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Nesta guia, cadastre as contas contábeis correspondentes ao cliente.

Preencha os seguintes campos:

• Conta do Cliente
  Clique no botão Seleciona e informe o número da conta a débito do cliente. Esta conta será debitada no momento do lançamento e creditada no momento da baixa de um documento deste cliente.
  O lançamento é a própria geração da fatura no sistema Faturamento para Hotéis. Esta conta normalmente pertence ao Ativo.
  Existem diversas maneiras de contabilizar nos sistemas da CMNet Soluções. Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização na ajuda on-line do sistema Contabilidade.
  
  
• Subconta
  Clique no botão Seleciona e informe a subconta. Utilize-a, se você preferir cadastrar uma conta contábil e várias subcontas associadas a ela.
  Ex.: Cadastre uma conta contábil chamada Clientes e várias subcontas, uma para cada cliente.
  Essa estrutura (subconta) facilitará a conciliação contábil da conta Clientes no Contas a Receber e na Contabilidade. A utilização dessa estrutura é determinada pela Contabilidade, no cadastro de contas contábeis.
  Para obter maiores informações sobre subcontas, consulte a ajuda on line do sistema Contabilidade.
  
  
• Centro de Custo
  Clique no botão Seleciona e informe o centro de custo. A indicação do centro de custo não é obrigatória, mesmo que a conta contábil a crédito obrigue-a. No entanto, se você indicá-lo, ele será sugerido no momento do lançamento do documento, porém, poderá ser alterado.
  Deixe este campo em branco, caso deseje que o sistema solicite o centro de custo no momento do lançamento.
  Para obter maiores informações sobre Conta x Centro de Custo, consulte o cadastro de Plano de Contas na ajuda da Contabilidade.
  
  
• Atividade/Projeto
  Clique no botão Seleciona e informe a que atividade/projeto o cliente está ligado. Essa indicação não é obrigatória, mesmo que no parâmetro do GlobalCM esteja assim definido. No entanto, se você indicá-la, ela será sugerida no momento do lançamento do documento, porém você poderá alterá-la.
  
  
• Conta de Adiantamento
  Clique no botão Seleciona e informe a conta de adiantamento do cliente. A conta de adiantamento do cliente é, normalmente, do grupo Passivo.
  Este campo deverá ser preenchido se forem recebidos adiantamentos deste cliente.
  Existem três maneiras de operar adiantamentos de clientes. Para obter maiores informações, consulte o item Registra Adiantamentos, no sistema Contas a Receber.
  Para obter maiores informações sobre a contabilização dos adiantamentos no CAR, consulte o Esquema de Contabilização.
  
  
• Conta a Crédito
  Clique no botão Seleciona e informe o número da conta a crédito correspondente. A conta a crédito é, normalmente, do grupo Receita.
  Preencha este campo, apenas nos casos em que a contabilização da receita gerada por este cliente for única, independente do tipo de recebimento informado, ou seja, você só deverá preenchê-la se todo e qualquer documento lançado para este cliente, for contabilizado nesta mesma conta.