Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||
Segmento: | Saúde | ||||||||||||||
Módulo: | Planos de Saúde | ||||||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Tabela Padrão - Os eventos do tipo procedimento (Tp Procedimento - BR8_TPPROC=0) deverão estar classificados através dos campos Cla. SIP Amb. (BR8_CLASIP) ou Cla. SIP. Int (BR8_CLASP2) quando aplicável. Solicitação de Internação - As solicitações de internações deveram estar lançadas com os seguintes campos preenchidos Grp. Intern. (BE4_GRPINT), Regime Intern. (BE4_REGINT), Data de Internação (BE4_DATPRO), Data de Alta (BE4_DTALTA) e quando aplicável os campos Nasc Vivos (BE4_NASVIV), Nasc Viv Pre (BE4_NASVPR) e CID Real (BE4_CIDREA) | ||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos relacionais | ||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | B3Q - Temporário Eventos X Despesas B3L - SIP - Eventos x Despesas | ||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows / Linux |
Implementada diversas regras de classificação, totalização e sintetização para processamento dos itens e subitens referentes aos grupos E. Internações, F. Causas Selecionadas de Internação, G. Nascidos Vivos e H. Demais Despesas Médico-Hospitalares das despesas assistenciais a serem enviadas para o SIP - Sistema de Informação de Produtos da ANS através da Central de Obrigações de Saúde. Os procedimentos deverão ser configurados na Tabela Padrão conforme planilha ATUALIZAÇÃO DE/PARA SIP-TUSS disponibilizada pela ANS.
O grupo E. Internações é o maior e o mais complexo grupo de informações gerado para o SIP portando deverá sempre ser conferido com o auxílio do anexo da Instrução Normativa nº 21 disponível aqui.
O item E. possui cinco tipos de internação: 1. Clínica, 2. Cirúrgica, 3. Obstétrica, 4. Pediátrica e 5. Psiquiátrica com seus respectivos subitens que serão detalhados abaixo conforme regras específicas de cada item.
Também encontramos no grupo E. 3 regimes de internação: 1. Hospitalar, 2.Hospital-dia (2.1. Hospital-dia para saúde mental) e 3. Domiciliar.
Tipo de Internação - E1
O somatória dos itens 1 a 5 deve corresponder ao total do item E. Internações.
Regime de Internação - E2
O somatória dos itens 1 a 3 deve corresponder ao total do item E. Internações.
O grupo F. Causas Selecionadas de Internação faz um agrupamento pelos motivos da internação de acordo com o CID-10 informando na alta hospitalar.
Por existirem outras causas de internação além daquelas previstas no anexo da Instrução Normativa nº 21, o somatório dos eventos informados nos itens de 1 a 5 pode não corresponder ao total do item F.
É o produto da concepção que imediatamente após o nascimento, ou seja, depois da expulsão ou da extração completa do corpo materno, manifesta algum sinal vital, tal como batimentos do coração, pulsações do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária, estando ou não cortado o cordão umbilical e estando ou não desprendido da placenta.
Despesas assistenciais médico-hospitalares, acessórias aos atendimentos de promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, tratamento e reabilitação do paciente, incluindo despesas não classificáveis nos demais itens deste anexo, menos os descontos obtidos no pagamento de eventos. Incluem as atividades coletivas, aluguel de cadeiras de rodas, remoção de paciente, campanha de vacinação, palestras, assistência farmacêutica.
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse / Miscelânea / Central de Obrigações / SIP / Eventos X Despesas (PLSMVCDESP).
O sistema apresenta a janela SIP - Eventos x Despesa.
2. Clique na opção Imp. Eve. X Desp.
O sistema apresenta a janela Importação de Eventos x Despesas - SIP
3. Clique no botão Param.
O sistema apresenta a janela de parâmetros.
4. Preencha os parâmetros para processamento do SIP
5. Para "Qual a data de referência?" informe a data final do trimestre a ser processado;
6. Para "Considerar a data de ?" informe 2 - Pagamento;
7. Para "Qual a operadora padrão ?" clique na lupa e selecione a operadora padrão do sistema;
8. Para "Tipo de processamento ?" clique na lupa e marque as opções 1-Despesas e 5-Finalização;
9. Para "Gerar para benef. de repasse ?" selecione 2-Não gera repa.;
10. Para "Tipo de importação ?" selecione 1-Carga inicial.
11. Clique em Ok para confirmar os parâmetros.
12. Clique em Ok para confirmar o processamento.
O sistema irá iniciar os jobs de processamento e finalização que podem ser acompanhados via Monitor.
Ao término do processamento as despesas importadas serão apresentadas no browser.
13. Clique na opção Val. Eve. X Desp. para processar a validação das despesas importadas
O sistema apresenta a janela Validações Central de Obrigações.
14. Clique no botão Param
O sistema apresenta a janela de parâmetros.
15. Para "Qual a data de referência ?" informe a data final do trimestre a ser processado;
16. Para "Considerar a data de ?" informe 2 - Pagamento;
17. Para "Qual a operadora padrão ?" clique na lupa e selecione a operadora padrão do sistema;
18. Para "Tipo de processamento ?" clique na lupa e marque a opção 3 - Eventos x Despesas.
19. Clique em Ok para confirmar os parâmetros.
20. Clique em Ok para confirmar o processamento.
O sistema irá iniciar os jobs de validação das despesas importadas.
Ao término do processamento as despesas estarão com os status 2-Valido ou 3-Invalido e neste caso ao visualizar o registro vai ter uma crítica associada.
21. Verifique as quantidades e valores do itens classificados no grupo E - Internações.