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Neste subitem, efetue o registro do recebimento de mercadorias com ordem de compra, pelo Almoxarifado. Neste caso, é necessário que a ordem de compra tenha sido, previamente, gerada no sistema Compras.
Ao selecionar o fornecedor, o sistema mostrará todos os itens pendentes de recebimento, que estiverem a ele associados.
Preencha os seguintes campos:
O sistema abrirá a tela Item da O.C. por Fornecedor, onde os itens pendentes de recebimento serão disponibilizados na parte superior. Selecione os itens que estão sendo, efetivamente, recebidos na nota fiscal e clique no botão Adicionar , para que estes itens sejam passados para a parte inferior da tela.
Se algum item tiver sido selecionado indevidamente, clique no botão Remover , para que o item retorne para a parte superior da tela, onde encontram-se os itens pendentes de recebimento.
Obs.: Use a tecla Ctrl, para marcar itens alternados ou Shift, para marcar uma faixa de itens.
Após a definição dos itens, clique no botão Sair e preencha os demais campos da tela.
Por tratar-se de recebimento com ordem de compra, vários campos já vêm preenchidos, de acordo com as informações da ordem de compra. Nesta caso, verifique se as informações da ordem de compra estão de acordo com as informações da nota fiscal, e altere o que for necessário.
O sistema aceita que o valor da nota fiscal seja diferente da ordem de compra, desde que esta diferença esteja abaixo do percentual previsto no parâmetro: Percentual aceito para diferença de valor no Recebimento de Mercadoria Com OC. Para obter maiores informações, consulte o subitem Sistema – Configuração – Parâmetros do Sistema .
• Utilize o botão Conferência, para visualizar em relatório os dados dos lançamentos feitos em tela.
• Utilize o botão Imp. de Etiquetas , para realizar a impressão das etiquetas conforme modelo indicado nos parâmetros do sistema .
• Se você quiser excluir um recebimento, sem que fiquem registradas as movimentações de entrada e saída, utilize o botão Excluir , disponível nas telas de recebimento de mercadoria. Neste caso, não haverá registro de entrada e saída no sistema de Livros Fiscais.
• Se existir algum adiantamento pendente de regularização, o sistema perguntará, através de mensagem, se deseja regularizá-lo. Se a resposta for positiva, o sistema exibirá a tela Regulariza Adiantamento - Multidocumentos , para regularizar o adiantamento.