Agregados do Item  | Rateio para o Contas a Pagar


Obs.: Ao clicar no botão Inserir , o sistema posiciona o cursor no campo Descrição, para que você possa digitar as iniciais do produto que deseja utilizar.

 Obs.: Ao receber uma mercadoria referente à transferência entre empresas, o sistema não permitirá a alteração dos campos: Artigo, Descrição, Quantidade Recebida, Unidade de Medida e Valor Unitário.

 • Estoque - A mercadoria entrará no estoque e poderá ficar estocada ou ser, imediatamente, baixada (baixa direta). A diferença de lançar para custo e lançar para estoque fazendo baixa direta, é que, neste último caso, o sistema contabiliza o débito e o crédito na conta do estoque, enquanto no destino custo, a conta de estoque não é utilizada.

• Ativo Fixo - A entrada da mercadoria cadastrará bens no sistema CAF, ou seja, ao lançar o item no Almoxarifado, este será, automaticamente, cadastrado como bem no Controle de Ativo Fixo.

O sistema só aceita lançar para ativo fixo, produtos que pertençam a grupos de produtos, que tenham sido cadastrados associados a grupos do ativo fixo.

Ao indicar que o destino da mercadoria é Ativo Fixo, o sistema abrirá uma tela onde você deverá preencher algumas informações, exclusivamente ao sistema CAF, como por exemplo: conjunto, número da placa de tombamento, etc.

Para obter maiores informações sobre o cadastro de bens do ativo fixo, consulte a ajuda on-line do CAF.

Custo - O débito irá direto para d3espesa (conta de saída do produto) e a conta de estoque sequer será utilizada. Somente os itens cadastrados como “não estocáveis”, poderão ser lançados diretamente para custo.