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Neste subitem, efetue o registro do recebimento de mercadorias com ordem de compra, pelo Almoxarifado. Neste caso, é necessário que a ordem de compra tenha sido, previamente, gerada no sistema Compras.

Ao selecionar o fornecedor, o sistema mostrará todos os itens pendentes de recebimento, que estiverem a ele associados.

Preencha os seguintes campos:

Favorecido
Clique no botão Seleciona , para estabelecer os parâmetros de busca do fornecedor. Após selecionar o fornecedor, pressione a tecla Tab duas vezes, para que o sistema mostre os itens pendentes de recebimento.

O sistema abrirá a tela Item da O.C. por Fornecedor, onde os itens pendentes de recebimento serão disponibilizados na parte superior. Selecione os itens que estão sendo, efetivamente, recebidos na nota fiscal e clique no botão Adicionar , para que estes itens sejam passados para a parte inferior da tela.

Se algum item tiver sido selecionado indevidamente, clique no botão Remover , para que o item retorne para a parte superior da tela, onde encontram-se os itens pendentes de recebimento.

Obs.: Use a tecla Ctrl, para marcar itens alternados ou Shift, para marcar uma faixa de itens.

Após a definição dos itens, clique no botão Sair e preencha os demais campos da tela.

Por tratar-se de recebimento com ordem de compra, vários campos já vêm preenchidos, de acordo com as informações da ordem de compra. Nesta caso, verifique se as informações da ordem de compra estão de acordo com as informações da nota fiscal, e altere o que for necessário.

O sistema aceita que o valor da nota fiscal seja diferente da ordem de compra, desde que esta diferença esteja abaixo do percentual previsto no parâmetro: Percentual aceito para diferença de valor no Recebimento de Mercadoria Com OC. Para obter maiores informações, consulte o subitem Sistema – Configuração – Parâmetros do Sistema .

Data de Emissão
Informe a data de emissão da nota fiscal. Utilize o botão Calendário , para selecioná-la.
Data de Entrada
Informe a data de entrada da mercadoria. Se preferir, utilize o botão Calendário , para selecioná-la. Esta data será a data do lançamento contábil, referente à entrada desta nota fiscal.
Não integra este documento com o Contas a Pagar
Marque este campo, para que a nota fiscal não seja lançada no sistema Contas a Pagar.
Número da Nota Fiscal / Complemento
Informe o número e o complemento da nota fiscal que está sendo digitada no sistema.
Obs.: A quantidade de caracteres deste campo é definida nos Parâmetros do sistema Contas a Pagar. Caso não exista, a máscara será o tamanho total do campo.
Espécie
Indique o número de série do selo fiscal que será impresso na nota fiscal.
Exemplos: NF,NFS, NFE, DANF etc.
A obrigatoriedade de preenchimento deste campo é definida na tela de parâmetros, guia Geral , campo Obriga Informar Série e Espécie na Nota Fiscal.
Valor Total da Nota Fiscal
Informe o valor total da nota fiscal.
Obs.: Caso você altere a quantidade do item recebido na Subguia - Gerais , o valor total da nota fiscal também deverá ser alterado.
Moeda
Selecione a moeda, na qual a nota está sendo lançada.
Origem da Mercadoria
Informe a origem da mercadoria.
O cadastro de origens de mercadoria é realizado na opção Cadastros - Origem de Mercadoria .

• Utilize o botão Conferência, para visualizar em relatório os dados dos lançamentos feitos em tela.

• Utilize o botão Imp. de Etiquetas , para realizar a impressão das etiquetas conforme modelo indicado nos parâmetros do sistema .

• Se você quiser excluir um recebimento, sem que fiquem registradas as movimentações de entrada e saída, utilize o botão Excluir , disponível nas telas de recebimento de mercadoria. Neste caso, não haverá registro de entrada e saída no sistema de Livros Fiscais.

• Se existir algum adiantamento pendente de regularização, o sistema perguntará, através de mensagem, se deseja regularizá-lo. Se a resposta for positiva, o sistema exibirá a tela Regulariza Adiantamento - Multidocumentos , para regularizar o adiantamento.