Este programa tem por objetivo exportar as faturas de uso geral referentes ao PTU A580. Será sempre gerado um arquivo para cada fatura.
Objetivo da tela: | Exportar as faturas de uso geral conforme padrão PTU A580. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo | Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento. |
Seleção | Informar os dados necessários para selecionar as faturas que serão consideradas na exportação do A580. |
Exporta | Executa a exportação das faturas selecionadas e cria um arquivo para cada fatura no diretório selecionado na opção Arquivos. O formato padrão do arquivo está parametrizado na Manutenção Parâmetros de Exportação do Contratante – RC0510K campo "Layout Exp.Fat.U.Ger.". |
Layout | Exporta em LST o layout de exportação padrão do GPS. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
Seleção
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Este campo identifica o código da empresa a qual pertence à unidade. O código da empresa deve estar cadastrado no cadastro de empresas do sistema administrativo. |
Estabelecimento | Este campo identifica código inicial e final do estabelecimento a qual pertence à unidade. O código do estabelecimento deve estar cadastrado no cadastro de estabelecimentos do sistema administrativo. |
Modalidade de Comer | Este campo identifica a modalidade inicial e final das faturas que serão exportadas. Deve estar cadastrado na Manutenção Modalidades – PR0110A. |
Ano de Referencia | Este campo identifica o ano de referência inicial e final relacionado às faturas. |
Mês de Referencia | Este campo identifica o mês de referência inicial e final relacionado às faturas. |
Contratante | Este campo identifica o código inicial e final do contratante relacionado às faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratantes – ContractingPartyView. |
Fatura | Este campo identifica o número inicial e final da fatura gerada pelo processo de faturamento. Deve existir no programa Consultas Faturas Contratante – FP0910U com situação 30 - Gerado título no Contas a Receber e número do título preenchido. O Contratante da fatura deve ser uma unidade cadastrada na Manutenção Cadastro Unidades – PR1410B. |
Data de Emissão | Este campo identifica a data de emissão inicial e final das faturas. |
Data de Vencimento | Este campo identifica a data de vencimento inicial e final das faturas. |
Espécie de Documento | Este campo identifica o código inicial e final da espécie que está associada à fatura. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo. |
Numero do Titulo | Este campo identifica o número inicial e final do título do Contas a Receber que está associado a fatura. O título deve existir no Contas a Receber. |
Exporta
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
ENTER-Mar/Des | Seleciona ou desmarca as faturas listadas no browser. |
F1-Exporta | Realização a exportação, isto é, gera o arquivo no formato A580. |
F3-Marca Todos | Marca todas as faturas que se encontram listadas no browser para a geração de arquivo de exportação A580. |
F4-Sair | Sai da tela. |
F5-Desmarca Todos | Desmarca todas as faturas que se encontram listadas no browser. |
Ao selecionar e confirmar a exportação será habilitada uma tela com a parametrização do diretório onde será gerado o arquivo A580.
Arquivo PTU A580 gerado
Relatório de acompanhamento gerado
Layout
Conteúdos Relacionados:
| Manutenção_Parâmetros_Exportação_Contratante_RC0510K |
| Manutenção_Modalidade_PR0110A |
| Consultas_Faturas_Contratantes_FP0910U |
| Manutenção_Cadastro_Unidades_Operadoras_de_Saúde_PR1410B |