entidade	Módulo 11
	48-48	1	Alfa	0	]	Fixo
DESDOBR.	49-51	3	Alfa	0	Desdobramento do Título
	51-60	10	Alfa	0	Preencher com espaços

NOTAS:
O tipo da integração é um mnemônico que tem a função de "lembrar" por onde o lançamento foi integrado.
Exemplo: "CR" pode indicar a integração do valor original de uma nota do C. Receber.
A entidade varia de acordo com o tipo da operação, isto é, caso seja uma operação de ENTRADA, a entidade será o FORNECEDOR, caso seja uma SAÍDA, será o CLIENTE.

Movimento Contábil - Contabilidade Nova

Considerações

O arquivo deve sempre estar em formato texto, e com cada linha contendo o caracter de LF (line feed) ao final de cada registro.

O nome do arquivo não tem um padrão fixo, porém é limitado a 15 posições incluindo a extensão. Aconselha-se que contenha 8 caracteres maiúsculos (números e letras) mais a extensão fixa "MCT". O programa de importação copia o arquivo para a área de trabalho DBX para processamento.

O arquivo é composto de cinco tipos de registros diferentes:

Header de arquivo
Lotes
Movimentos
Lançamentos
Trailler de Arquivo

A ordem dos registros deve ser a mesma acima descrita, sendo que os movimentos de um lote devem estar imediatamente após o registro do lote e os lançamentos de cada movimento devem estar imediatamente após o registro de movimento. Exemplo:

Reg. 1– INICIO– Registro header do arquivo
Reg. 2– LOTE– Registro de lote – Lote 1
Reg. 3– MOVTO– Registro de movimento– Lote 1, Movimento 1
Reg. 4– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 1, Movimento 1, Lançamento 1
Reg. 5– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 1, Movimento 1, Lançamento 2
Reg. 6– MOVTO – Registro de movimento– Lote 1, Movimento 2
Reg. 7– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 1, Movimento 2, Lançamento 1
Reg. 8– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 1, Movimento 2, Lançamento 2
Reg. 9– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 1, Movimento 2, Lançamento 3
Reg. 10– MOVTO – Registro de movimento– Lote 1, Movimento 3
Reg. 11– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 1, Movimento 3, Lançamento 1
Reg. 12– LOTE– Registro de lote – Lote 2
Reg. 13– MOVTO – Registro de movimento– Lote 2, Movimento 1
Reg. 14– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 2, Movimento 1, Lançamento 1
Reg. 15– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 2, Movimento 1, Lançamento 2
Reg. 16– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 2, Movimento 1, Lançamento 3
Reg. 17– MOVTO – Registro de movimento– Lote 2, Movimento 2
Reg. 18– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 2, Movimento 2, Lançamento 1
Reg. 19– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 2, Movimento 2, Lançamento 2
Reg. 20– LANCTO– Registro trailler de arquivo

Os campos tem tamanho fixo devendo estar preenchidos em sua totalidade. Os campos alfanuméricos devem ser completados com espaços à direira, enquanto que os campos numéricos devem ser completados com zeros à esquerda.

Nos campos com casas decimais não deve ser informado o separador decimal. Serão assumidas tantas decimais quanto as constantes no layout. Exemplo: para um campo de 17 com 2 decimais, informar para o valor 1234,89 o campo 00000000000123489.

A numeração de lote deve obedecer a faixa de lotes manuais prevista na parametrização da contabilidade.

O processo de importação prevê a importação de movimentos no layout da versão anterior da Contabilidade RMS, neste caso serão assumidos uma série de valores default necessários à esta versão.

O nome do arquivo a ser importado não pode ultrapassar 15 caracteres incluindo o "."(ponto) utilizado na separação do nome e da extensão. Não considerar a extensão dentre os 15 caracteres.

Descrição dos Registros
Registro Header de Arquivo

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
REGISTRO	001-008	8	Alfa	0	INICIO	Fixo
VERSAO	009-016	8	Alfa	0	V65	Fixo
ANO	017-020	4	Num	0	Ano de referência
MES	021-022	2	Num	0	Mes de referência
EMPRESA	023-025	3	Num	0	Código da empresa	Zero para geral
FILIAL	026-032	7	Num	0	Código da filial	Zero para geral
CONTROLE	033-033	1	Alfa	0	*	Fixo

Registro de Lote

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
REGISTRO	001-008	8	Alfa	0	LOTE	Fixo
LOTE	009-015	7	Num	0	Número do lote
DATA CONTÁBIL	016-023	8	Num	0	Data contábil dos lançamentos	DDMMAAAA
QTDE. DOCUMENTOS	024-030	7	Num	0	Número de documentos no lote
QTDE. LANÇAMENTOS	031-041	11	Num	0	Número de lançamentos no lote
TOTAL DO LOTE	042-058	17	Num	2	Soma dos débitos ou créditos no lote
DIARIO	059-061	3	Num	0	Código do diário contábil
TIPO DO LOTE	062-062	1	Alfa	0	Tipo do lote	Fixo "C"
SITUAÇÃO	063-063	1	Alfa	0	Situação do lote	Fixo Branco
DATA DE GERAÇÃO	064-071	8	Num	0	Data da criação do lote	DDMMAAAA
CONTROLE	072-072	1	Alfa	0	*	Fixo

Registro de Movimentos

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
ARQUIVO	001-008	8	Alfa	0	MOVTO	Fixo
LOTE	009-015	7	Num	0	Número do lote
SEQUENCIA	016-022	7	Num	0	Sequência dentro do lote	Sequencial
DIÁRIO	023-025	3	Num	0	Código do diário contabil
ARQUIVAMENTO	026-036	11	Num	0	Número de arquivamento
VALOR	037-053	17	Num	2	Valor do documento	Informativo
DESCRICAO	054-309	256	Alfa	0	Descrição do movimento
TIPO DO MOVIMENTO	310-310	1	Alfa	0	Tipo do movimento	Fixo "C"
ORIGEM	311-313	3	Alfa	0	Codigo de origem	Fixo Brancos
REGISTRO	314-328	15	Num	0	Número de registro	Fixo Zero
MOVIMENTO	329-339	11	Num	0	Número de movimento	Fixo Zero
SITUAÇÃO	340-340	1	Alfa	0	Situação do movimento	Fixo Branco
APURAÇÃO	341-341	1	Alfa	0	Movimento de apuração (S/N)	Fixo
CONTROLE	342-342	1	Alfa	0	*	Fixo

Registro de Lançamentos

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
ARQUIVO	001-008	8	Alfa	0	LANCTO	Fixo
CAPA	009-015	7	Num	0	Número do lote
SEQUENCIA	016-022	7	Num	0	Sequência dentro do lote	Sequencial
CTA. DÉBITO	023-052	30	Alfa	0	Conta de Débito
CTA. CRÉDITO	053-083	30	Alfa	0	Conta de Crédito
HISTÓRICO PADRÃO	083-086	4	Num	0	Histórico Padrão
COMPLEMENTO	087-342	256	Alfa	0	Complemento do Histórico
EMPRESA	343-345	3	Num	0	Código da empresa
FILIAL	346-352	7	Num	0	Código da filial sem dígito
SEÇÃO	353-357	5	Num	0	Código da seção
CENTRO DE CUSTO	358-364	7	Num	0	Código do centro de custo
DETALHE	365-371	7	Num	0	Código de detalhe (sub-conta)
VALOR	372-388	17	Num	2	Valor do lançamento
MOEDA	389-391	3	Num	0	Código da moeda
VALOR DO INDICE	392-408	17	Num	6	Valor do índice
VALOR EM MOEDA	409-425	17	Num	6	Valor do lançamento em moeda
CONTRA PARTIDA	426-455	30	Alfa	0	Conta de Contra-partida	Lancs. 1 para N
CONTROLE	456-456	1	Alfa	0	*	Fixo

Registro Trailler de Arquivo

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
ARQUIVO	001-008	8	Alfa	0	FIM	Fixo
REGISTROS	009-015	7	Num	0	Quantidade de registros do arquivo
CONTROLE	016-06	1	Alfa	0	*	Fixo

Nota Fiscal Duplicata Financeiro Arq WFF999

Importação de N.F. / Duplicata – Financeiro RMS
Considerações

O arquivo deve sempre estar em formato texto.
O arquivo deve estar na área do usuário com o nome externo "Wfffddmm", onde "fff" corresponde ao código da loja, "dd" corresponde ao dia de referência e "mm" ao mês.
É necessário que todos os registros possuam o mesmo tamanho, 300 bytes, contendo o caracter de LF (line feed) ao final de cada registro.
O arquivo é composto de um único tipo de registro contendo as informações de uma duplicata.

Descrição dos Campos do Arquivo de Importação RMS

Posição	Campo		Tam.	Dec.	Conteúdo
001-003	Código da Empresa	Num	3		Código da Empresa no RMS Deve estar presente no cadastro de Empresas	
004-010	Código da Filial	Num	7		Código sem dígito da filial no RMS Deve estar presente no Cadastro de Tipos e Lojas	
011-027	CGC/CPF Cliente/Fornecedor	Num	17		C.G.C. se pessoa jurídica ou C.P.F. se pessoa física	
028-034	Código Cliente/Fornecedor	Num	7		Código sem dígito do cliente no RMS Deve estar presente no Cadastro de Tipos e Clientes (Fornecedores)	
035-041	Número da Nota Fiscal	Num	7			
042-044	Série da Nota Fiscal	Alfa	3			
045-050	Data de Vencimento	Num	6		Formato AAMMDD	
051-056	Data da agenda da N.F.	Num	6		Formato AAMMDD	
057-062	Data da emissão da N.F.	Num	6		Formato AAMMDD	
063-068	Data da Inclusão do Título	Num	6		Formato AAMMDD	
069-071	Tipo de Movimento (Agenda)	Num	3		Código da agenda Deve estar presente no Cadastro de Tabelas e Tabela Contábil do RMS	
072-074	Condição de Pagamento	Num	3		Deve estar presente nas Tabelas do RMS Condição de pagamento	
075-077	Código Fiscal	Num	3		Código fiscal de operação	
078-078	Tipo de Cobrança	Alfa	1		Tipo de cobrança: "B" para Banco ou "C" para Carteira	
079-093	Valor do Título	Num	13	2	Valor nominal do título	
094-108	Valor em Moeda do Título	Num	9	6	Valor nominal do título em moeda caso o título seja indexado, caso contrário deve ser zero
109-123	Valor de Juros	Num	13	2	Valor dos juros
124-138	Valor de Desconto	Num	13	2	Valor do desconto
139-153	Valor de Abatimento	Num	13	2	Valor do abatimento
154-156	Código da Moeda	Num	3		Deve estar presente nas tabelas do RMS. Deve ser diferente de zero caso o título seja indexado	
157-167	Número Bancário	Num	11		Fornecido pelo banco – EDI ou Boletos
168-168	Dígito do número bancário	Alfa	1		Fornecido pelo banco – EDI ou Boletos
169-175	Código da Entidade Origem	Num	7		Código sem dígito da entidade origem do documento (N.F.)	
176-182	Código do Vendedor	Num	7		Código do vendedor no RMS Deve estar presente no Cadastro de Tipos
183-197	Valor de Comissão	Num	13	2	Valor da comissão do vendedor
197-199	Código da Seção	Num	3		Deve estar presente na classificação mercadológica do RMS	
200-206	Portador	Num	7		Código do Portador no RMS Deve estar presente no Cadastro de Portadores
207-212	Data de Pagamento	Num	6		Formato AAMMDD
213-227	Valor Pago	Num	13	2	Valor pago
228-242	Valor Pago em Moeda	Num	9	6	Valor pago em moeda caso o título seja indexado, caso contrário deve ser zero
243-248	Data do Crédito	Num	6		Data do crédito
249-263	Documento de Crédito	Alfa	15		Documento de crédito
264-269	Data da Baixa	Num	6		Formato AAMMDD
270-272	Motivo da Baixa	Num	3		Deve estar presente nas tabelas do RMS
273-275	Motivo da Recusa	Num	3		Deve estar presente nas tabelas do RMS
276-278	Código do Banco	Num	3		Código do banco
279-283	Código da Agência	Num	5		Código da agência
284-286	Alínea de Devolução	Alfa	3		Deve estar presente nas Tabelas do RMS
286-299	Brancos	Alfa	14		Preenchido com brancos
300-300	Controle	Alfa	1		Preenchido com ""

Os campos com indicação de "" são obrigatórios.
Os campos não obrigatórios devem ser preenchidos com zeros quando forem numéricos e com brancos quando forem alfanuméricos.

Layout Importação Notas Fiscais VIA VGLEXPNF

LFSAIDA

--------------------------------------------------------------------------------
| Livros Fiscais | Arquivo : SAIDA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 874 | Pag: 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arquivo texto para importacao de notas de saidas / conhec.transportes |
--------------------------------------------------------------------------------
| Campo | Descricao do Campo |Posicao|Tamanho| Observacao |
--------------------------------------------------------------------------------
| 01 | Especie do documento | 1 | 3 | alfanumerico - especie da|
| | | | | nota ou *CT - vide observ|
| 02 | Serie e subserie | 4 | 3 | alfanumerico |
| 03 | Numero primeira nota | 7 | 6 | zeros a esquerda |
| 04 | Numero ultima nota | 13 | 6 | zeros a esquerda |
| 05 | Item de desdobramento | 19 | 1 | Alfa-numerico |
| 06 | Data da saida | 20 | 6 | DDMMAA |
| 07 | Codigo contabil | 26 | 5 | numerico (conf.tabela) |
| 08 | CFO antigo com 3 digitos | 31 | 3 | numerico (conf.tabela) |
| 09 | Valor contabil da nota | 34 | 14 | ###########.## |
| 10 | Valor das mercadorias | 48 | 14 | ###########.## |
| 11 | Base de calculo do ICMS | 62 | 14 | ###########.## |
| 12 | ICMS debitado | 76 | 14 | ###########.## |
| 13 | Isentas/nao tribut. ICMS | 90 | 14 | ###########.## |
| 14 | Outras ICMS | 104 | 14 | ###########.## |
| 15 | Base de calculo do IPI | 118 | 14 | ###########.## |
| 16 | IPI debitado | 132 | 14 | ###########.## |
| 17 | Isentas/nao tribut. IPI | 146 | 14 | ###########.## |
| 18 | Outras IPI | 160 | 14 | ###########.## |
| 19 | IPI n.creditado/Cupons Can| 174 | 14 | ###########.## |
| 20 | Aliquota do ICMS | 188 | 5 | ##.## |
| 21 | Classificador contabil | 193 | 2 | numerico (conf.tabela) |
| 22 | Sit.Especial - codigo | 195 | 3 | numerico (conf.tabela) |
| 23 | Sit.Especial - valor 1 | 198 | 14 | ###########.## |
| 24 | Sit.Especial - valor 2 | 212 | 14 | ###########.## |
| 25 | Sit.Especial - valor 3 | 226 | 14 | ###########.## |
| 26 | Sit.Especial - valor 4 | 240 | 14 | ###########.## |
| 27 | Cliente (CNPJ) | 254 | 14 | sem pontuacao |
| 28 | Cliente (codigo contabil) | 268 | 5 | numerico (conf.plano) |
| 29 | Cliente (UF) | 273 | 2 | alfabetico (conf.tabela) |
| 30 | Codigo do Municipio | 275 | 10 | Alfanumerico |
| 31 | Observacao | 285 | 110 | Alfabetico |
| 32 | Zera acumulado | 395 | 1 | "Z" ou " " |
| 33 | Remetente frete (CNPJ) | 396 | 14 | sem pontuacao |
| 34 | Remetente frete (Insc.Est)| 410 | 18 | alfanumerico |
| 35 | Remetente frete (UF) | 428 | 2 | alfabetico (conf.tabela) |
| 36 | Remetente frete (nome) | 430 | 34 | alfabetico |
| 37 | Destinat. frete (CNPJ) | 464 | 14 | sem pontuacao |
| 38 | Destinat. frete (Insc.Est)| 478 | 18 | alfanumerico |
| 39 | Destinat. frete (UF) | 496 | 2 | alfabetico (conf.tabela) |
| 40 | Destinat. frete (nome) | 498 | 34 | alfabetico |
| 41 | Tipo de frete | 532 | 1 | "1"=CIF / "2"=FOB |
| 42 | Nota mercadoria (numero) | 533 | 6 | zeros a esquerda |
| 43 | Nota mercad. (serie) | 539 | 3 | |
| 44 | Nota mercad. (tipo docto) | 542 | 2 | "NF" ou "OU" |
| 45 | Nota mercad. (especie) | 544 | 3 | |
| 46 | Nota mercad. (dt.emissao) | 547 | 6 | DDMMAA |
| 47 | Reservado | 553 | 2 | Nao preencher |
| 48 | Nota mercad. (valor ctb) | 555 | 14 | ###########.## |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Livros Fiscais | Arquivo : SAIDA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 874 | Pag: 2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arquivo texto para importacao de notas de saidas - Continuacao |
--------------------------------------------------------------------------------
| Campo | Descricao do Campo |Posicao|Tamanho| Observacao |
--------------------------------------------------------------------------------
| 49 | Condicao de Venda | 569 | 1 | 0 - A vista / 1 - A prazo|
| 50 | Valor do Servico | 570 | 14 | ###########.## |
| 51 | 1o Vencimento | 584 | 6 | DDMMAA |
| 52 | 1a Parcela | 590 | 14 | ###########.## |
| 53 | 2o Vencimento | 604 | 6 | DDMMAA |
| 54 | 2a Parcela | 610 | 14 | ###########.## |
| 55 | 3o Vencimento | 624 | 6 | DDMMAA |
| 56 | 3a Parcela | 630 | 14 | ###########.## |
| 57 | 4o Vencimento | 644 | 6 | DDMMAA |
| 58 | 4a Parcela | 650 | 14 | ###########.## |
| 59 | 5o Vencimento | 664 | 6 | DDMMAA |
| 60 | 5a Parcela | 670 | 14 | ###########.## |
| 61 | 6o Vencimento | 684 | 6 | DDMMAA |
| 62 | 6a Parcela | 690 | 14 | ###########.## |
| 63 | Cod.CTB - Sit.Especial | 704 | 1 | +,- ou " " |
--------------------------------------------------------------------------------
| 64 | Aliquota ICMS - 4 decimais| 705 | 6 | #.#### |
| | | | | So para aliquota 2.4375%,|
| | | | | 2.1526% e 3.1008%, usada |
| | | | | pelas EPPs de Sao Paulo |
| | | | | Esse campo deve conter |
| | | | | "2.4375", "2.1526" ou |
| | | | | "3.1008". |
| | | | | Se a aliquota e' diferen-|
| | | | | te, esse campo deve ser |
| | | | | deixado em branco e serem|
| | | | | usadas as posicoes 188 a |
| | | | | 192 para informar a ali- |
| | | | | quota. |
--------------------------------------------------------------------------------
| 65 | Descontos ECF/CF | 711 | 11 | So se Especies="ECF"/"CF"|
--------------------------------------------------------------------------------
| 66 | Tipo de Frete | 722 | 1 | "1"=CIF "2"=FOB |
| | | | | So para Nt.Fiscal Serv. |
| | | | | Transporte cujo modelo de|
| | | | | documento e' "07" |
--------------------------------------------------------------------------------
| 67 | Digito adicional para CFOP| 723 | 3 | "1" ou "9" p/SP |
| | x99 (199/299 outros Est.) | | | "01" a "99" p/outros Est.|
| | | | | Deixar em branco para ou-|
| | | | | tras CFOPs |
| | | | | Alinhados a esquerda com |
| | | | | brancos a direita |
--------------------------------------------------------------------------------
| 68 | Desdobramento da Inscricao| 726 | 2 | Obrigat¢rio para clientes|
| | Estadual por UF | | | com varias Insc.Estaduais|
--------------------------------------------------------------------------------
| 69 | Data documento | 728 | 6 | DDMMAA |
--------------------------------------------------------------------------------
| 70 | CFOP novo com 4 digitos | 734 | 4 | numerico (conf.tabela) |
--------------------------------------------------------------------------------
| 71 | Codigo para Saidas Isentas| 738 | 3 | Zeros a esquerda. |
| | | | | So Rio Grande do Sul |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Livros Fiscais | Arquivo : SAIDA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 874 | Pag: 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arquivo texto para importacao de notas de saidas - Continuacao |
--------------------------------------------------------------------------------
| Campo | Descricao do Campo |Posicao|Tamanho| Observacao |
--------------------------------------------------------------------------------
| 72 | Codigo para Outras Saidas | 741 | 3 | Zeros a esquerda. |
| | | | | So Rio Grande do Sul |
--------------------------------------------------------------------------------
| | - TRANSPORTADOR - | | | |
| | Local de Saida | | | |
| 73 | CNPJ | 744 | 14 | Sem pontuacao |
| 74 | Inscricao Estadual | 758 | 18 | |
| 75 | UF | 776 | 2 | |
| | | | | |
| | Local de Entrega/Recebto | | | |
| 76 | CNPJ | 778 | 14 | Sem pontuacao |
| 77 | Inscricao Estadual | 792 | 18 | |
| 78 | UF | 810 | 2 | |
| | | | | |
| | Dados do Transportador | | | |
| 79 | CNPJ | 812 | 14 | Sem pontuacao |
| 80 | Inscricao Estadual | 826 | 18 | |
| 81 | UF | 844 | 2 | |
| 82 | Modal | 846 | 1 | Modalidade de Transporte |
| 83 | Placa 1 | 847 | 7 | |
| 84 | UF da Placa 1 | 854 | 2 | |
| 85 | Placa 2 | 856 | 7 | |
| 86 | UF da Placa 2 | 863 | 2 | |
| 87 | Placa 3 | 865 | 7 | |
| 88 | UF da Placa 3 | 872 | 2 | |
--------------------------------------------------------------------------------
 *** OBSERVACAO IMPORTANTE ***
=====================
Quando a empresa não se utilizar Conhecimentos de Transportes, as posições
no layout 396 a 568 não deverão ser preenchidas, ou seja, deixar com brancos.
Campo 63-Cod.CTB - Sit.Especial, na checagem das colunas de IPI e ICMS com o
Valor Contabil, o Valor da Situação Especial pode ser considerado na somatória,
deduzido ou não ter influencia no Valor Contabil.

Campo Especie
-------------
Para conhecimentos de transporte, deve ser preenchido:
-Com a especie do conhecimento (CTR, por exemplo), quando for a importacao
do conhecimento, podendo informar os dados da Nota Fiscal a ele vinculada
nos respectivos campos.
-Com '*CT', quando se tratar de Notas fiscais vinculadas a conhecimentos
Quando um conhecimento tiver mais de uma Nota vinculada, a primeira deve
ser importada junto com o próprio conhecimento.
As outras são informadas em quantos registros forem necessários, tendo a
especie igual a '*CT' e os seguintes campos preenchidos:

--------------------------------------------------------------------------------
| Livros Fiscais | Arquivo : SAIDA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 874 | Pag: 4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arquivo texto para importacao de notas de saidas - Continuacao |
--------------------------------------------------------------------------------
| Campo | Descricao do Campo |Posicao|Tamanho| Observacao |
--------------------------------------------------------------------------------
Campo Posicao Tamanho

------- -------*
Serie e Subserie do Conhecimento 004 003
Numero da Nota Fiscal Primeiro 007 006
Item desdobramento 019 001
Data da Saida 020 006
Numero da Nota Fiscal Mercadoria 533 006
Serie da NF Mercadoria 539 003
Tipo de Documento NF Mercadoria 542 002
Especie da NF Mercadoria 544 003
Data Emissao NF Mercadoria 547 006
Valor Contabil NF Mercadoria 555 014
Os demais campos podem ser deixados em branco.
Desdobramento da UF
-------------------
Este campo deve ser obrigatoriamente preenchido para clientes que tem varias
Inscrições Estaduais em cada Estado, ou tem Inscrições Estaduais em mais de
um Estado.
O codigo ja deve estar previamente Cadastrado através da opção:
-LIVRO DE SAIDAS/MANUTENCAO DE CADASTROS/CADASTRO DE CLIENTES/IE POR UF

LFSENTRA

--------------------------------------------------------------------------------
| Livros Fiscais | Arquivo : ENTRADA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 768 | Pag: 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arquivo texto para importacao de notas de entradas |
--------------------------------------------------------------------------------
| Campo | Descricao do Campo |Posicao|Tamanho| Observacao |
--------------------------------------------------------------------------------
| 01 | Filler | 1 | 4 | Deixar em branco |
| 02 | CNPJ do emitente | 5 | 14 | Sem pontuacao |
| 03 | Data da entrada | 19 | 6 | DDMMAA |
| 04 | Data da emissao | 25 | 6 | DDMMAA |
| 05 | Numero do documento | 31 | 6 | Com zeros a esquerda |
| 06 | Especie do documento | 37 | 3 | Alfanumerico |
| 07 | Serie e subserie | 40 | 3 | Alfanumerico |
| 08 | Item de desdobramento | 43 | 1 | Alfa-numerico-0 a 9/A a Z|
| 09 | Codigo contabil (P.Contas)| 44 | 5 | Numerico - Conf.P.Ctas |
| 10 | CFOP antigo de 3 digitos | 49 | 3 | Numerico - Conf.Tabela |
| 11 | Valor total mercadorias | 52 | 14 | ###########.## |
| 12 | Base de calculo do ICMS | 66 | 14 | ###########.## |
| 13 | ICMS creditado | 80 | 14 | ###########.## |
| 14 | Isentas / nao tributadas | 94 | 14 | ###########.## |
| 15 | Outras | 108 | 14 | ###########.## |
| 16 | IPI nao creditado | 122 | 14 | ###########.## |
| 17 | Aliquota do ICMS | 136 | 5 | ##.## |
| 18 | Base de calculo do IPI | 141 | 14 | ###########.## |
| 19 | IPI Creditado | 155 | 14 | ###########.## |
| 20 | IPI Creditado 50% | 169 | 14 | ###########.## |
| 21 | Isentas / Nao tributadas | 183 | 14 | ###########.## |
| 22 | Outras | 197 | 14 | ###########.## |
| 23 | Val.total nota (Contabil) | 211 | 14 | ###########.## |
| 24 | Condicoes de pagamento | 225 | 1 | 0(A vista) 1(A prazo) |
| 25 | Classif.Contab.-integracao| 226 | 2 | Numerico - Conf.tabela |
| 26 | Sit.especial - codigo | 228 | 3 | Numerico - Conf.tabela |
| 27 | Sit.especial - valor 1 | 231 | 12 | #########.## |
| 28 | Sit.especial - valor 2 | 243 | 12 | #########.## |
| 29 | Sit.especial - valor 3 | 255 | 12 | #########.## |
| 30 | Sit.especial - valor 4 | 267 | 12 | #########.## |
| 31 | Observacao | 279 | 100 | Alfanumerico |
| 32 | 1o Vencimento | 379 | 6 | DDMMAA |
| 33 | 1a Parcela | 385 | 14 | ###########.## |
| 34 | 2o Vencimento | 399 | 6 | DDMMAA |
| 35 | 2a Parcela | 405 | 14 | ###########.## |
| 36 | 3o Vencimento | 419 | 6 | DDMMAA |
| 37 | 3a Parcela | 425 | 14 | ###########.## |
| 38 | 4o Vencimento | 439 | 6 | DDMMAA |
| 39 | 4a Parcela | 445 | 14 | ###########.## |
| 40 | 5o Vencimento | 459 | 6 | DDMMAA |
| 41 | 5a Parcela | 465 | 14 | ###########.## |
| 42 | 6o Vencimento | 479 | 6 | DDMMAA |
| 43 | 6a Parcela | 485 | 14 | ###########.## |
| 44 | Insc.Estadual fornecedor | 499 | 18 | Mascara |So fornecedor c/|
| 45 | UF Insc.Estad.fornecedor | 517 | 2 | Alfanum.|varias Insc.Est.|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Livros Fiscais | Arquivo : ENTRADA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 768 | Pag: 2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arquivo texto para importacao de notas de entradas |
--------------------------------------------------------------------------------
| Campo | Descricao do Campo |Posicao|Tamanho| Observacao |
--------------------------------------------------------------------------------
| 46 | Tipo de Frete | 519 | 1 | "1"=CIF "2"=FOB |
| | | | | So para |
| | | | | Nt.Fiscal Serv.Transporte|
| | | | | Conhec.Transp.Rodoviario |
| | | | | Conhec.Transp.Aquaviario |
| | | | | Conhecimento aereo |
| | Campos especificos para o | | | |
| | Estado do Espirito Santo | | | |
| | e Minas Gerais. | | | |
| | | | | |
| 47 | Sigla Sit.Trib.Saida (1) | 520 | 5 | Conforme Tab.de Situacoes|
| | | | | Tributarias de Saidas |
| 48 | Valor Sit.Trib.Saida (1) | 525 | 14 | ###########.## |
| 49 | Digito adicional para CFOP| | | "1" ou "9" |
| | x99 no Estado de Sao Paulo| 539 | 1 | Deixar em branco para ou-|
| | | | | tras CFOPs ou empresas de|
| | | | | outros Estados. |
| | | | | OBS.: Este campo so sera |
| | | | | importado quando a legis-|
| | | | | lacao estiver em vigencia|
| | Campos especificos para o | | | |
| | Estado de Minas Gerais. | | | |
| | | | | |
| 50 | Sigla Sit.Trib.Saida (2) | 540 | 5 | Conforme Tab.de Situacoes|
| | | | | Tributarias de Saidas |
| 51 | Valor Sit.Trib.Saida (2) | 545 | 14 | ###########.## |
| 52 | Sigla Sit.Trib.Saida (3) | 559 | 5 | Conforme Tab.de Situacoes|
| | | | | Tributarias de Saidas |
| 53 | Valor Sit.Trib.Saida (3) | 564 | 14 | ###########.## |
| 54 | Sigla Sit.Trib.Saida (4) | 578 | 5 | Conforme Tab.de Situacoes|
| | | | | Tributarias de Saidas |
| 55 | Valor Sit.Trib.Saida (4) | 583 | 14 | ###########.## |
| 56 | Valor Parcela Isenta Saida| 597 | 14 | ###########.## |
| 57 | Digito adicional para CFOP| | | "01" a "99" |
| | x99 outros Estados | 611 | 3 | Deixar em branco para ou-|
| | | | | tras CFOPs |
| | | | | Alinhado a esquerda com |
| | | | | brancos a direita. |
| 58 | Ano da AIDF | 614 | 4 | Somente para Sergipe |
| 59 | Numero da AIDF | 618 | 6 | Somente para Sergipe |
| 60 | CFOP Novo de 4 digitos | 624 | 4 | Numerico - Conf.Tabela |
| 61 | Codigo Municipio-Forneced.| 628 | 10 | Complemento cpos 44 e 45 |
| | - TRANSPORTADOR - | | | |
| | - SO COMBUSTIVEIS - | | | |
| | Local de Saida | | | |
| 62 | CNPJ | 638 | 14 | Sem pontuacao |
| 63 | Inscricao Estadual | 652 | 18 | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Livros Fiscais | Arquivo : ENTRADA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 768 | Pag: 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arquivo texto para importacao de notas de entradas |
--------------------------------------------------------------------------------
| Campo | Descricao do Campo |Posicao|Tamanho| Observacao |
--------------------------------------------------------------------------------
| 64 | UF | 670 | 2 | |
| | | | | |
| | Local de Entrega/Recebto | | | |
| 65 | CNPJ | 672 | 14 | Sem pontuacao |
| 66 | Inscricao Estadual | 686 | 18 | |
| 67 | UF | 704 | 2 | |
| | | | | |
| | Dados do Transportador | | | |
| 68 | CNPJ | 706 | 14 | Sem pontuacao |
| 69 | Inscricao Estadual | 720 | 18 | |
| 70 | UF | 738 | 2 | |
| 71 | Modal | 740 | 1 | Modalidade de Transporte |
| 72 | Placa 1 | 741 | 7 | |
| 73 | UF da Placa 1 | 748 | 2 | |
| 74 | Placa 2 | 750 | 7 | |
| 75 | UF da Placa 2 | 757 | 2 | |
| 76 | Placa 3 | 759 | 7 | |
| 77 | UF da Placa 3 | 766 | 2 | |
| 78 | Movimentacao fisica do | 768 | 1 | "S"/"N"/" " |
| | combustivel | | | " " = nao e combustivel |
--------------------------------------------------------------------------------

Layout Importação Nota Fiscal INVOIC D93A – (PROCEDA)

LAY-OUT - TROCA ELETRÔNICA DE MENSAGENS
PROJETO REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DE ESTOQUES
Sugestão de layout para o documento INVOIC D.93A – Notas Fiscais (a ser recebido).
Registro 00 – UNB

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'00'
02	No. de referência do intercâmbio	3	x(14)	0020
03	Remetente	17	x(14)	0004
04	Destinatário	31	x(14)	0010
05	Data de Emissão	45	9(06)	0017	AAMMDD
06	Hora de Emissão	51	9(04)	0019	HHMM
07	Filler	55	x(26)

- INVFFFFFDDMMSS
Onde: INV - Nota fiscal
FFFFF - Identificação do fornecedor
DD - DiaMM – MêsSS – Sequência
Registro IA – UNH

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	X(02)		'IA'
02	Referência da mensagem	3	X(13)	0062	Identificação única da nota no emissor
03	Filler	16	X(65)

Registro IB – BGM

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	X(02)		'IB'
02	Nome do Documento	3	X(03)	1001	'380'
03	Número da Nota Fiscal	6	X(10)	1004	NNNNNNBSSS (**)
04	Ação	16	X(01)	1225	'9' - Original
05	Filler	17	X(64)

(**) - NNNNNN - Número da nota fiscal SSS - Serie da Nota Fiscal B - Branco

Registro IC - DTM (2 ocorrências por UNH)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IC'
02	Qualificador de Data	3	x(03)	2005	'35' - Entrega '137' - Emissão
03	Data da geração	6	9(08)	2380	AAAAMMDD
04	Qualificador de formato	14	x(03)	2379	'102'
05	Filler	17	x(64)

Registro ID - RFF (até 4 ocorrências por UNH)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	X(02)		'ID'
02	Qualificador de referência	3	X(03)	1153	'ON'- Pedido do Comprador 'PL'- Lista de preço do fornecedor 'CNO' - Cód. classificação fiscal 'CGC'- do local emissor da nota ´IE´ - Não utilizado ´CST´ - Não utilizado
03	Número de referência	6	X(35)	1154	Número
04	Filler	41	X(40)

Obs: Informações válidas para toda a nota

Registro IE - NAD (até 20 ocorrências por UNH)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	X(02)		'IE'
02	Qualificador da parte	3	X(03)	3035	'DP' - Local de entrega 'II' - Emissor da fatura 'RB' - Banco (***) ´SU´ - Não utilizado ´IV´ - Não utilizado ´BY´ - Não utilizado
03	Identificação da parte	6	X(13)	3039	Cód. Localização EAN ou Cód. do Banco na Compensação
04	Identificação de banco	19	X(3)	1131	'25'
05	Entidade	22	X(3)	3055	'9' – EAN '176' - Banco Central do Brasil
06	Código da agência	25	X(5)	3124	Numérico
07	Praça de Compensação	30	X(3)	3124	Numérico
08	Número da conta corrente	33	X(13)	3124	Numérico
09	Número do título	46	X(15)	3124
10	Numero da duplicata	61	X(6)	3124	Numérico
11	Filler	67	X(14)

(***) - 1 ocorrência para cada parcela de pagamento

Registro IF - PAT ( 1 para cada NAD/RB, não estarão intercalados primeiro virão todos os NAD e depois o grupo do PAT)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IF'
02	Qualificador do tipo de pagamento	3	x(03)	4279	'1' - Básico '3' - Data fixa '21' - Parcelado
03	Filler	6	x(75)

Registro IG - PCD (1 ocorrência por PAT)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IG'
02	Qualificador de porcentagem	3	x(03)	5245	'7' - Fatura
03	Porcentagem	6	9(8)v9(4)	5482
04	Filler	18	x(63)

Registro IH - MOA (1 ocorrência por PAT)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IH'
02	Qualificador do tipo de porcentagem	3	x(03)	5025	'9' - Valor à Pagar '124' - Valor do IPI
03	Porcentagem	6	9(15)v99
05	Filler	23	x(58)

Registro II - TOD (1 ocorrência por UNH)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'II'
02	Qualificador do tipo de valor	3	x(03)	4055	'6' - Condição entrega
03	Condição de entrega	6	x(03)	4053	'CIF' ou 'FOB'
04	Filler	9	x(72)

Registro IJ - LIN (até 5000 ocorrências por UNH)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IJ'
02	Número da linha do item	3	9(6)	1082
03	Código do Produto	9	x(14)	7140	DUN-14 / EAN-13 / UPC-A
04	Tipo do código do produto	23	x(03)	7143	'EN' - EAN 'UP' - UPC
05	Filler	26	x(55)

Registro IK - PIA (1 ocorrência por LIN)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IK'
02	Qualificador da função	3	x(03)	4347	'1'
03	Código do produto fornecedor	6	x(35)	7140
04	Tipo de código	41	x(03)	7143	'SA' - Código do Fornecedor
05	Filler	44	x(37)

Registro IL - QTY (1 ocorrência por LIN)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IL'
02	Qualificador da quantidade	3	x(03)	6063	'47' - Quantidade faturada '15E' - Quantidade de Mercadorias Gratuitas, etc
03	Quantidade	6	9(12)v(3)	6060
04	Qualificador unidade de medida	21	x(03)	6411
05	Filler	24	x(57)

Registro IM - PRI (1 ocorrência por LIN)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IM'
02	Qualificador do preço	3	x(03)	5125	'BRN' - Preço Líquido
03	Preço	6	9(13)v(2)	5118
04	Filler	21	x(60)

Registro IN - TAX (até 4 ocorrências por LIN)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IN'
02	Qualificador da função de tarifas/impostos	3	x(03)	5283	'7' - Impostos
03	Tipo de imposto - tarifas	6	x(03)	5153	'IPI' - IPI 'ICM' - ICMS 'ICR' - % de redução 'ICT' - ICMS para substituição tributária
04	Taxa do imposto – redefinição	9	9(5)v99	5278
07	Taxa do imposto – redefinição	16	9(5)v99
08	Categoria do Imposto	23	x(1)	5305	'E' - Isento 'V' - Valor fixo somente p/ IPI 'D' - Diferido
09	Filler	24	x(57)

Registro IO - ALC (até 15 ocorrências por LIN)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IO'
02	Qualificador de Abatimentos /Encargos	3	x(03)	5463	'A' - Abatimento 'C' - Encargo
03	Serviços especiais, codi-ficado	6	x(03)	7161	'TD' - Desconto comercial 'DI' - Desconto Financeiro
04	Filler	9	x(72)

Registro IP - UNS (1 ocorrência por UNH)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IP'
02	Identificação de seção	3	x(01)	0081	'S'
03	Filler	4	x(77)

Registro IO – TTX (até 15 ocorrências por UNH)

Nº	Descrição	Posição	Formato	E.D.	Observações
01	Tipo de registro	1	x(02)		'IO'
02	Qualificador de informações	3	x(03)
03	Tipo de importação	6	x(03)
04	Filler	9	x(72)

Layout Recebimento - Notas Fiscais – VGLIMPNF

IMPORTANTE:
Este layout é utilizado para importação de Notas Fiscais SEM PASSAR pelo Recebimento.
Uso para Intercâmbio Financeiro.

Definições Gerais
O nome do arquivo pode ser qualquer um até 12 caracteres, desde que a possua a extensão fixa "NFF".
Os movimentos devem estar agrupados por filial, devendo existir um header de movimento a cada mudança de filial.
As notas fiscais podem ter ou não produtos. Quando uma nota possui produtos associados (itens), e portanto possui um ou mais registros tipo 02, não devem ser informados os registros de "seções" tipo 03. Neste último caso os valores de seção são montados a partir dos valores dos produtos.
Somente nos casos onde se vai importar também as informações financeiras, os registros Pagamentos (tipo 05) ou Recebimentos (tipo 06) são necessários.
Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros a esquerda enquanto que os campos alfanuméricos com brancos a direita.

Header de Movimento – Registro 00
Este registro é a capa de movimento. Indica a que filial e data se referem os próximos movimentos. Deve ser informado sempre que modifica a filial ou a data do movimento.

Campo	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 00	Num	02	-	1
Filial	Código da filial do movimento sem dígito	Num	07	-	3
Fim	Identificador de final de registro "*"	Alfa	1	-	10

Header de Nota Fiscal – Registro 01
Este registro é a capa da nota fiscal ou movimento. Deve ser informado para todas as notas e deve ser sempre o primeiro registro de cada nota.

Campo	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 01	Num	02	-	1
Entrada ou Saída	"E" ou "S"	Alfa	01	-	3
CNPJ Emitente	CPF ou CGC	Alfa	20	-	4
UF Emitente	Estado do emitente/destinatário	Alfa	02	-	24
Nota Fiscal	Número da nota fiscal	Num	07	-	26
Série	Série da nota fiscal	Alfa	03	-	33
Emissão	Data de Emissão (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	36
Saída / Entrada	Data de Recepção / Saída (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	44
CRF	Código de referência fiscal RMS	Num	03	-	52
Agenda Principal	Código de agenda RMS	Num	05	-	55
Situação do movimento	1-Normal / 5-Denegado / 9-Cancelado	Num	01	-	60
CNPJ Destinatário	CNPJ ou CPF do destinatário	Alfa	20	-	61
CPF/CGC – cliente varejo	Quando o emitente ou o destinatário é o cliente varejo, O CPF ou CNPJ devem estar cadastrados no cliente varejo ou no CRM.	Alfa	20	-	81
Base ICMS	Base de cálculo do ICMS	Num	17	02	101
Valor ICMS	Valor do ICMS	Num	17	02	118
PVV	Valor do PVV	Num	17	02	135
Valor ICMS Fonte	Valor do ICMS fonte	Num	17	02	152
Valor Frete	Valor do frete	Num	17	02	169
Valor ICMS Frete	Valor do ICMS do frete	Num	17	02	186
Valor Seguro	Valor do seguro	Num	17	02	203
Despesas Isentas	Valor de despesas acessórias isentas	Num	17	02	220
Despesas Tributadas	Valor de despesas acessórias tributadas	Num	17	02	237
Complemento Isento	Valor de complemento isento	Num	17	02	254
Complemento Tributado	Valor de complemento tributado	Num	17	02	271
Despesas Financeiras	Valor de despesas financeiras	Num	17	02	288
Descontos Isentos	Valor de descontos isentos	Num	17	02	305
Descontos Tributados	Valor de descontos tributados	Num	17	02	322
Base IPI	Base de cálculo do IPI	Num	17	02	339
Valor IPI	Valor do IPI	Num	17	02	356
Valor Funrural	Valor do Funrural	Num	17	02	373
Valor Crédito Presumido	Valor do crédito presumido	Num	17	02	390
Valor Mercadorias	Valor total da mercadoria / serviço	Num	17	02	407
Valor Nota	Valor total da nota fiscal (Valor Contábil)	Num	17	02	424
CNPJ Transportador	CPF/CGC do transportador	Alfa	20	-	441
Tipo de Frete	1-CIF ou 2-FOB	Num	01	-	461
Placa Veículo	Placa do veículo do transportador	Alfa	07	-	462
UF Veículo	Estado do veículo transportador	Alfa	02	-	469
Peso Bruto	Peso total	Num	08	03	471
Peso Líquido	Peso líquido das mercadorias	Num	08	03	479
CNPJ Entrega	CNPJ Local de entrega	Alfa	20	-	487
CNPJ Pagamento	CNPJ Praça de pagamento	Alfa	20	-	507
Número Pedido 1	Número do pedido de referência (1)	Num	07	-	527
Número Pedido 2	Número do pedido de referência (2)	Num	07	-	534
Número Pedido 3	Número do pedido de referência (3)	Num	07	-	541
Número Pedido 4	Número do pedido de referência (4)	Num	07	-	548
Número Pedido 5	Número do pedido de referência (5)	Num	07	-	555
CNPJ / CPF Vendedor	CGC/CPF do Vendedor	Alfa	20	-	562
CNPJ / CPF / Código Comprador	CGC/CPF ou código do Comprador	Alfa	20	-	582
Alíquota de IRRF	Percentual do IRRF	Num	05	02	602
Base de IRRF	Base de cálculo do IRRF	Num	17	02	607
Valor de IRRF	Valor do IRRF	Num	17	02	624
Alíquota de INSS	Percentual do INSS	Num	05	02	641
Base INSS	Base de cálculo do INSS	Num	17	02	646
Valor INSS	Valor do INSS	Num	17	02	663
Alíquota de ISS	Percentual do ISS	Num	05	02	680
Base ISS	Base de cálculo do ISS	Num	17	02	685
Valor ISS	Valor do ISS	Num	17	02	702
Indicador ISS	N–Normal / R–Retido	Alfa	01	-	719
Alíquota de CSLL	Percentual do CSLL	Num	05	02	720
Base CSLL	Base de cálculo do CSLL	Num	17	02	725
Valor CSLL	Valor do CSLL	Num	17	02	742
Indicador CSLL	N–Normal / R–Retido	Alfa	01	-	759
Alíquota de PIS	Percentual do PIS	Num	05	02	760
Base PIS	Base de cálculo do PIS	Num	17	02	765
Valor PIS	Valor do PIS	Num	17	02	782
Indicador PIS	N–Normal / R–Retido	Alfa	01	-	799
Alíquota de COFINS	Percentual do COFINS	Num	05	02	800
Base COFINS	Base de cálculo do COFINS	Num	17	02	805
Valor COFINS	Valor do COFINS	Num	17	02	822
Indicador COFINS	N–Normal / R–Retido	Alfa	01	-	839
Sem uso	Sem uso	Num	102	-	840
Código de referência	Código de referencia do exportador	Num	10	-	942
Chave de acesso da NFE	Chave de acesso da NFE	Alfa	44	-	952
Agenda Complementar	Código da Agenda deste complemento	Alfa	3		996
Fim	Identificador de final de registro "*"	Alfa	1	-	999

Itens da nota fiscal – Registro 02
Este registro informa os detalhes dos produtos de cada nota fiscal. Deve ser informado para todas as notas com item. O EAN do produto deve estar cadastrado no RMS.

Campo	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 02	Num	02	-	1
EAN Produto	EAN	Num	14	-	3
Descrição	Descrição do produto	Alfa	40	-	17
Figura Fiscal	Código da figura fiscal	Alfa	03	-	57
Embalagem	Tipo de embalagem (CX, KG, UN, etc.)	Alfa	02	-	60
Base Embalagem	Quantidade de produtos por embalagem	Num	05	-	62
Quantidade	Quantidade faturada	Num	8	3	67
Alíquota ICMS	Percentual de ICMS do produto	Num	6	3	75
Base ICMS	Base de cálculo do ICMS	Num	17	02	81
Valor ICMS	Valor do ICMS	Num	17	02	98
Alíquota IPI	Percentual de IPI do produto	Num	06	3	115
Base IPI	Base de cálculo IPI	Num	17	02	121
Valor IPI	Valor do IPI	Num	17	02	138
Alíquota IVA Fonte	Percentual do ICMS fonte	Num	6	3	155
PVV	Base de cálculo do ICMS fonte	Num	17	02	161
Valor IVA Fonte	Valor do ICMS fonte	Num	17	02	178
Valor Frete	Valor do frete	Num	17	02	195
Valor IVA Frete	Valor de ICMS do frete	Num	17	02	212
Valor Seguro	Valor do seguro	Num	17	02	229
Despesas Isentas	Valor de despesas acessórias isentas	Num	17	02	246
Despesas Tributadas	Valor de despesas acessórias tributadas	Num	17	02	263
Complemento Isento	Valor de complemento isento	Num	17	02	280
Complemento Tributado	Valor de complemento tributado	Num	17	02	297
Despesas Financeiras	Valor de despesas financeiras	Num	17	02	314
Descontos Isentos	Valor de descontos isentos	Num	17	02	331
Descontos Tributados	Valor de descontos tributados	Num	17	02	348
Valor Funrural	Valor de Funrural	Num	17	02	365
Valor Crédito Presumido	Valor do crédito presumido	Num	17	02	382
Valor das Mercadorias	Valor da mercadoria	Num	17	02	399
Valor Contábil	Valor total do produto (Valor Contábil)	Num	17	02	416
Alíquota de PIS	Percentual do PIS	Num	05	02	433
Base PIS	Base de cálculo do PIS	Num	17	02	438
Valor PIS	Valor do PIS	Num	17	02	455
Sem uso	Sem uso	Alfa	01	-	472
Alíquota de COFINS	Percentual do COFINS	Num	05	02	473
Base COFINS	Base de cálculo do COFINS	Num	17	02	478
Valor COFINS	Valor do COFINS	Num	17	02	495
Sem uso	sem uso	Alfa	01	-	512
Situação	Situação do item: 0 - Normal 1 - Importado comprado no mercado nacional 2 - Gare 3 - Carga Líquida 8 - Componente 9 - Cancelado Se não informado será considerado item normal.	Alfa	1	-	513
Código ST	Código ST do item. Valores possíveis: 0, 10, 110, 20, 120, 40, 140, 41, 141, 51, 151, 60, 160, 70, 170, 90 ou 190. Caso o valor informado no arquivo seja diferente, será assumido o da tabela fiscal.	Num	3	-	514
Sem uso	Sem uso	Alfa	83	-	517
Fim	Identificador de final de registro "*"	Alfa	01	-	600

Seções da nota fiscal – Registro 03
Este registro informa os valores de cada seção da nota fiscal. Deve ser informado sempre que a nota não possuir itens. Para as notas com itens este registro é desprezado.

Descrição	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 03	Num	02	-	1
Seção	Código da seção	Num	03	-	3
Centro de custo	Centro de custo	Num	06	-	6
Base ICMS	Base de cálculo do ICMS	Num	17	02	12
Valor ICMS	Valor do ICMS	Num	17	02	29
PVV	Valor do PVV	Num	17	02	46
Valor ICMS Fonte	Valor do ICMS fonte	Num	17	02	63
Valor Frete	Valor do frete	Num	17	02	80
Valor ICMS Frete	Valor do ICMS de frete	Num	17	02	97
Valor Seguro	Valor do seguro	Num	17	02	114
Despesas Isentas	Valor de despesas acessórias isentos	Num	17	02	131
Despesas Tributadas	Valor de despesas acessórias tributadas	Num	17	02	148
Complemento Isento	Valor de complemento isento	Num	17	02	165
Complemento Tributado	Valor de complemento tributado	Num	17	02	182
Despesas Financeiras	Valor de despesas financeiras	Num	17	02	199
Descontos Isentos	Valor de descontos isentos	Num	17	02	216
Desconto Tributado	Valor de descontos tributados	Num	17	02	233
Base IPI	Base de cálculo do IPI	Num	17	02	250
Valor IPI	Valor do IPI	Num	17	02	267
Valor Funrural	Valor de Funrural	Num	17	02	284
Valor Crédito Presumido	Valor do crédito presumido	Num	17	02	301
Valor Nota	Valor total da nota fiscal (Valor Contábil)	Num	17	02	318
Base PIS	Base de cálculo do PIS	Num	17	02	335
Valor PIS	Valor do PIS	Num	17	02	352
Sem uso	Sem uso	Alfa	01	-	369
Sem uso	Sem uso	Num	51	-	370
Base COFINS	Base de cálculo do COFINS	Num	17	02	421
Valor COFINS	Valor do COFINS	Num	17	02	438
Sem uso	Sem uso	Alfa	01	-	455
Sem uso	Sem uso	Num	51	-	456
Sem uso	Sem uso	Alfa	93	-	507
Fim	Identificador de final de registro "*"	Alfa	01	-	600

Vencimentos da nota fiscal – Registro 04
Este registro indica os vencimentos originais da nota fiscal. Deve ser informado sempre que uma nota tem informações financeiras ou deve ser tratada nos módulos financeiros (Pagar, Receber, Tesouraria ou Caixa e Bancos).

Descrição	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 04	Num	02	-	1
Vencimento	Data de vencimento (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	3
Valor	Valor da parcela	Num	17	02	11
Desconto	Valor do desconto	Num	17	02	28
Acréscimo	Valor do acréscimo financeiro	Num	17	02	45
Abatimento	Valor do abatimento	Num	17	02	62
Comissão	Valor de comissão	Num	17	02	79
Tipo de vencimento	Tipo de vencimento 1 – Antecipado 2 – Data de emissão 3 – Data de recepção / saída	Num	03		96
Sem uso	Sem uso	Alfa	201	-	99
Fim	Identificador de final de registro "*"	Alfa	01	-	300

Pagamentos referentes à nota fiscal – Registro 05
Este registro é o detalhe das parcelas no Contas a Pagar.
O total das parcelas existentes neste tipo de registro deve bater com o valor dos vencimentos (registro 04).
Quando a parcela estiver paga, a data de pagamento deve ser diferente de zero. Para títulos em aberto, a data de pagamento deve estar com zeros.

Descrição	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 05	Num	02	-	1
Vencimento	Data de vencimento (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	3
Vencimento original	Data de vencimento original (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	11
Valor	Valor original do título	Num	17	02	19
Desconto	Valor do desconto	Num	17	02	36
Abatimento	Valor do abatimento	Num	17	02	53
Juros / Multa	Valor de juros / multa	Num	17	02	70
Correção	Valor de correção monetária	Num	17	02	87
Despesas	Valor de despesas diversas	Num	17	02	104
Tipo de Cobrança	Tipo de Cobrança 1 – Banco 2 – Carteira	Num	01	-	121
Data de pagamento	Data de pagamento (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	122
Valor Pago em Cheque	Valor pago em cheque / remessa bancária	Num	17	02	130
Valor Pago em Dinheiro	Valor pago em dinheiro	Num	17	02	147
Portador	Código do portador	Num	05	-	164
Cheque ou pagamento	Número do cheque ou do borderô de pagamento	Num	07	-	169
Número bancário	Número bancário	Alfa	20	-	176
Data da baixa	Data efetiva da baixa (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	196
Motivo da baixa	Motivo de baixa 01 – Pagamento total 30 – Cancelamento	Num	02	-	204
Código de barras	Código de barras ou linha digitável do boleto bancário Se for informado o código de barras, montar o campo com "CDB" nas 3 primeiras posições e complementado com os 44 dígitos dos código de barras. Se for informada a linha digitável, informar os 47 dígitos do campo.	Alfa	47	-	206
Sem uso	Sem uso	Alfa	47	-	253
Fim	Identificador de final de registro "*"	Alfa	01	-	300

Recebimentos referentes à nota fiscal - Registro 06
Este registro é o detalhe das parcelas no Contas a Receber.
O total das parcelas existentes neste tipo de registro deve bater com o valor dos vencimentos (registro 04).
Quando a parcela estiver paga, a data de pagamento deve ser diferente de zero. Para títulos em aberto, a data de pagamento deve estar com zeros.

Descrição	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 06	Num	02	-	1
Vencimento	Data de vencimento atual (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	3
Vencimento original	Data de vencimento original (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	11
Valor	Valor original da parcela	Num	17	02	19
Desconto	Valor do desconto	Num	17	02	36
Abatimento	Valor do abatimento	Num	17	02	53
Juros / Multa	Valor de juros / multa	Num	17	02	70
Correção	Valor de correção monetária	Num	17	02	87
Tipo de Cobrança	Tipo de Cobrança 1 – Banco 2 – Carteira	Num	01	-	104
Data de recebimento	Data de pagamento (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	105
Data do crédito	Data do crédito (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	113
Valor recebido	Valor recebido	Num	17	02	121
Portador	Código do portador	Num	05	-	138
Documento de crédito	Identificação do documento de crédito	Alfa	15	-	143
Número bancário	Número bancário	Num	11	-	158
Digito do número bancário	Dígito de controle do número bancário	Alfa	1	-	169
Banco	Banco do cheque	Num	03	-	170
Agencia	Agencia do cheque	Num	05	-	173
Alínea	Alínea do cheque	Alfa	03	-	178
Data da baixa	Data efetiva da baixa (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	181
Motivo da baixa	Motivo de baixa 01 – Recebimento total 02 – Recebimento parcial 30 – Cancelamento	Num	02	-	189
Sem uso	Sem uso	Alfa	109	-	191
Fim	Identificador de final de registro "*"	Alfa	01	-	300

Observação referente à nota fiscal – Registro 07
Este registro é utilizado para gravar as informações contidas no registro no campo de observações da nota.

Descrição	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 07	Num	2	-	1
Observação	Observações da nota fiscal	Alfa	20	-	3
Sem uso	Sem uso	Alfa	277		23
Fim	Identificador de final de registro "*"	Alfa	1	-	300

Trailer da nota fiscal – Registro 99
Este registro indica o final de uma nota fiscal ou movimento. Deve ser informado para todas as notas e deve ser sempre o último registro de cada nota.

Campo	Contenido	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 99	Num	2	-	1
Numero de itens	Quantidade de itens da nota fiscal (linhas) Quando a nota não tem itens deve-se incluir no registro 99, a quantidade de registros 03 (linhas), no campo "número de itens".	Num	4	-	3
Quantidade dos itens	Quantidade total faturada (produtos) Quando a nota não tem itens deve-se incluir no registro 99, o valor total faturado do registro 03 no campo "quantidade dos itens".	Num	10	3	7
Fim	Identificador de final de registro "*"	Alfa	1	-	17

EDI Plano de Contas

Anexo 1 – Layout pedido de compras tipo 3.
Pedido de Compras tipo 3.
Header 0.

COD-REGISTRO = 00	N 02	001 a 002
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR	A 15	003 a 017	UNB – 0004
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO	A 15	018 a 032	UNB - 0010
FILLER (OBS)	A 128	033 a 160

Header 1.

COD-REGISTRO = 01	N 02	001 a 002
NUM-PEDIDO	N 15	003 a 017	BGM – 1004
TIPO-PEDIDO	N 03	018 a 020	FTX - 4441
DATA-EMISSAO	N 08	021 a 028	DTM – 2380
HORA-EMISAO	N 06	029 a 034	DTM – 2380
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO	N 08	035 a 042	DTM – 2380
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO	N 06	043 a 048	DTM – 2380
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM	N 08	049 a 056	DTM – 2380
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM	N 06	057 a 062	DTM – 2380
IDENTIF-LISTA-PRECO	A 10	063 a 072	G01 – RFF – 1154
COD-EAN-COMPRADOR	N 13	073 a 085	G02 – NAD – 3039
COD-EAN-FORNECEDOR	N 13	086 a 098	G02 – NAD – 3039
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA	N 13	099 a 111	G02 – NAD – 3039
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA	N 13	112 a 124	G02 – NAD – 3039
COD-EAN-LOCAL-EMBARQUE	N 13	125 a 137	G02 – NAD – 3039
CONDICAO-ENTREGA (CIF/FOB)	A 03	138 a 140	G11 – TOD – 4053
IDENTIF-DOCA-DESCARGA	N 07	141 a 147	FTX
FILLER (OBS)	A 13	148 a 160

Condições de Pagto (pode ocorrer várias vezes)

COD-REGISTRO = 02	N 02	001 a 002
NUM-PEDIDO	N 15	003 a 017	BGM - 1004
TIPO-CONDICAO-PAGTO	A 03	018 a 020	G08 – PAT - 4279
REFERENCIA-PRAZO-PAGTO	A 03	021 a 023	G08 – PAT – 2475
REFERENCIA-TEMPO	A 03	024 a 026	G08 – PAT - 2009
NUMERO-DIAS	N 03	027 a 029	G08 – PAT – 2152
DATA-VENCIMENTO	N 08	030 a 037	G08 – DTM – 2380
PERCENTUAL-A-PAGAR	N 03,2	038 a 042	G08 – PCD - 5482
FILLER (OBS)	A 118	042 a 160

Detalhe (pode ocorrer várias vezes)

COD-REGISTRO = 03	N 02	001 a 002
NUM-PEDIDO	N 15	003 a 017	BGM - 1004
TIPO-COD-PRODUTO	A 03	018 a 020	G25 – LIN – 7143
COD-EAN-PRODUTO	N 14	021 a 034	G25 – LIN – 77140
DESCRICAO-PRODUTO	A 40	035 a 074	IMD – C237 - 7088
QTDE-SOLICITADA	N 06,3	075 a 083	G25 – QTY – 6060
UNIDADE-MEDIDA-SOLICITADA	A 03	084 a 086	G25 – QTY – 6411
QTDE-BONIFICADA	N 06,3	087 a 095	G25 – QTY – 6060
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICACAO	A 03	096 a 098	G25 – QTY – 6411
PRECO-UNITARIO	N 11,6	099 a 115	G27 – PRI – 5118
TIPO-PRECO	A 03	116 a 118	G27 – PRI – 5125
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL	N 03,4	119 a 125	G40 – PCD – 5482
PERCENTUAL DE IPI	N 03,2	126 a 130
VALOR-IPI-UNIDADE	N 11,2	131 a 143	G33 – MOA – 5004
VALOR-DESPESA-ACESSORIA-UNIDADE	N 11,2	144 a 156	G40 – MOA - 5004
FILLER (OBS)	A 04	157 a 160

TRAILLER

COD-REGISTRO = 09	N 02	001 a 002
NUM-PEDIDO	N 15	003 a 017	BGM - 1004
NUM-TOTAL-ITENS	N 03	018 a 020
VALOR-TOTAL-DO-PEDIDO	N 13,2	021 a 035
FILLER (OBS)	A 125	036 a 160

*(OBS) O ÚLTIMO BYTE DE CADA REGISTRO É UM **

Descrição dos Campos

HEADER 0.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR Identificação do comprador – Carrefour (cod. EAN)
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO Identificação do fornecedor (cod, EAN)
FILLER brancos

HEADER 1.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 01
NUM-PEDIDOIdentifica o número do pedido. Composição :
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-PEDIDO Identifica o tipo de pedido :
000 = pedido em condições especiais
001 = pedido normal
002 = mercadorias bonificadas
003 = mercadorias em consignação
004= pedido vendor
005 = pedido compror
006 = pedido de demonstração
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIOData inicial prevista para entrega da mercadoria
(AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIOHora inicial prevista para entrega da mercadoria
(HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM Data final prevista para entrega da mercadoria
(AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIMHora final prevista para entrega da mercadoria (HHMMSS)
IDENTIF-LISTA-PRECO Identificação da Lista de preço do fornecedor utilizada
COD-EAN-COMPRADOR Identificação do Comprador (Cod EAN - Carrefour)
COD-EAN-FORNECEDOR Identificação do Fornecedor (cod EAN)
COD-EAN-LOCAL-ENTREGAIdentificação do local para entrega das mercadorias
(cod, EAN)
COD-EAN-LOCAL-COBRANCAIdentificação do local de faturamento (cobrança) do
comprador (cod, EAN)
COD-EAN-LOCAL-EMBARQUEIdentificação do local de despacho do fornecedor
cod, EAN)
FILLERbrancos

CONDIÇÃO DE PAGTO

COD-REGISTRO Identifica o registro. Condição de Pagto = 02
NUM-PEDIDO Identifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-CONDICAO-PAGTO Identifica a condição de pagto :
"1 " = básico (parcela única no prazo)
"3 " = data fixa(parcela na data estabelecida)
"21 " = pagto parcelado (parcela no prazo)
REFERENCIA-PRAZO-PAGTOIdentifica o prazo do pagto :
"5 " = da data da fatura
"21 " = da data de recebimento da mercadoria
REFERENCIA-TEMPOIdentifica o tempo para pagto :
"1 " = na data de referência (à vista)
"3 " = após a data de referência (Da Data – DD)
"6 " = fora o mês
"10 " = fora a semana
"BR1" = fora a quinzena
NUMERO-DIASIdentifica o número de dias para pagto considerando a data de
referência e a referência de tempo
DATA-VENCIMENTOData de vencimento para pagto (AAAAMMDD)
PERCENTUAL-A-PAGAR Percentual a ser pago na condição de pagto
FILLERbrancos

DETALHE.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Detalhe = 03
NUM-PEDIDO Identifica o número do pedido. Composição :
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-COD-PRODUTO Identifica o tipo de código : EN = EAN-13 ou DUN-14
UP = UPC
COD-EAN-PRODUTO Código EAN do produto de acordo com o tipo especificado
DESCRICAO-PRODUTO Descrição do produto no cadastro do Carrefour
QTDE-SOLICITADA Qtde pedida para compra
UNIDADE-MEDIDA-SOLICITADA Unidade de medida de compra
KGM = quilograma (obrigatório para compra em quilos)
A identificação de unidade de compra é opcional para os
demais casos. (CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo,
UND = unidade)
QTDE-BONIFICADA Qtde pedida de bonificação
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADA Unidade de medida de mercadoria bonificada
KGM = quilograma (obrigatório para compra em quilos)
A identificação de unidade de compra é opcional para os
demais casos. (CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo, UND = unidade)
PRECO-UNITARIO Valor unitário do produto para compra
TIPO-PRECO BRG = valor bruto – IPI – descontos – encargos + ICMS
BRN = valor líquido – IPI + descontos + encargos + ICMS
VALOR-IPI-UNIDADE Valor do IPI por unidade
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIALPercentual de desconto comercial
VALOR-DESPESA-ACESSORIA-UNIDADEValor da despesa acessória por unidade
FILLERbrancos

TRAILLER.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Trailler = 09
NUM-PEDIDOIdentifica o número do pedido. Composição :
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
NUM-TOTAL-ITENSQuantidade total de linhas do pedido (detalhes)
VALOR-TOTAL-DO-PEDIDOValor total do pedido
(preço unitário * qtde solicitada) + encargos – desconto
FILLER

 OBSERVAÇÃO:
O pedido será somente de mercadorias para compra ou somente de mercadorias bonificadas –ou a QTDE SOLICITADA estará preenchida ou a QTDE BONIFICADA, nunca as duas no mesmo pedido.

Anexo 2 – Layout de Nota Fiscal tipo 4 - layout de importação pelo programa VGEXENFF.

Nota Fiscal tipo 4.
Header.

COD-REGISTRO = 01	N 02	001 a 002
FUNCAO-MENSAGEM	N 01	003 a 003	BGM – 1225
NUM-NOTA-FISCAL	N 06	004 a 009	BGM – 1004
SERIE-NOTA-FISCAL	A 03	010 a 012	BGM - 1004
DATA-EMISSAO	N 08	013 a 020	DTM – 2380
HORA-EMISSAO	N 06	021 a 026	DTM – 2380
DATA-SAIDA-MERCADORIA	N 08	027 a 034	DTM – 2380
HORA-SAIDA-MERCADORIA	N 06	035 a 040	DTM – 2380
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO	N 08	041 a 048	DTM – 2380
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO	N 06	049 a 054	DTM – 2380
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM	N 08	055 a 062	DTM – 2380
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM	N 06	063 a 068	DTM – 2380
COD-FISCAL-OPERACAO (CFOP)	N 04	069 a 072	RFF-1154
NUM-PEDIDO-1	A 15	073 a 087	RFF-1154
NUM-PEDIDO-2	A 15	088 a 102	RFF-1154
NUM-PEDIDO-3	A 15	103 a 117	RFF-1154
NUM-PEDIDO-4	A 15	118 a 132	RFF-1154
NUM-PEDIDO-5	A 15	133 a 147	RFF-1154
COD-EAN-COMPRADOR	N 13	148 a 160	NAD-3039
COD-EAN-FORNECEDOR	N 13	161 a 173	NAD-3039
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA	N 13	174 a 186	NAD-3039
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA	N 13	187 a 199	NAD-3039
COD-EAN-EMISSOR-DA-FATURA	N 13	200 a 212	NAD-3039
UF-EMISSOR-DA-FATURA	A 02	213 a 214	NAD-3229
CGC-EMISSOR-DA-FATURA	N 14	215 a 228	REF-1154
INSCR-ESTAD-EMISSOR-DA-FATURA	A 20	229 a 248	RFF-1154
CODIGO-AGENDA-INTEGRAÇÃO-RMS	N 03	249 a 251
FILLER (obs)	A 50	252 a 301

Condições de Pagto.

COD-REGISTRO = 03	N 02	001 a 002
NUM-NOTA-FISCAL	N 06	003 a 008	BGM - 1004
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL	A 03	009 a 011	BGM - 1004
TIPO-CONDICAO-PAGTO	A 03	012 a 014	PAT – 4279
REFERENCIA-PRAZO-PAGTO	A 03	015 a 017	PAT – 2475
REFERENCIA-TEMPO	A 03	018 a 020	PAT – 2009
NUMERO-DIAS	N 03	021 a 023	PAT – 2152
DATA-VENCIMENTO (AAAAMMDD)	N 08	024 a 031	DTM – 2380
PERCENTUAL-A-PAGAR	N 03,2	032 a 036	PCD - 5482
FILLER (obs)	A 214	037 a 250

DETALHE DE TRANSPORTE.

COD-REGISTRO = 02	N 02	001 a 002
NUM-NOTA-FISCAL	N 06	003 a 008	BGM – 1004
SERIE-NOTA-FISCAL	A 03	009 a 011	BGM - 1004
CONDIÇÃO DE ENTREGA	A 03	012 a 014	TOD-4053
TIPO DO VEÍCULO	A 03	015 a 017	TDT-8179
TIPO IDENTIFICACAO TRANSPORTADORA	A 03	018 a 020
CNPJ TRANSPORTADOR ( OU N.º EAN)	N 14	021 a 034	TDT-3127
NOME DO TRANSPORTADOR	A 25	035 a 059	TDT-3128
PLACA DO VEÍCULO	A 07	060 a 066	TDT-8812
UF DO VEÍCULO	A 02	067 a 068	TDT-8812
FILLER (obs)	A 182	069 a 250

DETALHE.

COD-REGISTRO = 04	N 02	001 a 002
NUM-NOTA-FISCAL	N 06	003 a 008	BGM - 1004
NUM_SERIE-NOTA-FISCAL	A 03	009 a 011	BGM - 1004
TIPO-COD-PRODUTO	A 02	012 a 013	LIN – 7143
COD-EAN-PRODUTO	N 14	014 a 027	LIN – 7140
DESCRICAO-PRODUTO	A 35	028 a 062	IMD – 7008
PESO-BRUTO	N 07,3	063 a 072	MEA – 6314
VOLUME	N 07,3	073 a 082	MEA – 6314
QTDE-SOLICITADA-PEDIDO	N 07,3	083 a 092	QTY – 6060
UNIDADE-MEDIDA-PEDIDO	A 03	093 a 095	QTY – 6411
QTDE-FATURADA	N 07,3	096 a 105	QTY – 6060
UNIDADE-MEDIDA-FATURADA	A 03	106 a 108	QTY – 6411
QTDE-BONIFICADA	N 07,3	109 a 118	QTY – 6060
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADA	A 03	119 a 121	QTY – 6411
VALOR-BRUTO-TOTAL	N 13,2	122 a 136	MOA – 5004
VALOR-LIQUIDO-TOTAL	N 13,2	137 a 151	MOA – 5004
PRECO-BRUTO-UNITARIO	N 11,2	152 a 164	PRI – 5118
PRECO-LIQUIDO-UNITARIO	N 11,2	165 a 177	PRI – 5118
COD-SITUACAO-TRIBUTARIA	A 03	178 a 180	RFF – 1154
PERCENTUAL-IPI	N 03,2	181 a 185	TAX – 5278
PERCENTUAL-ICMS	N 03,2	186 a 190	TAX – 5278
PERCENTUAL-REDUCAO-BASE-ICMS	N 03,2	191 a 195	TAX – 5286
PERCENTUAL-ICMS-SUBSTITUICAO	N 03,2	196 a 200	TAX – 5278
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL	N 02,4	201 a 206	PCD – 5482
VALOR-DESCONTO	N 11,2	207 a 219	MOA - 5004
FILLER (obs)	A 31	220 a 250

Chave de acesso NFE

COD-REGISTRO = 05	N 02	001 a 002
NUM-NOTA-FISCAL	N 06	003 a 008
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL	A 03	009 a 011
Chave de acesso NFE	A 50	012 a 062
FILLER (obs)	A 187	063 a 250

TRAILLER.

COD-REGISTRO = 09	N 02	001 a 002
NUM-NOTA-FISCAL	N 06	003 a 008	BGM - 1004
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL	A 03	009 a 011	BGM – 1004
QTDE-TOTAL-ITENS (linhas)	N 04	012 a 015	CNT – 6066
QTDE-TOTAL-EMBALAGENS	N 04	016 a 019	CNT – 6066
QTDE-TOTAL-PALETES	N 04	020 a 023	CNT – 6066
PESO-BRUTO-TOTAL (quilos)	N 06,3	024 a 032	CNT – 6066
PESO-LIQUIDO-TOTAL (quilos)	N 06,3	033 a 041	CNT – 6066
VALOR-TOTAL-DAS-MERCADORIAS	N 13,2	042 a 056	MOA – 5004
VALOR-TOTAL-FATURAMENTO	N 13,2	057 a 071	MOA – 5004
VALOR-TOTAL-DESCONTOS	N 11,2	072 a 084	MOA – 5004
VALOR-TOTAL-DESPESAS-ACESSORIAS	N 11,2	085 a 097	MOA – 5004
VALOR-TOTAL-FRETE	N 11,2	098 a 110	MOA – 5004
VALOR-TOTAL-SEGURO	N 11,2	111 a 123	MOA – 5004
BASE-CALCULO-IP	N 13,2	124 a 138	TAX – 5286
VALOR-TOTAL-IPI	N 11,2	139 a 151	MOA – 5004
BASE-CALCULO-ICMS	N 13,2	152 a 166	TAX – 5286
VALOR-TOTAL-ICMS	N 11,2	167 a 179	MOA – 5004
BASE-CALCULO-ICMS-SUBSTITUICAO	N 13,2	180 a 194	TAX – 5286
VALOR-TOTAL-ICMS-SUBST	N 11,2	195 a 207	MOA – 5004
FILLER (obs)	A 43	208 a 250

 OBSERVAÇÕES:
O ÚLTIMO BYTE DO FILLER DEVE SER UM * (ASTERISCO) PARA FINALIZAR FIM DE REGISTRO
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS (campos obrigatórios sublinhados).
HEADER.

COD-REGISTRO Identificação do registro. Header = 01
FUNCAO-MENSAGEMse = 1 : Cancelar. Indica que a Nota Fiscal (número e série)
referenciada deve ser cancelada – nesse caso, não é
necessário informar os demais campos da NF, somente os
dados do Header.
se = 2 : Incluir
se = 9 : Original
Os valores "2" e "9" são equivalentes e de uso opcional
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (formato : AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (formato : HHMMSS)
DATA-SAIDA-MERCADORIA Data de embarque da mercadoria (saída do fornecedor)
(formato :AAAAMMDD)
HORA-SAIDA-MERCADORIA Hora de embarque da mercadoria (saída do fornecedor)(formato :HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO Data inicial de previsão de entrega (chegada da mercadoria) (formato : AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO Hora inicial de previsão de entrega (chegada da mercadoria)(formato : HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM Data final de previsão de entrega (chegada da mercadoria)(formato : AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM Hora final de previsão de entrega (chegada da mercadoria)
(formato : HHMMSS)
COD-FISCAL-OPERACAO Código Fiscal de Operação (CFOP)
NUM-PEDIDO-1Identifica o número do primeiro pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)

NUM-PEDIDO-2Identifica o número do segundo pedido e loja.
Composição :zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
NUM-PEDIDO-3Identifica o número do terceiro pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.
NUM-PEDIDO-4Identifica o número do quarto pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.
NUM-PEDIDO-5Identifica o número do quinto pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.
(OBS.: é possível atender até 5 pedidos por Nota Fiscal, por isso as 5 ocorrências)
COD-EAN-COMPRADORCódigo EAN de identificação do Comprador (CD ou Loja)
COD-EAN-FORNECEDORCódigo EAN de identificação do Fornecedor
COD-EAN-LOCAL-ENTREGACódigo EAN do local para entrega das mercadorias (CD ou Loja)
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA Código EAN do local para faturamento da NF (local de cobrança do Comprador).
COD-EAN-EMISSOR-DA-FATURA Código EAN do Emissor da Fatura (local emissor da fatura do fornecedor).
UF-EMISSOR-DA-FATURACódigo da Unidade Federativa do Emissor da Fatura (fornecedor)
CGC-EMISSOR-DA-FATURACGC do Emissor da Fatura (fornecedor)
INSCR-ESTAD-EMISSOR-DA-FATURA Inscrição Estadual do Emissor da Fatura
(fornecedor)
CODIGO-AGENDA-INTEGRAÇÃO-RMSCódigo da agenda para Integração das Notas Fiscais no RCP
FILLERbrancos

 OBSERVAÇÃO:
Os campos sublinhados serão obrigados existir no arquivo de notas fiscais

CONDIÇÕES DE PAGTO (IGUAL AO ENVIADO NO PEDIDO).

COD-REGISTRO Identifica o registro. Condição de Pagto = 03
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
TIPO-CONDICAO-PAGTOIdentifica a condição de pagto :
" 1 " = básico (parcela única no prazo)
" 3 " = data fixa(parcela na data estabelecida)
" 21 " = pagto parcelado (parcela no prazo)
REFERENCIA-PRAZO-PAGTOIdentifica o prazo do pagto :
" 5 " = da data da emissão da fatura
" 21 " = da data de recebimento da mercadoria
REFERENCIA-TEMPOIdentifica o tempo para pagto :
" 1 " = na data de referência (à vista)
" 3 " = após a data de referência (Da Data – DD)
" 6 " = fora o mês
" 10 " = fora a semana
"BR1" = fora a quinzena
NUMERO-DIASIdentifica o número de dias para pagto considerando a data de
referência e a referência de tempo (se pagto com prazo, obrigatório informar)
DATA-VENCIMENTOData de vencimento para pagto (formato : AAAAMMDD)
Se pagto em data fixa, é obrigatório informar
PERCENTUAL-A-PAGARPercentual a ser pago na condição de pagto
FILLERbrancos

DETALHES DE TRANSPORTE.
COD-REGISTRO Identificação do registro. Detalhe de Transporte = 02
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
CONDIÇÃO DE ENTREGATipo de frete (CIF ou FOB)
TIPO DO VEÍCULO Tipo de veículo utilizado para o transporte (padrão EDIFACT)
BR1 = furgão (ex, Kombi, Fiorino)
BR2 = caminhonete
BR3 = toco aberto (caminhão aberto para carga seca com 1 eixo)
BR4 = toco fechado (caminhão fechado para carga seca com 1 eixo)
BR5 = truck aberto (caminhão aberto p/ carga seca com 2 eixos)
BR6 = truck fechado (caminhão fechado p/ carga seca com 2
eixos)
BR7 = careta aberta
BR8 = carreta fechada

TIPO IDENTIFICACAO TRANSPORTADORA " 9 " = EAN e "251" = CGC
CNPJ TRANSPORTADOR CNPJ (antigo CGC) da transportadora (ou código EAN)
QUALIFICADOR DO CÓDIGO Tipo de identificação da transportadora (se CGC ou EAN)
NOME DO TRANSPORTADORNome da Transportadora
PLACA DO VEÍCULOIdentificação da Placa do veículo (3 letras + 4 dígitos)
UF DO VEÍCULOIdentificação da Unidade Federativa da Placa do veículo
FILLERbrancos

DETALHE.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Detalhe = 04
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
TIPO-COD-PRODUTOIdentificação do tipo de código EAN : EN = EAN-13 / DUN-14
UP = UPC
COD-EAN-PRODUTOCódigo EAN do produto (identificação EAN-13 ou DUN-14 do produto)
DESCRICAO-PRODUTODescrição do produto
PESO-BRUTOPeso bruto total do item em quilos
VOLUMECubagem (volume) total do item em metros cúbicos

QTDE-SOLICITADA-PEDIDOQuantidade solicitada no pedido – informar somente quando
houver divergência na unidade de medida (Ex, açúcar pedido por quilos mas entregue em fardos – indicar a qtde em quilos solicitada)
UNIDADE-MEDIDA-PEDIDOUnidade de medida da mercadoria solicitada no pedido – informar somente quando houver divergência na unidade de medida (Ex, açúcar pedido por quilos mas entregue em fardos – indicar a medida como "KGM" para quilos e "FRD" para fardos)
QTDE-FATURADAQuantidade faturada na Nota Fiscal
UNIDADE-MEDIDA-FATURADAUnidade de medida da mercadoria faturada na NF
Se medida = quilos, obrigatório informar "KGM" senão
é opcional (ex. CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo,
UND = unidade ou brancos)
QTDE-BONIFICADAQuantidade de mercadoria bonificada na Nota Fiscal
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADAUnidade de medida da mercadoria bonificada na NF
Se medida = quilos, obrigatório informar "KGM" senão
é opcional (ex. CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo,
UND = unidade ou brancos)
VALOR-BRUTO-TOTALValor bruto total do item, sem o IPI, sem desconto
(preço bruto unitário X qtde)
VALOR-LIQUIDO-TOTALValor líquido total do item, sem o IPI, com desconto
(preço líquido unitário X qtde)
PRECO-BRUTO-UNITARIOPreço bruto unitário sem IPI, sem desconto e com ICMS
PRECO-LIQUIDO-UNITARIOPreço líquido unitário sem IPI, com desconto e com ICMS
COD-SITUACAO-TRIBUTARIACódigo de situação tributária (CST )
PERCENTUAL-IPIPercentual de IPI (%) - ex. 010,00%
PERCENTUAL-ICMSPercentual de ICMS (%) - ex. 018,00%
PERCENTUAL-REDUCAO-BASE -ICMSPercentual de Redução de Base ICMS
ex. 004,00%
PERCENTUAL-ICMS-SUBSTITUICAOPercentual de ICMS de Substituição Tributária
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIALPercentual do Desconto Comercial sobre o item
Obrigatório informar se houver desconto
VALOR-DESCONTOValor do desconto sobre o item. Obrigatório informar se houver desconto
FILLERbrancos

TRAILLER.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Trailler = 09
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)

QTDE-TOTAL-ITENSQtde total de linhas de detalhe na Nota Fiscal
QTDE-TOTAL-EMBALAGENSQtde total de embalagens (somatória das unidades do
detalhe)
QTDE-TOTAL-PALETESQtde de paletes
PESO-BRUTO-TOTAL Peso bruto total da carga em quilos
(medida da tonelagem da carga – não é obrigatório, mas
seria importante ser informado - auxilia a Logística)
PESO-LIQUIDO-TOTAL Peso líquido total da carga em quilos
VALOR-TOTAL-DAS-MERCADORIASValor total dos itens (produtos)
VALOR-TOTAL-FATURAMENTOValor total da Nota Fiscal
VALOR-TOTAL-DESCONTOSValor total dos descontos. Obrigatório informar
se houve desconto
VALOR-TOTAL-DESPESAS-ACESSORIASValor total das despesas acessórias
VALOR-TOTAL-FRETEValor total do frete
VALOR-TOTAL-SEGUROValor total do seguro
BASE-CALCULO-IPIValor Base de cálculo do IPI
VALOR-TOTAL-IPIValor total do IPI
BASE-CALCULO-ICMSValor Base de cálculo de ICMS
VALOR-TOTAL-ICMSValor total do ICMS
BASE-CALCULO-ICMS-SUBSTITUICAOValor Base de cálculo do ICMS de Substituição
Tributária. É obrigatório se houve retenção de
ICMS Substit.
VALOR-TOTAL-ICMS-SUBSTValor total do ICMS de Substituição Tributária. Obrigatório informar se houver retenção de ICMS Substit.
FILLERbrancos

Layout_VGEXENF2

Referência

Tipo de Campo
N – Numérico, deve ser preenchido com zeros à esquerda
X – Alfanuméricos, devem ser preenchidos com espaços até o final do campo
Nome do Arquivo
Arquivo gerado na área de DBW
NF + 000000 -> NRO NOTA FISCAL (6 posições) + .EDI
Exemplo: NF012345.EDI
Tamanho

Tipo	Inicio	Tamanho
N	1	3
N	4	7

Observação: Importação através do programa VGEXENF2
Registro 00 – HEADER

Conteúdo	Tipo	Inicio	Tamanho
TIPO_REGISTRO	N	1	2
ID_MENSAGEM	X	3	14
TIPO_NOTA	X	17	3
NUMERO_NOTA	N	20	7
SERIE_NF	X	27	3
SUBSERIE_NF	X	30	2
FUNC_MENSAGEM	N	32	3
DATA_EMISSAO	N	35	8
DATA_DESPACHO	N	43	8
DATA_ENTREGA	N	51	8
CFO	N	59	4
NUMERO_PEDIDO	N	63	6
VAGO_1	X	69	14
NUMERO_PEDIDO_2	N	83	20
NUMERO_PEDIDO_3	N	103	20
LISTA_PRECOS_FORN	X	123	20
EAN_COMPRADOR	N	143	13
EAN_LOCAL_ENTREGA	N	156	13
EAN_EMISSOR_NF	N	169	13
CNPJ_EMISSOR	N	182	15
UF_EMISSOR	X	197	2
INSCR_EST_EMISSOR	X	199	20
EAN_COBRANCA	N	219	13
EAN_FORNECEDOR	N	232	13
CNPJ_TRANSP	N	245	15
NOME_TRANSP	X	260	35
TIPO_FRETE	X	295	3
VAGO_2	X	298	8
VAGO_3	X	306	3
CNPJ_COMPRADOR	N	309	15
CNPJ_LOCAL_ENTREGA	N	324	15

Registro 01 – DADOS PAGAMENTO

Conteúdo	Tipo	Inicio	Tamanho
TIPO_REGISTRO	N	1	2
COND_PGTO	N	3	3
REF_PRAZO_PGTO	N	6	3
REF_TEMPO	N	9	3
TIPO_PERIODO	X	12	3
NR_PERIODOS	N	15	3
TIPO_DATA_COND_PGTO	N	18	3
DATA_COND_PGTO	N	21	8
TIPO_PERC_COND_PGTO	N	29	3
PERC_COND_PGTO	N	32	5
TIPO_VALOR_COND_PGTO	N	37	3
VALOR_COND_PGTO	N	40	15

Registro 02 – DESCONTOS, ABATIMENTOS

Conteúdo	Tipo	Inicio	Tamanho
TIPO_REGISTRO	N	1	2
VALOR_DESC_FINAN	N	3	18
PERC_DESC_FINAN	N	21	5
VALOR_DESC_COML	N	26	18
PERC_DESC_COML	N	44	5
VALOR_DESC_PROMO	N	49	18
PERC_DESC_PROMO	N	67	5
VALOR_ENCARGOS_FINAN	N	72	18
PERC_ENCARGOS_FINAN	N	90	5
VALOR_ENCARGOS_FRETE	N	95	18
PERC_ENCARGOS_FRETE	N	113	5
VALOR_ENCARGOS_SEGURO	N	118	18
PERC_ENCARGOS_SEGURO	N	136	5

Registro 03 – ITENS DA NOTA FISCAL

Conteúdo	Tipo	Inicio	Tamanho
TIPO_REGISTRO	N	1	2
NR_LINHA	N	3	6
TIPO_CODIGO_PRODUTO	X	9	3
EAN_PRODUTO	N	12	14
CLASS_FISCAL	X	26	14
UNIDADE_MEDIDA	X	40	3
CODIGO_COMPRADOR	N	43	20
CODIGO_PRODUTO_FORN	N	63	20
VOLUME_BRUTO	N	83	12
PESO_BRUTO	N	95	12
QUANTIDADE	N	107	15	2
QUALIFICADOR_QUANTIDADE	X	122	3
QUANTIDADE_UNIDADES	N	125	15
QUANTIDADE_ENTREGA	N	140	15
VALOR_BRUTO	N	155	18	2
VALOR_LIQUIDO	N	173	18	2
PRECO_BRUTO_UNITARIO	N	191	12	2
PRECO_LIQUIDO_UNITARIO	N	203	12	2
SITUACAO_TRIBUTARIA	N	215	2
NUMERO_PEDIDO_COMPRADOR	N	217	20
NUMERO_DA_LISTA_PRECOS	N	237	20
CFOP	N	257	4
QUANTIDADE_ITENS_EMB	N	261	8
TIPO_EMBALAGEM	X	269	3
UNIDADE_MEDIDA_PRECO	N	272	3
ALIQUOTA_ICMS	N	275	5
VALOR_ICMS	N	280	18	2
TIPO_TRIB_ICMS	X	298	3
ALIQUOTA_ICMS_SUBST_TRIB	N	301	5
VALOR_ICMS_SUBST_TRIB	N	306	18	2
COD_ICMS_SUBST_TRIB	X	324	3
ALIQUOTA_REDUCAO_BASE_ICMS	N	327	5
VALOR_REDUCAO_BASE_ICMS	N	332	18	2
ALIQUOTA_IPI	N	350	5	2
VALOR_IPI	N	355	18	2
TIPO_TRIB_IPI	X	373	3
VALOR_BASE_CALCULO_IPI	N	376	18	2
PERC_DESC_REPASSE_ICMS	N	394	5
VALOR_DESC_REPASSE_ICM	N	399	18	2
VALOR_DESC_FINAN	N	417	18	2
PERC_DESC_FINAN	N	435	5
VALOR_DESC_COML	N	440	18	2
PERC_DESC_COML	N	458	5
VALOR_DESC_PROMO	N	463	18	2
PERC_DESC_PROMO	N	481	5
VALOR_ENCARGO_FINAN	N	486	18	2
PERC_ENCARGO_FINAN	N	504	5
VALOR_ENCARGO_FRETE	N	509	18	2
PERC_ENCARGO_FRETE	N	527	5
VALOR_ENCARGO_SEGURO	N	532	18	2
PERC_ENCARGO_SEGURO	N	550	5
VALOR_ENCARGO_EMB	N	555	18	2
PERC_ENCARGO_EMB	N	573	5
REFERENCIA PRODUTO	N	578	15

Registro 04 – FOOTER

Conteúdo	Tipo	Inicio	Tamanho
TIPO_REGISTRO	N	1	2
NR_LINHAS_NOTA	N	3	15
QTDE_TOTAL_EMBALAGENS	N	18	18
PESO_BRUTO_TOTAL	N	36	18
PESO_LIQUIDO_TOTAL	N	54	18
CUBAGEM_TOTAL	N	72	18
VALOR_TOTAL_LINHAS	N	90	18
VALOR_TOTAL_NOTA	N	108	18	2
VALOR_TOTAL_DESCONTOS	N	126	18	2
VALOR_TOTAL_ENCARGOS	N	144	18	2
VALOR_PAGO_ANTECIPADO	N	162	18	2
VALOR_BASE_CALCULO_ICMS	N	180	18	2
VALOR_TOTAL_ICMS	N	198	18	2
VALOR_TOTAL_BASE_CALC_SUBST	N	216	18	2
VALOR_TOTAL_ICMS_SUBST	N	234	18	2
VALOR_BASE_CALC_REDU_TRIB	N	252	18	2
VALOR_TOTAL_ICMS_REDU_TRIB	N	270	18	2
VALOR_BASE_CALC_IPI	N	288	18	2
VALOR_TOTAL_IPI	N	306	18	2

Anexo 3 – Layout Aviso de Recebimento tipo 5.
Aviso de Recebimento tipo 5.
Header.

COD-REGISTRO = 00	N 02	001 a 002
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR	A 15	003 a 017	UNB – 0004
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO	A 15	018 a 032	UNB - 0010
FILLER (OBS)	A 118	033 a 150

Detalhe.

COD-REGISTRO = 01	N 02	001 a 002
NUM-AVISO	A 16	003 a 018	BGM – 1004
DATA-EMISSAO	N 08	019 a 026	DTM – 2380
HORA-EMISSAO	N 06	027 a 032	DTM – 2380
NUM-NOTA-FISCAL	N 06	033 a 038	BGM – 1004
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL	A 03	039 a 041	BGM – 1004
DATA-RECEBIMENTO	N 08	042 a 049	DTM – 2380
HORA-RECEBIMENTO	N 04	050 a 053	DTM – 2380
COD-EAN-COMPRADOR	N 13	054 a 066	NAD – 3039
COD-EAN-FORNECEDOR	N 13	067 a 079	NAD – 3039
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA	N 13	080 a 092	NAD – 3039
COD-EAN-EMISSOR-FATURA	N 13	093 a 105	NAD – 3039
CGC-EMISSOR-FATURA	N 13	106 a 118	RFF – 1154
STATUS	N 02	119 a 120	FTX – 4441
DESCRICAO-STATUS	A 25	121 a 145	FTX - 4440
FILLER (OBS)	A 05	146 a 150

Descrição dos Campos.

HEADER.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR Identificação do comprador – Carrefour (cod. EAN)
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO Identificação do fornecedor (cod, EAN)
FILLER brancos

DETALHE.

COD-REGISTRO Identificação de registro (único) = 01
NUM-AVISO Identificação do Aviso de Recebimento de Mercadoria
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (formato AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (formato HHMMSS)
NUM-NOTA-FISCALNúmero da Nota Fiscal referente
NUM-SERIE-NOTA-FISCALIdentificação da série da nota fiscal
DATA-RECEBIMENTOData de recebimento da mercadoria no CD/loja (AAAAMMDD)
HORA-RECEBIMENTOHora de recebimento da mercadoria no CD/loja (HHMM)
COD-EAN-COMPRADORCódigo EAN do comprador (CD / loja)
COD-EAN-FORNECEDORCódigo EAN do fornecedor
COD-EAN-LOCAL-ENTREGACódigo EAN do local de entrega das mercadorias (CD/loja)
COD-EAN-EMISSOR-FATURACódigo EAN do emissor da fatura (fornecedor)
CGC-EMISSOR-FATURACGC do emissor da fatura
STATUSCod Status do Aviso :
01 = Nota Fiscal Recebida
02 = Nota Fiscal Devolvida
03 = NF Parcialmente aceita
04 = outros
DESCRICAO-STATUSDescrição por extenso do status :
"NOTA FISCAL RECEBIDA"
"NOTA FISCAL DEVOLVIDA"
"NOTA PARCIALMENTE ACEITA"
"OUTROS"
FILLERbrancos

Anexo 4 – Layout de pedido de compras tipo 7.
PEDIDO DE COMPRA TIPO 7.

REGISTRO 01 - CABEÇALHO
No.	Descrição	FORM.	POS.	CONTEÚDO/OBS.
01	Identificador Registro	N2	1-2	1
02	Número Ref. Mensagem	AN20	3-22	Gerado pelo Emissor
03	Número do Pedido	AN20	23-42	No. Pedido gerado pelo Emissor
04	Função da Mensagem	AN3	43-45	7 = Segunda Via
				9 = Original
				16 = Proposta
				31 = Cópia
				42 = Confirmação
				46 = Provisória
05	Data do Pedido	AN12	46-57
06	Formato do Pedido	AN3	58-60	102 - AAAAMMDD
				203 - AAAAMMDDHHMM
07	Data de Entrega	AN12	61-72
08	Qualific.Data Entrega	AN3	73-75	2 - Data de Entrega
				63 - Dt.Entrega Mais Tarde
				64 - Dt.Entrega Mais Cedo
09	Formato Data Entrega	AN3	76-78	102 - AAAAMMDD
				203 - AAAAMMDDHHMM
10	Tipo de Pedido	AN3	79-81	000 - Pedido Com Cond.Espec.
				001 - Pedido Normal
				002 - Pedido de Mercad. Bonif.
				003 - Pedido de Consignação
				004 - Pedido Vendor
				005 - Pedido Compror
				006 - Pedido de Demonstração
11	Lista de Preço	AN20	82-101
12	Condições de Pagamento	AN04	102-105	Desconto Cond Pagamento
13	Número do Contrato	AN16	106-121
14	Cod. Localização EAN13 do Comprador	AN13	122-134
15	Cod. Localização EAN13 do Fornecedor	AN13	135-147
16	Cod. Localização EAN13 do Faturado	AN13	148-160
17	Cod. Localização EAN13 Loc. Entrega	AN13	161-173
18	Dias para Pagamento	N3	174-176	Número de Dias p/Pagamento
19	Tipo Ident. Transp.	AN3	177-179	9- Cod. Localização EAN
				251- CGC
20	Identif. Do Transportador	AN14	180-193	Cod. Localiz. EAN Ou CGC
21	Condições de Entrega	AN3	194-196	CIF ou FOB

REGISTRO 02 - DETALHE
No.	Descrição	FORM.	POS.	CONTEÚDO/OBS.
01	Identificador Registro	N2	1-2	2
02	Num. Da Linha de Item	N6	3-8	Gerado pela Aplicação Emissor
03	Código do Produto	AN14	9-22	EAN13 ou DUN14
04	Tipo da Quantidade Pedida	AN3	23-25	21 - Quantidade Pedida
				15E - Bonificada
05	Quantidade	N12	26-37	Formato = 9(9)V999
06	Unidade de Medida	AN3	38-40
07	Tipo de Preço	AN3	41-43	BRN - Preço Líquido
				BRG - Preço Bruto
08	Preço Unitário Liquido s/IPI	N15	44-58	Formato = 9(13)V99
09	Alíquota de IPI	N5	59-63	Formato = 9(3)V99
10	Descrição do Produto	AN37	64-100
11	Quantidade por caixa	N3	101-103
11	Preço Unitário Liquido c/IPI	N15	104-118	Formato = 9(13)V99
12	Desconto unitário do Item em Reais	N15	119-133	Formato = 9(13)V99
13	Preço unitário Final	N15	134-148	Formato = 9(13)V99

Anexo 5 – Layout de pedido de compras Drogaria tipo 6.
PEDIDO DE COMPRA DROGARIA tipo 6.

Descrição do Campo	Posição	Formato	Observação	Obrig.
Registro 01
Tipo do registro	1-1	9(01)	Fixo "1"	S
Código do Cliente	2-7	X(06)	Código da Unidade	S
Número do pedido	8-19	X(12)	Número do Pedido	S
Data do Pedido	20-27	9(08)	DDMMAAAA	S
Condição de Pagamento	28-28	X(01)	"0" = À PRAZO "1" = À VISTA "2" = NEGOCIADO	S
Tipo da Compra	29-29	X(01)	"E" - Estadual "I" - Interestadual "L"- Ligeirinho. Se não for especificado qual o tipo de compra será considerado "Estadual"	S
Tipo do Retorno	30-30	X(01)	"C" - Código "D" - Descrição Tipo do retorno que o cliente receberá quando o produto não foi vendido. Se não especificado qual o tipo de retorno será considerado " Código".	N
Versão do Programa	31-31	X(01)	Fixo "0"	N
Compra Integral	32-32	X(01)	Fixo "0"	N

Descrição do Campo	Posição	Formato	Observação	Obrig.
Registro 02
Tipo do registro	1-1	9(01)	Fixo "2"	S
Código do Produto	2-15	9(14)	Código EAN	S
Quantidade	16-20	9(05)	Quantidade do produto solicitado	S

Descrição do Campo	Posição	Formato	Observação	Obrig.
Registro 03
Tipo do registro	1-1	9(01)	Fixo "3"	S
Número do Pedido	2-13	X(12)	Número do Pedido	S
Quantidade de Itens	14-18	9(05)	Quantidade de Itens solicitados	S
Quantidade de Unidades	19-28	9(10)	Quantidade de Unidades solicitadas	S

Anexo 6 – Layout de Nota Fiscal Drogaria tipo 6.
NOTA FISCAL DROGARIA tipo 6.
REGISTRO TIPO 0 (Cabeçalho).

Campo	Descrição	Posição	Tipo	Tamanho	Dec	Conteúdo
01	Tipo de registro	01-01	Numérico	01		Fixo: 0
02	Data de gravação do arquivo	02-07	Numérico	06		Formato: AAMMDD
03	Código de operação (para a farmácia, se houver).	08-10	Numérico	03		Código de operação
04	Nome da operação	11-30	Alfa	20		Fixo: "REMESSA NOTA FISCAL"
05	CGC	31-44	Numérico	14		CGC do fornecedor
06	Razão Social	45-79	Alfa	35		Razão social do fornecedor
07	Responsável	80-99	Alfa	20		Responsável pela gravação do arquivo
08	Telefone	100-119	Alfa	20		Telefone para contato
09	Reservado	120-175	Alfa	56		Fixo: Espaços

REGISTRO TIPO 1 (Dados básicos da NF).

Campo	Descrição	Posição	Tipo	Tamanho	Dec	Conteúdo
01	Tipo de registro	01-01	Numérico	01		Fixo: 1
02	Espécie do documento	02-04	Alfa	03		Fixo: "NF"
03	Série do documento	05-07	Alfa	03		Fixo: "UN"
04	Número da Nota Fiscal	08-13	Numérico	06
05	Número de itens da nota fiscal	14-16	Numérico	03
06	Data de emissão da nota fiscal	17-22	Numérico	06		Formato: aammdd
07	Data de saída das mercadorias	23-28	Numérico	06		Formato: aammdd
08	CGC do fornecedor	29-42	Numérico	14
09	Nome fantasia do fornecedor	43-52	Alfa	10
10	Número da Nota do Cliente	53-62	Alfa	10
11	Número do pedido gerado pelo Fornecedor	63-68	Alfa	06
12	Valor da nota fiscal	69-80	Numérico	12	2
13	Valor das mercadorias	81-92	Numérico	12	2
14	Valor total do IPI	93-104	Numérico	12	2
15	Valor do desconto geral concedido	105-116	Numérico	12	2
16	Valor de repasse do ICMS concedido	117-128	Numérico	12	2
17	Código do cliente	129-134	Alfa	06
18	Vencimento desta nota fiscal	135-140	Numérico	06		Data Formato: aammdd
19	Número do pick list	141-147	Numérico	07
20	Número de pedido do cliente	148-154	Alfa	07		Enviado no Pedido
21	Reservado	155-175	Alfa	21		Fixo: Espaços

REGISTRO TIPO 2 (Dados de ICMS da Nota Fiscal).

Campo	Descrição	Posição	Tipo	Tamanho	Dec	Conteúdo
01	Tipo de registro	01-01	Numérico	01		Fixo: 2
02	Espécie do documento	02-04	Alfa	03		Fixo: "NF"
03	Série do documento	05-07	Alfa	03		Fixo: "UN"
04	Número da Nota Fiscal	08-13	Numérico	06
05	Número do pedido do fornecedor	14-19	Alfa	06
06	Cód. fiscal da operação (CFOP) Natureza da Operação	20-22	Numérico	03
07	Flag se N.F. complementar	23-23	Alfa	01		"S" ou "N"
08	Valor do frete	24-35	Numérico	12	2
09	Valor do seguro	36-47	Numérico	12	2
10	Base da 1ª alíquota de ICMS	48-59	Numérico	12	2
11	1ª alíquota de ICMS	60-61	Numérico	02
12	Valor da 1ª alíquota de ICMS	62-73	Numérico	12	2
13	Base da 2ª alíquota de ICMS	74-85	Numérico	12	2
14	2ª alíquota de ICMS	86-87	Numérico	02
15	Valor da 2ª alíquota de ICMS	88-99	Numérico	12	2
16	Base da 3ª alíquota de ICMS	100-111	Numérico	12	2
17	3ª alíquota de ICMS	112-113	Numérico	02
18	Valor da 3ª alíquota de ICMS	114-125	Numérico	12	2
19	Base para cálculo de subst.tributária	126-137	Numérico	12	2
20	Alíquota p/cálculo de subst. Tributária	138-139	Numérico	02
21	Valor de ICMS substituição tributária	140-151	Numérico	12	2
22	Novo CFOP	152-155	Numérico	04
23	Reservado	156-175	Alfa	20		Fixo: Espaços

REGISTRO TIPO 7 (Itens da Nota Fiscal, repete o número de vezes indicado no campo 5 do registro 1).

Campo	Descrição	Posição	Tipo	Tamanho	Dec	Conteúdo
01	Tipo de registro	01-01	Numérico	01		Fixo: 7
02	Espécie do documento	02-04	Alfa	03		Fixo: "NF"
03	Série do documento	05-07	Alfa	03		Fixo: "UN"
04	Número da Nota Fiscal	08-13	Numérico	06
05	Sequência de item da nota fiscal	14-16	Numérico	03
06	Código de barra da mercadoria	17-29	Numérico	13
07	Dígito zero	30-30	Alfa	01		Fixo : 0
08	Código da mercadoria no fornecedor	31-37	Alfa	07
09	Descrição da mercadoria	38-72	Alfa	35
10	Unidade da mercadoria	73-74	Alfa	02
11	Quantidade da mercadoria	75-84	Numérico	10	3
12	Preço unitário	85-96	Numérico	12	2	Preço Unitário = Preço de fábrica - Desconto - Repasse
13	Porcentagem de desconto deste item	97-101	Numérico	05	1
14	Preço total da mercadoria	102-113	Numérico	12	2	Preço Fábrica * Quantidade
15	Porcentagem de IPI	114-115	Numérico	02
16	Valor do IPI	116-127	Numérico	12	2
17	Situação tributária	128-128	Numérico	01		(0= não retém / 1=retém)
18	Alíquota de ICMS	129-130	Numérico	02		(12, 17, 18, 25)
19	Repasse	131-142	Numérico	12	2
20	Lista	143-144	Alfa	02
21	Reservado	145-175	Alfa	31		Fixo: Espaços

REGISTRO TIPO 9 (Registro de fim de arquivo).

Campo	Descrição	Posição	Tipo	Tamanho	Dec	Conteúdo
01	Tipo de registro	01-01	Numérico	01		Fixo: 9
02	Número de registros tipo 1	02-04	Numérico	03
03	Número de registros tipo 2	05-07	Numérico	03
04	Número de registros tipo 7	08-11	Numérico	04
05	Valor total das notas fiscais	12-25	Numérico	14	2	Soma dos campos 11 dos registros tipo 1
06	Valor total das mercadorias	26-39	Numérico	14	2
07	Valor total do IPI	40-53	Numérico	14	2
08	Valor total do desconto concedido	54-67	Numérico	14	2	Soma dos campos 14 dos registros tipo 1
09	Valor total do repasse do ICMS	68-81	Numérico	14	2	Soma dos campos 15 dos registros tipo 1
10	Valor total do ICMS subst.tributária	82-95	Numérico	14	2	Soma dos campos 21 dos registros tipo 2
11	Valor total do seguro	96-109	Numérico	14	2	Soma dos campos 09 dos registros tipo 2
12	Valor total do frete	110-123	Numérico	14	2	Soma dos campos 08 dos registros tipo 2
13	Reservado	124-175	Alfa	52		Fixo: Espaços

 OBSERVAÇÃO:
Os campos alfanuméricos estão alinhados à esquerda e os numéricos à direita com zeros à esquerda.
O tamanho dos campos numéricos indica o tamanho total do campo e na coluna "Dec" o número de casas decimais.

Anexo 7 – Layout retorno Drogaria tipo 6.
RETORNO DROGARIA tipo 6.
O arquivo de retorno é recebido na mesma conexão pelo cliente quando o mesmo envia seu pedido eletronicamente, este arquivo indica a situação de faturamento do pedido.

Descrição do Campo	Posição	Formato	Observação	Obrig.
Registro 01
Tipo do registro	1-1	9(01)	Fixo "1"	S
Código do Cliente	2-7	X(06)	Código do Cliente	S
Número do pedido	8-19	X(12)	Número do Pedido	S
Data do Processamento	20-27	9(08)	DDMMAAAA	S
Condição de Pagamento	28-28	X(01)	"0" = À PRAZO "1" = À VISTA "Z" = NEGOCIADO	N
Hora do Processamento	29-36	9(08)	HHMMSSSS	N
Número do Pedido	37-48	9(12)	Número do Pedido Distribuidor	N
Situação de Fechamento	49-50	9(02)	Situação de Fechamento do Pedido se processado Ok, ou não e o motivo	N
Registro 02
Tipo do registro	1-1	9(01)	Fixo "2"	S
Código do Produto	2-15	9(14)	Código EAN	S
Quantidade Atendida	16-20	9(05)	Quantidade do produto que foi atendida	S
Quantidade Não Atendida	21-25	9(05)	Quantidade do produto que não foi atendida	S
Motivo	26-27	9(02)	Motivo pelo qual o produto não foi vendido para o cliente. Pode ser código ou descrição, depende da opção feita no pedido	S

Descrição do Campo	Posição	Formato	Observação	Obrig.
Registro 03
Tipo do registro	1-1	9(01)	Fixo "3"	S
Número do Pedido	2-13	X(12)	Número do Pedido	S
Quantidade de Linhas	14-18	9(05)	Quantidade de Linhas do Arquivo de Retorno	S
Quantidade Itens Atendidos	19-23	9(05)	Quantidade dos Itens atendidos	S
Quantidade Itens Não Atendida	24-28	9(05)	Quantidade dos Itens não atendidos	S
Limite Disponível	29-42	9(12)v99	Limite de crédito disponível do cliente	S

CÓDIGOS DE RETORNO DE PEDIDOS DO TP.
Código para Registro de tipo '1'.
03- PROBLEMAS CADASTRAIS (Cliente Bloqueado)05- FALTA DE LIMITE DE CRÉDITO08- PEDIDO NEGOCIADO E CLIENTE SEM NEGOCIAÇÃO09- HORÁRIO DA VENDA INTER JÁ ENCERRADO10- PEDIDO FATURADO COM CONDIÇÃO DIFERENTE11- PEDIDO DUPLICADO12- VENDA INTERESTADUAL NÃO AUTORIZADA21- CÓDIGO DO CLIENTE INVÁLIDO22- CLIENTE COM CEP INVÁLIDO23- CLIENTE COM ROTA/ ROTEIRO INVÁLIDA24- CLIENTE COM SETOR INVÁLIDO50- PEDIDO CONCLUÍDO COM SUCESSO51- PEDIDO NÃO PROCESSADO POR HORÁRIO ULTRAPASSADO52- PEDIDO NÃO ALCANÇOU O VALOR MINIMO
53- PEDIDO COM LAYOUT INCORRETO

Código para Registro de tipo '2'.
04- PRODUTO NÃO CADASTRADO/ DESATIVADO
05- FALTA DE LIMITE DE CRÉDITO06- FALTA NO ESTOQUE07- PRODUTO BLOQUEADO13- PRODUTO OK14- PRODUTO ATENDIDO PARCIALMENTE15- PRODUTO ALOCADO

Layout Nota Fiscal EDI: Outros Sistemas (VGEXNFOS).

Referência
Tipo de Campo
N – Numérico, deve ser preenchido com zeros à esquerda
X – Alfanuméricos, devem ser preenchidos com espaços até o final do campo
Nome do Arquivo
Arquivo gerado na área de DBW
NF + 000000 -> NRO NOTA FISCAL (6 posições) + .EDI
Exemplo: NF012345.EDI
Tamanho

Tipo	Inicio	Tamanho
N	1	3
N	4	7

Observação: Importação através do programa VGEXNFOS
Alterações
30/05/2011

Criado nome HEADER para numeração de NF com 7 posições
Caso a linha HEADER tenha 301 posições, será importado o arquivo com o layout de NF de 7 posições, caso contrário com o layout de 6 posições.
Registro 01 – HEADER
Para LAYOUT com número de NF com 6 posições – Linha com 300 caracteres

Conteúdo	Tipo	Inicio	Tamanho
REGISTRO	N	1	2
FUNCAO_MSG	X	3	1
NRO_NOTA_FIS	N	4	6
SERIE_NF	X	10	3
AAMMDD_EMISSAO	N	13	8
HHMMSS_EMISSAO	N	21	6
AAMMDD_SAIDA_MERC	N	27	8
HHMMSS_SAIDA_MERC	N	35	6
AAMMDD_ENTREGA_INI	N	41	8
HHMMSS_ENTREGA_INI	N	49	6
AAMMDD_ENTREGA_FIM	N	55	8
HHMMSS_ENTREGA_FIM	N	63	6
CFO	N	69	4
NRO_PED_COMP_1	N	73	15
NRO_PED_COMP_2	N	88	15
NRO_PED_COMP_3	N	103	15
NRO_PED_COMP_4	N	118	15
NRO_PED_COMP_5	N	133	15
EAN_COMPRADOR	N	148	13
EAN_FORNECEDOR	N	161	13
EAN_LOCAL_ENT	N	174	13
EAN_LOCAL_COBRANCA	N	187	13
EAN_EMISSOR_FAT	N	200	13
ESTADO_FORNEC	X	213	2
CGC_FORNECEDOR	N	215	14
INSC_ESTA_FOR	X	229	20
AGENDA_RMS	N	249	3
DATA_ENT	N	252	8
OBSERVAÇÃO	X	260	40

Registro 01 – HEADER
Para LAYOUT com número de NF com 6 posições – Linha com 301 caracteres

Conteúdo	Tipo	Inicio	Tamanho
REGISTRO	N	1	2
FUNCAO_MSG	X	3	1
NRO_NOTA_FIS	N	4	7
SERIE_NF	X	11	3
AAMMDD_EMISSAO	N	14	8
HHMMSS_EMISSAO	N	22	6
AAMMDD_SAIDA_MERC	N	28	8
HHMMSS_SAIDA_MERC	N	36	6
AAMMDD_ENTREGA_INI	N	42	8
HHMMSS_ENTREGA_INI	N	50	6
AAMMDD_ENTREGA_FIM	N	56	8
HHMMSS_ENTREGA_FIM	N	64	6
CFO	N	70	4
NRO_PED_COMP_1	N	74	15
NRO_PED_COMP_2	N	89	15
NRO_PED_COMP_3	N	104	15
NRO_PED_COMP_4	N	119	15
NRO_PED_COMP_5	N	134	15
EAN_COMPRADOR	N	149	13
EAN_FORNECEDOR	N	162	13
EAN_LOCAL_ENT	N	175	13
EAN_LOCAL_COBRANCA	N	188	13
EAN_EMISSOR_FAT	N	201	13
ESTADO_FORNEC	X	214	2
CGC_FORNECEDOR	N	216	14
INSC_ESTA_FOR	X	230	20
AGENDA_RMS	N	250	3
DATA_ENT	N	253	8
OBSERVAÇÃO	X	261	40

Registro 02 – TRANSPORTE

Conteúdo	Tipo	Inicio	Tamanho
REGISTRO	N	1	2
NRO_NOTA_FIS2	N	3	6
SERIE_NF2	X	9	3
CONDICAO_ENTREGA	N	12	3
TIPO_CAMINHAO	N	15	3
TIPO_IDENT	N	18	3
EANCGC_TRANS	N	21	14
DESCRICAO_TRANS	X	35	25
PLACA_CAMINHAO	X	60	7
ESTADO_CAMINHAO	X	67	2

Registro 03 – CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Conteúdo	Tipo	Inicio	Tamanho
REGISTRO	N	1	2
NRO_NOTA_FIS3	N	3	6
SERIE_NF3	X	9	3
TIPO_PAGTO	N	12	3
PRAZO_PGTO	N	15	3
TEMPO_PGTO	N	18	3
NRO_PERIODO	N	21	3
DTA_VENCTO	N	24	8
PERC_PAGAR	N	32	5	2

Registro 04 – DETALHE

Conteúdo	Tipo	Inicio	Tamanho
REGISTRO	N	1	2
NRO_NOTA_FIS4	N	3	6
SERIE_NF4	X	9	3
TP_COD_PROD	N	12	2
EAN_PRODUTO	N	14	14
DESCRICAO_PROD	X	28	35
PESO_TOTAL	N	63	10	3
VOLUME	N	73	10	3
QTDE_SOLIC_PED	N	83	10	3
UNI_MEDIDA_PED	X	93	3
QTDE_FATURADA	N	96	10	3
UNI_MEDIDA_FAT	X	106	3
QTDE_BONIFICADA	N	109	10	3
UNI_MEDIDA_BONIFICADA	X	119	3
VLR_TOT_BRUTO	N	122	15	2
VLR_TOT_LIQUIDO	N	137	15	2
PRECO_UNI_BRUTO	N	152	13	2
PRECO_UNI_LIQUIDO	N	165	13	2
COD_SITTRIB	N	178	3
ALIQ_IPI	N	181	5	2
ALIQ_ICMS	N	186	5	2
ALIQ_RED_ICMS	N	191	5	2
ALIQ_ICMS_SUBST	N	196	5	2
PERC_DESC_COM	N	201	6	4
VLR_DESC_COM	N	207	13	2
CFOP	N	220	4

Registro 05 – VENCIMENTO

Conteúdo	Tipo	Inicio	Tamanho
REGISTRO	N	1	2
NRO_NOTA_FIS5	N	3	6
SERIE_NF5	X	9	3
CGC_ORIGEM	N	12	14
DATA_AGENDA	N	26	8
CGC_DESTINO	N	34	14
DATA_VENCIMENTO	N	48	8
VALOR_VENC	N	56	15	2
VALOR_DESC	N	71	17	2
VALOR_ACRE_FIN	N	88	17	2
COND_PGTO	N	105	5

Registro 09 – TRAILLER

Conteúdo	Tipo	Inicio	Tamanho
REGISTRO	N	1	2
NRO_NOTA_FIS9	N	3	6
SERIE_NF9	X	9	3
QTDE_TOTAL_ITENS	N	12	4
NRO_TOT_EMBALAGEM	N	16	4
NRO_TOT_PALETES	N	20	4
TOT_PESO_BRUTO	N	24	9	3
TOT_PESO_LIQUIDO	N	33	9	3
VLR_TOT_MERC	N	42	15	2
VLR_TOT_FAT	N	57	15	2
VLR_TOT_DESC	N	72	13	2
VLR_TOT_DESPESAS	N	85	13	2
VLR_TOT_FRETE	N	98	13	2
VLR_TOT_SEGURO	N	111	13	2
BASE_IPI	N	124	15	2
VLR_TOT_IPI	N	139	13	2
BASE_ICMS	N	152	15	2
TOT_ICMS	N	167	13	2
BASE_ICMS_SUBST	N	180	15	2
TOT_ICMS_SUBST	N	195	13	2

Layout EDI Tabela de Fornecedores

Arquivo: FFFFDDMM.TBF	FFFF => Iniciais do Fornecedor (do nome fantasia)
	DDMM => eqüivale ao dia e mês de geração do arquivo
Obs: Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros à esquerda e os campos alfanuméricos com brancos à direita.

Header
Descrição	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Decimal
Tipo de Registro	01	Number	02	-
CNF Fornecedor	CNPJ/RFC/CURP do Fornecedor	Varchar	20	-
CNF Distribuidor	CNPJ/RFC/CURP do Distribuidor	Varchar	20	-
Data	Inicio de Vigência AAAAMMDD	Number	08	-
Data Fim Custo		Number	08	-
Linha		Varchar	2
Fim	Identificador de final de registro "*"	Varchar	1	-

Total: 61 posições

Detalhes dos Produtos
Descrição	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Decimal
Tipo de Registro	02	Number	02	-
EAN Produto	EAN ou DUN-14 do produto	Number	14	-
Embalagem	Tipo de embalagem (CX, KG, UN, etc.)	Varchar	02	-
Base Embalagem	Quantidade de itens por embalagem	Number	05	-
Custo	Custo da embalagem do fornecedor	Number	17	02
Valor de pauta	Valor de pauta do produto	Number	17	02
Frete	Tipo de Frete	Number	01
% de Frete	Percentual de frete	Number	07	02
Valor de Frete	Valor de Frete	Number	17	02
% de IPI	Percentual de IPI	Number	07	02
Valor de IPI	Valor de IPI	Number	17	02
Fim	Identificador de final de registro "*"	Varchar	1	-

Total: 107 posições

Descontos/Bonificações/Acréscimos/Despesas pôr produto
Descrição	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Decimal
Tipo de Registro	03	Number	02	-
EAN Produto	EAN	Number	14	-
Tipo de evento	DSC – Desconto BNF – Bonificação ACF – Acréscimo Financeiro DSA – Despesas acessórias	Varchar	03	-
Descrição do Evento	Descrição do motivo do evento	Varchar	25	-
Valor do Evento	Valor do Evento	Number	17	02
Data Inicial	Inicio de Vigencia AAAAMMDD	Number	08	-
Data Final	Final de Vigencia AAAAMMDD	Number	08	-
Fim	Identificador de final de registro "*"	Varchar	1	-

Total: 78 posições

Trailer
Descrição	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Decimal
Tipo de Registro	04	Number	02	-
Número de Itens	Quantidade de itens da nota (linhas)	Number	07	-
Fim	Identificador de final de registro "*"	Varchar	1	-

Total: 10 posições

OBSERVAÇÕES:
Os campos Código do Comprador, Linha do Fornecedor, Condição de Pagamento, Figura Fiscal e Estado de Origem serão pegos do cadastro do RMS
Para campos numéricos as casas decimais devem serem subtraídas do tamanho total do campo, exemplo Number 17 com 2 decimais = 15 inteiros e 2 decimais.

Ativo Fixo Layout de Importação de Bens

CAMPO	TIPO	TAM	DEC	CONTEÙDO
DIVISÃO	NUM	3		Número da divisão do bem. Este campo faz parte do código do bem.
GRUPO	NUM	3		Grupo do bem. Este campo faz parte do código do bem. Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem.
SEQUÊNCIA		8		Número da sequência do bem. Este campo faz parte do código do bem.
ÍTEM	NUM	4		Número do item do bem. Este campo faz parte do código do bem.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA		30		Descrição simplificada do bem.
DESCRIÇÃO EXTENDIDA				Descrição completa do bem.
PLAQUETA		20		Número da plaqueta. Deve conter somente números.
DATA DE AQUISIÇÃO	DATA	8		Data da aquisição do bem. Formato DD/MM/AAAA.
FILIAL	NUM	7		Código da filial onde está o bem.
SEGURADORA		20		Nome da seguradora.
APÓLICE		15		Número da apólice do bem.
VENCTO. DO SEGURO	DATA	8		Data de vencimento do seguro. Formato DD/MM/AAAA.
TIPO DO SEGURO		10		Tipo do seguro.
VENCTO. DA GARANTIA	DATA	8		Data de vencimento da garantia. Formato DD/MM/AAAA.
FORNECEDOR	NUM	7		Código do fornecedor no sistema RMS. Deve existir no cadastro de entidades do RMS.
NOTA	NUM	7		Número da nota fiscal / fatura.
SÉRIE		3		Série da nota fiscal / fatura.
STATUS		1		Situação do bem.
CLASSIFICAÇÃO		1		Classificação do bem.
DATA DA FATURA	DATA	8		Data da nota fiscal / fatura.
VALOR DA FATURA	NUM	13	2	Valor total do ítem na nota fiscal / fatura.
VALOR DE DEPRECIAÇÃO	NUM	13	2	Valor total a ser depreciado.
DATA DE BLOQUEIO	DATA	8		Data do bloqueio do bem.
LOCAL		10		Seção do bem.
QUANTIDADE	NUM	5		Quantidade de bens quando este é um bem composto.
TURNOS	NUM	1		Quantidade de turnos de utilização. Este campo é utilizado para depreciação acelerada.
CODIGO RMS	NUM	7		Código RMS do bem.
LOCALIZAÇÃO FÍSICA	NUM	15		Localização física do bem. Deve existir no cadastro de localização de ativos.
CONTA DO BEM	NUM	18		Conta contábil de correção do bem. Deve existir no plano de contas do ano caso a contabilidade RMS seja utilizada.
SEÇÃO CONTÁBIL DO BEM	NUM	3		Seção do bem para fins de contabilização.
CONTA DE DEPRECIAÇÃO	NUM	18		Conta contábil de correção do bem. Deve existir no plano de contas do ano caso a contabilidade RMS seja utilizada.
SEÇÃO PARA DEPRECIAÇÃO	NUM	3		Seção do bem para fins de depreciação.
CONTA DE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	NUM	18		Conta contábil de correção do bem. Deve existir no plano de contas do ano caso a contabilidade RMS seja utilizada.
CONTA DE CORREÇÃO DA DEPRECIAÇÃO	NUM	18		Conta contábil de correção do bem. Deve existir no plano de contas do ano caso a contabilidade RMS seja utilizada.
CONTA DE CORREÇÃO DO BEM	NUM	18		Conta contábil de correção do bem. Deve existir no plano de contas do ano caso a contabilidade RMS seja utilizada.
DATA DA EXAUSTÃO	DATA	8		Data da exaustão (final da depreciação). Formato DD/MM/AAAA
PERCENTUAL ANUAL DE DEPRECIAÇÃO	NUM	6	2	Taxa anual de depreciação

O formato do arquivo é texto separado por ";" (ponto e vírgula) ou "|" (pipe).
Os campos não precisam necessariamente ter a quantidade máxima de caracteres.
Os campos numéricos com decimais devem possuir o ponto decimal como separador dos inteiros e decimais.
A coluna "TAM" indica o tamanho máximo do campo e a coluna "DEC" a quantidade máxima de decimais. Ex.: Um campo indicado com TAM=5 e DEC=2 pode ter no máximo 2 inteiros e dois decimais no formato "99.99".

Importação de Dados Ativo Fixo – VACMIMPO

Layout de Importação de Bens

Registro de Bens – Tipo 01

CAMPO	TIPO	TAM	DEC	REQ	CONTEÚDO	OBSERVAÇÃO
Tipo de registro	NUM	2		Sim	Tipo de registro 1 – Cadastro do Bem 2 – Movimentos do Bem	Fixo 01 - Cadastro
Divisão	NUM	3		Sim	Número da divisão do bem. Este campo faz parte do código do bem.	Empresa
Grupo	NUM	3		Sim	Grupo do bem. Este campo faz parte do código do bem.	Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem.
Sequência	NUM	8		Sim	Número da sequência do bem. Este campo faz parte do código do bem.	Sequencial
Ítem	NUM	4		Sim	Número do ítem do bem. Este campo faz parte do código do bem.	Sequencial
Descrição sintética	ALFA	30		Sim	Descrição simplificada do bem.
Descrição extendida	ALFA	1024		Sim	Descrição completa do bem.	Assumir a sintética
Plaqueta	NUM	20		Sim	Número da plaqueta.	Deve conter somente números.
Data de aquisição	DATA	8		Sim	Data da aquisição do bem.	Formato DDMMAAAA.
Filial	NUM	7		Sim	Código da filial sem dígito onde está o bem.	Deve existir no cadastro de entidades do RMS.
Seguradora	ALFA	20		Não	Nome da seguradora.
Apólice	ALFA	15		Não	Número da apólice do bem.
Vencto. do seguro	DATA	8		Não	Data de vencimento do seguro.	Formato DDMMAAAA.
Tipo do seguro	ALFA	10		Não	Tipo do seguro.
Vencto. da garantia	DATA	8		Não	Data de vencimento da garantia.	Formato DDMMAAAA.
Fornecedor	NUM	7		Não	Código do fornecedor no sistema RMS (sem dígito).	Deve existir no cadastro de entidades do RMS.
N.F.	NUM	7		Não	Número da nota fiscal / fatura.
Série	ALFA	3		Não	Série da nota fiscal / fatura.
Situação	NUM	1		Sim	Situação do bem: 1 – Ativo 2 - Bloqueado	Se 2 – Bloqueado, o Bem não será mais depreciado.
Classificação	NUM	1		Sim	Classificação do bem: 1 – Depreciação 2 – Patrimônio líquido 3 – Amortização 4 – Capital social 5 – Patrimônio prejuizo 6 – Exaustão 7 – Depleção	Utilizar 1 – Depreciação.
Data de fatura	DATA	8		Não	Data da nota fiscal / fatura.	Formato DDMMAAAA.
Valor da fatura	NUM	13	2	Não	Valor do ítem na nota fiscal / fatura.
Valor da depreciação	NUM	13	2	Sim	Valor total a ser depreciado.
Data de bloqueio	DATA	8		Sim	Data do bloqueio do bem.	Formato DD/MM/AAAA.
Localização / Seção	NUM	3		Sim	Seção do bem.	Deve existir na classificação mercadológica.
Quantidade	NUM	5		Sim	Quantidade de bens quando este é um bem composto.
Turnos	NUM	1		Sim	Quantidade de turnos de 8h de utilização. 1, 2 ou 3	Utilizado para depreciação normal / acelerada.
Código RMS	NUM	7		Não	Código RMS do bem sem digito.	Deve existir no cadastro de produtos.
Localização física	NUM	15		Não	Localização física do bem.	Deve existir no cadastro de localização de ativos.
Conta do bem	NUM	18		Sim	Conta contábil de correção do bem.	Deve existir no plano de contas.
Seção contábil do bem	NUM	3		Não	Seção do bem para fins de contabilização.	Deve existir na classificação mercadológica.
Conta p/ depreciação	NUM	18		Sim	Conta contábil de correção do bem.	Deve existir no plano de contas.
Seção p/ depreciação	NUM	3		Sim	Seção do bem para fins de depreciação.	Deve existir na classificação mercadológica.
Conta p/ depreciação acumulada	NUM	18		Sim	Conta contábil de correção do bem.	Deve existir no plano de contas.
Conta p/ correção da depreciação acumulada	NUM	18		Sim	Conta contábil de correção do bem.	Deve existir no plano de contas.
Conta p/ correção do bem	NUM	18		Sim	Conta contábil de correção do bem.	Deve existir no plano de contas.
Data de exaustão	DATA	8		Sim	Data da exaustão (fim da depreciação).	Formato DD/MM/AAAA
Percentual anual de depreciação	NUM	6	2	Sim	Taxa anual de depreciação
Nro da Ordem	NUM	8		Não	Nro da Ordem	Para o CIAP
Livro	NUM	6		Não	Nro do Livro de Registro de Entrada	Para o CIAP
Folha	NUM	6		Não	Nro da Folha no Registro de Entrada	Para o CIAP
Valor do ICMS	NUM	15	2	Não	Valor Mensal do ICMS	Para o CIAP
Valor Apurado	NUM	15	2	Não	Valor já apurado de ICMS	Para o CIAP

Registro de movimentos – Tipo 02

CAMPO	TIPO	TAM	DEC	REQ	CONTEÚDO	OBSERVAÇÃO
Tipo de registro	NUM	2		Sim	1 – Identificação do Bem 2 – Movimentos do Bem	Fixo 02 - Movimentos
Divisão	NUM	3		Sim	Número da divisão do bem. Este campo faz parte do código do bem.	Empresa
Grupo	NUM	3		Sim	Grupo do bem. Este campo faz parte do código do bem.	Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem.
Sequência do Bem	NUM	8		Sim	Número da sequência do bem. Este campo faz parte do código do bem.	Sequencial
Item	NUM	4		Sim	Número do ítem do bem. Este campo faz parte do código do bem.	Sequencial
Sequência	NUM	2		Sim	Sequência de movimento.	Este valor é incrementado quando houver baixa ou reavaliação. Se não houver, será sempre 1.
Data do movimento	DATA	8		Sim	Data do movimento.	Formato DD/MM/AAAA.
Ocorrência	ALFA	2		Sim	Código de ocorrência: IM - Implantação DP – Depreciação no mês AM - Ampliação TD – Transferência DE TP – Transferência PARA RE - Reavaliação BX – Baixa.
Tipo da conta	ALFA	2		Sim	Tipo de conta: CB – Conta do Bem DA – Depreciação Acumulada DD – Despesa de Depreciação CM – Correção monetária CD – Correção da Depreciação
Motivo de baixa	ALFA	2		Não	Motivo da baixa: VD – Venda EX – Extravio RB – Roubo DO – Doação AV – Avaria OB – Obsolescência SU – Sucateamento SE – Sem especificação.
Conta	NUM	20		Não	Número da conta Contábil.
Quantidade	NUM	17		Não	Quantidade movimentada.
Valor	NUM	19	4	Sim	Valor do movimento na moeda Local.
Valor do Dólar	NUM	19	4	Sim	Valor do Dólar na movimentação.
Valor da UFIR	NUM	19	4	Sim	Valor da UFIR na movimentação.
N.F.	NUM	6		Não	Número da nota fiscal / fatura.	Para baixa com motivo 'VD'
Série	ALFA	3		Não	Série da nota fiscal / fatura.	Para baixa com motivo 'VD'
Valor da Venda	NUM	19	4	Não	Valor da venda.	Para baixa com motivo 'VD'
Centro de custo	ALFA	10		Não	Centro de custo.
Taxa de depreciação	NUM	6	2	Sim	Taxa de depreciação.
Depreciação Balanço	NUM	13	4	Não	Total de depreciação acumulado ano.
Depreciação acumulada	NUM	13	4	Não	Total acumulado de depreciação.
Histórico	ALFA	40		Não	Descrição do movimento.	Quando Ampliação, utilizar o motivo da ampliação
Filial	NUM	7		Não	Código da filial (sem dígito) onde está o bem.	Deve existir no cadastro de entidades do RMS.
Localização física	NUM	15		Não	Localização física do bem.	Deve existir no cadastro de localização de ativos.

O formato do arquivo é texto separado por ";" (ponto e vírgula) ou "|" (pipe).
Os campos não precisam necessariamente ter a quantidade máxima de caracteres.
Os campos numéricos com decimais devem possuir "," (vírgula) como separador dos inteiros e decimais.
A coluna "TAM" indica o tamanho máximo do campo e a coluna "DEC" a quantidade máxima de decimais. Ex.: Um campo indicado com TAM=5 e DEC=2 pode ter no máximo 3 inteiros e 2 decimais no formato "999,99".

Layout importação de Pesquisa de Preço Antigo

Objetivo
Permitir ao usuário realizar a Pesquisa de Preços em lojas concorrentes.

Estrutura do Arquivo: PesqPrc.txt

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Descrição
Concorrente	1	40	X	Nome do concorrente onde será ou foi feita a pesquisa.
EAN	41	13	9	Código EAN do produto a ser pesquisado.
Seção	54	20	X	Nome da seção pertencente o produto
Grupo	64	3	X	Código do grupo
Subgrupo	67	3	X	Código do Subgrupo
Descrição	70	40	X	Descrição do produto a ser pesquisado
Preço	110	16	9	Preço pesquisado (9(14)V99)
Flag	126	1	X	Indica que o produto já foi lido

Os campos Preço e Flag devem ser preenchidos de espaços em branco.

Este arquivo deverá ser disponibilizado no diretório de saída do sistema RMS-Palm.

Os campos alfanuméricos devem ser preenchidos com espaços brancos à direita e os numéricos com zeros a esquerda.
Implementar rotina de consolidação de dados após transferência do arquivo coletado para o PC. O formato do arquivo a ser enviado ao software de Gestão terá a seguinte estrutura:

Estrutura do Arquivo: PESsssss.aaa

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Descrição
Concorrente	1	40	X	Nome do concorrente onde será ou foi feita a pesquisa.
EAN	41	13	9	Código EAN do produto a ser pesquisado.
Seção	54	20	X	Nome da seção pertencente o produto
Grupo	64	3	X	Código do grupo
Subgrupo	67	3	X	Código do Subgrupo
Descrição	70	40	X	Descrição do produto a ser pesquisado
Preço	110	16	9	Preço pesquisado (9(14)V99)

O campo Flag não é devolvido ao Gestão, ele é usado internamente pelo módulo de Pesquisa de Preço.

Este arquivo será disponibilizado pelo coletor no diretório de entrada do Sistema RMS-Palm.

Os campos alfanuméricos devem ser preenchidos com espaços brancos a direita e os numéricos com zeros a esquerda.

O nome do arquivo retornado pelo coletor terá a seguinte formatação:
PES -> indica que um arquivo de Pesquisa de Preço;
sssss -> número sequencial;
aaa -> indica o número do coletor.

Estrutura do Arquivo: RMSFlash.txt

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Descrição
Flash	1	12	X	Número da Flash no coletor
Número do coletor	13	3	9	Número de referência do coletor no SW de Gestão
Sequencial	16	5	9	Número sequencial utilizado pelo conduit para gerar o arquivo de coleta.
Chave	21	3	X	Indica o tipo de arquivo: Pesquisa de Preço = PES Inventário = INV

Este arquivo deve conter sempre registros de coletores X tipos de arquivos.

Layout importação de Pesquisa de Preço_NOVO

Objetivo
Permitir ao usuário realizar a Pesquisa de Preços em lojas concorrentes.
IMPORTANTE
Este é o arquivo que o PDT gera para o RMS.

Estrutura do Arquivo: PesqPrc.txt

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Descrição
Concorrente	1	40	X	Nome do concorrente onde será ou foi feita a pesquisa.
EAN	41	13	9	Código EAN do produto a ser pesquisado.
Seção	54	20	X	Nome da seção pertencente o produto
Grupo	64	3	X	Código do grupo
Subgrupo	67	3	X	Código do Subgrupo
Descrição	70	40	X	Descrição do produto a ser pesquisado
Preço	110	16	9	Preço pesquisado (9(14)V99)
Flag	126	1	X	Indica que o produto já foi lido
Tipo	127	1	X	Tipo (Normal, Promoção, sem produto, outros)

Os campos Preço e Flag devem ser preenchidos de espaços em branco.
- Os campos alfanuméricos devem ser preenchidos com espaços brancos a direita e os numéricos com zeros a esquerda.
  
  Layout Palm para Importação Antigo
  CAPA
  
  Label : PEDV + XXXXX (X = nro do vendedor sem digito formatado com 5 zeros)
  Detalhe :
  Início Tamanho
  5 6 => nro do pedido
  11 7 => cod. cliente c/ digito
  18 8 => dta emissao ddmmyyyy
  26 8 => dta venimento ddmmyyyy
  34 8 => valor pedido
  80 2 => cond. pgto
As demais posições preencher com zeros
=================================================================================
DETALHE
label : IPEV + XXXXX (X = nro do vendedor sem digito formatado com 5 zeros)
Início Tamanho
5 6 => nro do pedido
11 7 => cod. prod. c/ digito
18 4 => quantidade
22 8 => preco * 100

=================================================================================
Obs: os arquivos acima devem estar na dbw do usuário

Layout - Cheque Moradia

                                 Col      TamTipo importação         1    ,    1 (C - Cheque Moradia)Numero Cheque         2    , 10 Autorização            12    , 9Loja Venda               21   ,    3 (Filial sem digito)CPF                     24   ,   14Valor                     - 38   ,    8 (Com centavos)Código município       46 ,    7Código Beneficiário 53 ,   7 Data do cheque         60 ,   8Nome do cliente     - 68 , 40



Layout – Notas / Cupons
                              Col      TamTipo importação         1    ,    1 (N - Cupons Fiscais)Numero N.Fiscal         2    ,   6Serie N.Fiscal            8    ,    3Loja Emissão            11   ,    3 (Filial sem digito)CPF / CNPJ             14   ,   14Valor                     - 28   ,    8 (Com centavos)Data                      -  36   ,   8Loja Venda               44 ,    3 (Filial sem digito)Nome do cliente     -  47 , 40
Serie equipam

Layout´s de Importação RMS

Objetivo

Parametrização

Cadastro Geral G999

Condição de Pagamento

Tipos

Fornecedor

Produtos

Troca Código de Produtos

Classificação Mercadológica

Vários EAN's

Receita/ Produção/Conjuntos

Estoque

Linha de Produto

Pedidos P999

Arquivo Padrão

Agendas F999

Arquivo Padrão

Arquivo - AA1CFISC book - CAFCFISC.LIB Registro Fiscal

Arquivo - AA3LVENC book - CAFLVENC.LIB Registro de Vencimentos

Arquivo - AA1AGEDT book - CAFAGEDT.LIB Registro Detalhes de Agendas

Arquivo - AA1AGECP book - CAFAGECP.LIB Registro Capas de Agendas

Arquivo - AG2CSFIS book - CGFCSFIS.LIB Registro Seções dos Livros Fiscais

Arquivo - AG1FENSA book - CGFCENSA.LIB Registro de Entrada e Saída

Layout's VABXIMPO/ Migração de Cadastro

Layout de Tabela de Fornecedor

Movimentação de Itens

Layout de Importação e Exportação de Movimento Contábil RMS

Campo

Posição

Campo

Posição

Campo

Posição

Observação

Campo

Posição

Campo

Posição

Movimento Contábil - Contabilidade Nova

Campo

Posição

Observação

Campo

Posição

Observação

Campo

Posição

Observação

Campo

Posição

Observação

Campo

Posição

Observação

Nota Fiscal Duplicata Financeiro Arq WFF999

Layout Importação Notas Fiscais VIA VGLEXPNF

LFSAIDA

LFSENTRA

Layout Importação Nota Fiscal INVOIC D93A – (PROCEDA)

Layout Recebimento - Notas Fiscais – VGLIMPNF

EDI Plano de Contas

Layout_VGEXENF2

Layout Nota Fiscal EDI: Outros Sistemas (VGEXNFOS).

Layout EDI Tabela de Fornecedores

Ativo Fixo Layout de Importação de Bens

Importação de Dados Ativo Fixo – VACMIMPO

Registro de Bens – Tipo 01

Registro de movimentos – Tipo 02

Layout importação de Pesquisa de Preço Antigo

Estrutura do Arquivo: PesqPrc.txt

Estrutura do Arquivo: PESsssss.aaa

Estrutura do Arquivo: RMSFlash.txt

Layout importação de Pesquisa de Preço_NOVO

Estrutura do Arquivo: PesqPrc.txt

Layout Palm para Importação Antigo

CAPA

Layout - Cheque Moradia

Layout – Notas / Cupons