PTU Batch 9.0

Características do Requisito 

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Saúde

Módulo:

SIGAPLS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

PLSPTUAPL
Layouts PTU

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

PLSA360
Rede de Atendimento

PLSA800

Produto Saúde

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos relacionados

Tabelas Utilizadas:

BA1 - Família / Beneficiários

BAU - Redes de Atendimento

BB8 - Locais de Rede Atendimento

Sistema(s) Operacional(is):

Todos
Versões/Release:11.80

Descrição

Esta Issue contemplará as alterações para adequar o sistema ao PTU Batch 9.0.

Segue registros atualizados na versão PTU Batch - 9.0:

 

  • A100 –  Movimentação Cadastral de Beneficiário:
    • NR_VER_TRA = '16';
    • Exclusão dos campos: DS_CIDADE, CD_UF;
    • Aumento do tamanho do campo: NM_EMPR_ABRE
  • A200 –  Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário:
    • NR_VER_TRA = '07';
    • Inclusão dos campos: VIA_CARTAO (BA1_VIACAR) , DT_VAL_CARTEIRA (BA1_DTVLCR)
  • A300 –  Movimentação Cadastral de Beneficiário – Produtos:
    • NR_VER_TRA = '15';
    • Exclusão dos campos: DS_CIDADE, CD_UF;
    • Aumento do tamanho do campo: NM_EMPR_ABRE;
    • Inclusão do campo: RENDA_MENSAL (BA3_VALSAL) - Informado apenas quando o beneficiário for Titular e a pergunta da rotina de exportação "Envia RENDA_MENSAL" estiver como "Sim".

  • A500 –  Notas de Fatura em Intercâmbio:
    • NR_VER_TRA = '27';
    • Aumento do tamanho dos campos: NM_PREST_REQ, NM_HOSP, NM_PREST, NM_PROF_PREST, NM_FORNECEDOR, CD_SERVIÇO;
    • Inclusão do campo: TIPO_REDE_MIN (BAU_TIPRED).
  • A550 –  Questionamentos da Câmara de Contestação:
    • NR_VER_TRA = '15';
    • Aumento do tamanho dos campos: NM_PRESTADOR,NM_PROFISSIONAL.
  • A700 –  Serviços prestados em Pré-Pagamento:
    • NR_VER_TRA = '20;
    • Aumento do tamanho dos campos: NM_PREST_REQ, NM_HOSP, NM_PREST, NM_PROF_PREST.
  • A900 – Tabela Nacional de Materiais e Medicamentos
    • NR_VER_TRA = '07;
    • Aumento do tamanho dos campos: ID_TP_PRODUTO_MED, ID_CONFAZ.
  • A1200 – Pacotes
    • NR_VER_TRA = '04;
    • Inclusão do tipo de registro R205.

  • A1300– Cadastro Nacional de Usuários
    • NR_VER_TRA = '09;
    • Exclusão dos campos: DS_CIDADE, CD_UF, NR_DDD, NR_RAMAL, END_EMAIL, NR_FONE;
    • Aumento do tamanho dos campos: NM_EMPR_ABRE;
    • Inclusão dos campos: 
      • CD_MUNIC - BA1_CODMUN / BTS_CODMUN;
      • ID_BENEF_COOP - BA3_CODRDA -> BAU_COPCRE;
      • TIPO_REDE_MIN - BI3_TIPRED;
      • CD_CPF - BA1_CPFUSR;
      • DT_INCL - BA1_DATINC;
      • DT_EXCL - BA1_DATBLO;
      • QT_TOT_ R311
    • Inclusão do tipo de registro R311
      • NR_DDD_1 - BA1_DDD / BTS_DDD;
      • NR_FONE_1 - BA1_TELEFO / BTS_TELEFO;
      • END_EMAIL_1 - BA1_EMAIL / BTS_EMAIL.

 

  • A1350 - Atualização de dados pessoais do beneficiário
    • NR_VER_TRA = '02';
    • Remoção dos campos: DS_CIDADE, CD_UF.

 

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o UPDPLSHV é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!



 

Procedimento para Implantação

  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A100E.

 

  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A200B.

 

  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A300F.

 

  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A500M.

 

  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A550I.

 

  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A700G.

 

  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A900B.

 

  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A1200B.

 

  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A1300C.

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
  • Tabela BA8:

 

Campo

BA8_TPPROD

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tp Produto

Descrição

Tipo Produto A900

Opções

1=Alimento;2=Medicamento

Campo

BA8_CONFAZ

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Conv Confaz

Descrição

Pertence ao convênio Confaz

Opções

0=Não;1=Sim


Campo

 BLZ_VERSAO

Tipo

 C

Tamanho

 3

Decimal

 0

Formato

 @!

Título

 Versao

Descrição

 Versao PTU A1200

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

 


Campo

 

Tipo

 

Tamanho

 

Decimal

 

Formato

 

Título

 

Descrição

 

Nível

 

Usado

 

Obrigatório

 

Browse

 

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

 


Campo

 

Tipo

 

Tamanho

 

Decimal

 

Formato

 

Título

 

Descrição

 

Nível

 

Usado

 

Obrigatório

 

Browse

 

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

 


Campo

 

Tipo

 

Tamanho

 

Decimal

 

Formato

 

Título

 

Descrição

 

Nível

 

Usado

 

Obrigatório

 

Browse

 

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

 


Campo

 

Tipo

 

Tamanho

 

Decimal

 

Formato

 

Título

 

Descrição

 

Nível

 

Usado

 

Obrigatório

 

Browse

 

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

 


Campo

 

Tipo

 

Tamanho

 

Decimal

 

Formato

 

Título

 

Descrição

 

Nível

 

Usado

 

Obrigatório

 

Browse

 

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

 


Campo

 

Tipo

 

Tamanho

 

Decimal

 

Formato

 

Título

 

Descrição

 

Nível

 

Usado

 

Obrigatório

 

Browse

 

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

 














Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Pesquisa B05PLS:

Alias

(XB_ALIAS)

Tipo

(XB_TIPO)

Sequência

(XB_SEQ)

Coluna

(XB_COLUNA)

Descrição

(XB_DESCRI)

Contém

(XB_CONTEM)

 

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

AA1

Ordem

6

Chave

AA1_FILIAL+AA1_CODVEN

Descrição

Cod. Vendedor

Proprietário

S

 

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

(X6_VAR)

Tipo

(X6_TIPO)

Descrição

(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)

Valor Padrão

(X6_CONTEUD)

 

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

  • Tabela BD5 – Contas Médicas:

Campo

Informe o conteúdo do (X7_CAMPO)

Sequência

Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC)

Campo Domínio

Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN)

Tipo

Informe o conteúdo do (X7_TIPO)

Regra

Informe o conteúdo do (X7_REGRA)

Posiciona?

Informe o conteúdo do (X7_SEEK)

Chave

Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)

Condição

Informe o conteúdo do (X7_CONDIC)

Proprietário

Informe o conteúdo do (X7_PROPRI)

 

 

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

 

 

Procedimento para Utilização

  • A100/A200 - Movimentação Cadastral de Beneficiário / Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário:
    1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A100 (PLSUA100). 
    2. Informe os parâmetros.
    3. Gere a Exportação.

    1. Acesse Miscelânea / Importação Layout / Layout A100 (PLSP1000). 
    2. Informe os parâmetros.
    3. Gere a Importação.
    4. Será exportado o arquivo A200.
  • A300 - Movimentação Cadastral de Beneficiário – Produtos
    1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A300 (PLSUA300). 
    2. Informe os parâmetros.
    3. Gere a Exportação.


  • A500 - Notas de Fatura em Intercâmbio

    1. Processo AJIUS - Operadora Origem

       

      1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 500 (PLSEDIA500).
      2. Informe os parâmetros indicando na pergunta Layout o conteúdo A500M. Confirme e realize a importação.
      3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Proc. Contas / Digitação Contas (PLSA498). Realize a análise das guias importadas.
      4. Acesse Atualizações / Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470).
      5. Selecione o menu “Novo Lote pagto”. Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação.
      6. Vá até ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
      7. Se houveram glosas, vamos iniciar o processo AJIUS. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 550 (PLSUA550). 
      8. Selecione o layout A550L, a fatura correspondente e exporte o arquivo.
      9. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
      10. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
      11. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Origem", e na Reembolso Anestesista "Não".
      12. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
      13. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Origem.
      14. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
      15. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
      16. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Origem", e na Reembolso Anestesista "Não".
      17. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
      18. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Origem.
      19. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

       

      Processo AJIUS - Operadora Executora 

      1. Com guias de intercâmbio já digitadas, no Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento /Lotes Intercâmbio(PLSA628).
      2. Clique em Novo Lote, preencha os campos e confirme, o lote de intercâmbio é gerado.
      3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportar PTU 500 (PLSUA500)
      4. Informar o parâmetro layout com o conteúdo A500M e confirmar, o arquivo PTU é gerado.
      5. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
      6. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
      7. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Executora", e na Reembolso Anestesista "Não".
      8. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
      9. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Executora.
      10. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
      11. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
      12. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Executora", e na Reembolso Anestesista "Não".
      13. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
      14. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Executora.
      15. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

       

      Reembolso Anestesista - Origem Beneficiário 

      1.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Atendimento / Autorização Reemb. (PLSA001) 
      2.  Informe o campo “Rede Não Ref” B44_CODREF.
      3.  Informe o campo “Anestesista?”  B44_REEANE – deve colocar este campo como 1-Sim.
      4.  Informe um profissional executante e a Operadora do profissional executante deverá ser a da Operadora de intercâmbio
      5.  Incluir um procedimento que deverá ter a composição de anestesista parametrizada no MV_PLSREAN.
      6.  Informe o valor de pagamento e selecione o menu “Valorar”.
      7.  Confirme o Reembolso.
      8.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento /Lotes Intercâmbio (PLSA628)
      9.  Nos parâmetros informar o Mês e Ano do Reembolso e o campo “Anestesista?” colocar como Sim.
      10.  Selecione Confirmar será gerado lote de intercâmbio com um título no valor da diferença do valor reembolsado e contratado.
      11.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportar PTU 500 (PLSUA500)
      12.  Informar o parâmetro layout com o conteúdo A500M e o Tipo de Lote preencher como Reembolso Anest.
      13.  Selecione o Lote de Intercambio que acabamos de gerar. 
      14.  Será gerado o Arquivo A500 com Registro R507 com informações do Lote de Intercambio/ Reembolso de Anestesista.
      15. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
      16. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
      17. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Beneficiár.
      18. Confirme para realizar a importação do arquivo.
      19. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Benef.
      20. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
      21. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
      22. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Beneficiár.
      23. Confirme para realizar a importação do arquivo.
      24. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Benef.
      25. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

       

      Reembolso Anestesista - Origem Prestador 

      1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 500 (PLSP500) 
      2.  Informe parâmetros: Layout com A500M , caminho do Arquivo a Importar, código procedimento genérico diferente ao que você esta importando e Tipo de Lote igual a "Reembolso Anest"
      3.  Confirme a Importação.
      4.  Em ações relacionadas selecione o menu “Guia reemb Anestesista” e visualize os registros R507 importados
      5.  Clique em visualizar para analisarmos os registros e após irmos a rotina de pagamento para pagar o valor da diferença.
      6.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470)
      7.  Selecione o menu “Novo Lote pagto”
      8.   Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação e o pagamento de anestesista como igual a Sim.
      9.   Ir ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
      10.   Ao confirmar o pagamento vamos voltar a rotina de Importação de PTU A500 (PLSP500) e note que o status mudou para importado e pago
      11. Se houver glosas, vamos iniciar o processo AJIUS. 
      12. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 550 (PLSUA550). 
      13. Selecione o layout A550H, a fatura correspondente e exporte o arquivo.
      14. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
      15. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
      16. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
      17. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
      18. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Prest.
      19. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
      20. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
      21. Selecione o Layout A550H, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
      22. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
      23. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Prest.
      24. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

 

  • A700 - Serviços prestados em Pré-Pagamento
    1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Produto Saúde -> Produto Saúde;
    2. Altere/Selecione um Produto que esteja parametrizado como Modo de Pagamento(BI3_MODPAG = 1 ) igual a Pré Pagamento;
    3. Digite uma guia de intercâmbio e altere seu status para Ativa/Pronta;
    4. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Faturamento -> Consolidação Co/Fm e consolide a competencia.
    5. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Faturamento ->Lotes Intercâmbio(PLSA628).
    6. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Pagamento RDA -> Lotes de Pagamento (PLSA470)
    7. Selecione o menu “Novo Lote pagto”
    8. Informe os parâmetros e confirme.
    9. Ir ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
    10. Ao confirmar o pagamento vamos a rotina do Financeiro baixar o titulo.
    11. No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações -> Contas a Pagar -> Baixas Pagar Man
    12. Selecione o titulo gerado e clique em Baixar.
    13. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A700 (PLSUA700). 
    14. Informe o Layout A700G e realize a exportação. 

  • A900 - Tabela Nacional de Materiais e Medicamentos
    1. Acesse Miscelânea / Layout Importação / Layout A900 (PLSED900MV). 
    2. Ao informar os parâmetros
      1. Na Pergunta Layout, informe A900B.
      2. Na Pergunta Arquivo, informe o caminho e o arquivo a ser importado.
    3. Gere a Importação
    4. Visualize em Atualizações / Procedimento / Tb Dinâmica Evento (PLSA140) se a tabela de medicamento e/ou material foi criada. 

 

  • A1200 - Pacotes

    • Exportação Layout A1200: 
    1.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Procedimento -> Pacotes;
    2. Cadastre um pacote;
    3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Rede de Atendimento -> RDA x Pacote;
    4. Vincule uma RDA a um pacote;
    5. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea -> Unimed -> Exportar -> Layout A1200.

 

    • Importação Layout A1200:  
    1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 1200 (PLSP1200).
    2. Informe os parâmetros indicando na pergunta Layout o conteúdo A1200B. 
    3. Confirme e realize a importação.

 

  • A1300 - Cadastro Nacional de Usuários
    1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A1300 (PLSUA1300). 
    2. Informe os parâmetros.
    3. Gere a Exportação.