Termos Gerais Fornecedor - SUP20133

Visão Geral do Programa

Para fornecedores nestas características, o módulo de Compras não permite inserir pedidos em modalidades diferentes destas.

Termos Gerais Fornecedor - SUP20133

Objetivo da tela:

Efetuar a manutenção das informações referentes ao modo de transação comercial com o fornecedor, tais como, condição de pagamento, modo de embarque, taxa financeira e moeda.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Versão Anterior (Alt_A)

Permite consultar a versão anterior dos termos gerais do fornecedor, desde que existam informações de algum fornecedor na tela.

Cada vez que esta função for executada, será exibida a versão imediatamente anterior a que está na tela, mesmo que esta não seja a versão atual.

Sempre que uma modificação é realizada, o sistema automaticamente registra as novas informações em uma nova versão de termos gerais do fornecedor. As informações anteriores a alteração ficam armazenadas para futuras consultas por meio desta opção.

Parcelas (Alt_P)

Permite visualizar a lista de parcelamentos da condição de pagamento apresentada em tela, de acordo com a última consulta realizada.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Fornecedor

Código de identificação do fornecedor no sistema.

Os termos gerais por fornecedor são registrados separadamente por empresa, ou seja, um mesmo fornecedor pode estar registrado com termos gerais diferentes em duas empresas.

Condição pagamento

Código de identificação da condição de pagamento assumida como padrão para este fornecedor na empresa atual.

Modo embarque

Código de identificação da modalidade de embarque assumida como padrão para este fornecedor.

Exemplo:

01 - FOB

02 - CIF

Taxa financeira

Taxa financeira utilizada pelo fornecedor para a cotação de preços.

 Esta taxa é apenas informativa e indica o valor da taxa financeira que está embutido no preço unitário base dos materiais repassados pelo fornecedor.

MoedaCódigo de identificação da moeda na qual estão expressos os valores do contrato/cotação de preço no sistema.
Dia vencido

Indicador do dia da semana em que deve ser efetuado o pagamento ao fornecedor.

  • Domingo.
  • Segunda.
  • Terça.
  • Quarta.
  • Quinta.
  • Sexta.
  • Sábado.
  • S/ Vencimento.

 O sistema calcula o vencimento normal de parcelas conforme as parcelas da condição de pagamento, porém, se o dia da semana para pagamento estiver registrado para o fornecedor, esta data de vencimento é automaticamente ajustada para o dia da semana informado da mesma semana em que foi calculada a data de vencimento original.

Transportador

Código do transportador que é utilizado para as compras FOB na geração do pedido automático no SUP22104 (Automático) e sugerido na inclusão do pedido manual no SUP22001 (Manual).

Utilização Termos Gerais

Indica se para este fornecedor, será sugerido ou não seus termos gerais em Compras. Existe também a possibilidade de sugerir os termos e bloquear alteração dos mesmos em Compras.

  • Sugere os termos gerais
  • Não sugere
  • Sugere e bloqueia a alteração dos termos gerais

 Este parâmetro é opcional por fornecedor. Se não informado, prevalece o parâmetro geral da empresa em LOG00086 - Processo Entradas - Compras - Gerais "Termos Gerais Fornecedor"

Login

Identificação do usuário que está logado no sistema.

 Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.

Data cadastro

Data de registro do termo geral do fornecedor.

 Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.

Hora cadastro

Hora do registro do termo geral do fornecedor.

 Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.

As parametrizações por Empresa e por Fornecedor também podem ser vistas em Termos Gerais