Agregados do Item | Rateio para o Contas a Pagar

Como trata-se de recebimento com ordem de compra, os dados referentes aos itens que foram selecionados, já virão preenchidos. Você deverá verificá-los e alterá-los conforme o caso.

Para tal, selecione um dos itens e clique no botão Alterar , para verificar o preenchimento de cada campo.

• Artigo
  Campo preenchido pelo sistema, de acordo com o código do item selecionado para recebimento.
•  Descrição
  Campo preenchido pelo sistema, de acordo com a descrição do item selecionado para recebimento.
• Qtde Recebida
  Informe a quantidade que foi recebida do item. Este campo vem preenchido, de acordo com as informações das ordens de compra. Se a quantidade da nota fiscal estiver diferente do que havia sido previsto na ordem de compra, altere este campo para que fique de acordo com a nota fiscal.
  
  Obs.: No subitem Grupo de Produto , você pode estipular o percentual de diferença que será aceito no recebimento da mercadoria com ordem de compra.
  
  Ex.: Digamos que na solicitação de compra foi definida a quantidade de 30kg de carne. Se no cadastro do Grupo de Produto correspondente ao item carne, estiver um percentual de 10% aceito pela diferença de quantidade, o sistema aceitará o recebimento de até 33kg de carne.
  
  O recebimento de mais de que 10% pela diferença (ex.: 40kg) será aceito pelo sistema, se o usuário que estiver recebendo a mercadoria pertencer ao grupo autorizado a gerar SCI de itens estocáveis e não estocáveis indicado na Guia - Configurações Diversas . Caso o usuário pertença ao grupo, ele se identificará e registrará o motivo pelo qual está recebendo uma quantidade superior ao percentual de diferença definido.
  
  Essas regras de quantidade excedida de mercadoria só valem para os recebimentos de mercadoria com ordem de compra.
  
  
• Un. Med.
  Clique na seta à direita do campo, para selecionar a unidade de medida do item. Este campo também vem preenchido, de acordo com a ordem de compra. Altere, se for necessário.
• Valor Unitário
  Indique o valor unitário ou total do artigo. Isto dependerá do que foi definido no parâmetro Entrada na Nota Fiscal. Este valor também vem preenchido, de acordo com o que estiver definido na ordem de compra. Altere, se for necessário.
  
  O sistema aceitará que o valor da nota fiscal seja diferente do que está previsto na ordem de compra, desde que esta diferença seja menor ou igual ao percentual indicado no parâmetro Percentual aceito para diferença de valor no Recebimento de Mercadoria Com OC.
  
  
• Destino da Mercadoria
  Informe se o destino da mercadoria é Estoque, Ativo Fixo ou Custo.

  Estoque - A mercadoria entrará no estoque e poderá ficar estocada ou ser, imediatamente, baixada (baixa direta). A diferença de lançar para custo e lançar para estoque, fazendo baixa direta, é que, neste último caso, o sistema contabiliza o débito e o crédito na conta do estoque, enquanto no destino custo, a conta de estoque não é utilizada.

 Ativo Fixo - A entrada da mercadoria cadastrará “bens” no sistema CAF, ou seja, ao lançar o item no Almoxarifado, este será, automaticamente, cadastrado como um bem, no sistema Controle de Ativo Fixo.

O sistema só aceita lançar para ativo fixo, produtos que pertençam a grupos de produtos, que tenham sido cadastrados associados a grupos do ativo fixo.

O sistema abrirá uma tela, onde você deverá preencher algumas informações pertinentes ao sistema CAF, como por exemplo: conjunto, número da placa de tombamento, etc.

Para obter maiores informações sobre o cadastro de bens do CAF, consulte a ajuda on-line do sistema.

 Custo - O débito irá direto para despesa (conta de saída do produto) e a conta de estoque sequer será utilizada. Somente os itens cadastrados como “não estocáveis”, poderão ser lançados diretamente para custo.

  Almoxarifado Destino / Centro de Custo Destino

Clique na seta à direita do campo para selecionar o almoxarifado destino, se você tiver optado pelo destino Estoque ou indique o centro de custo destino, se você tiver selecionado o destino Custo.

  Classificação Fiscal

A classificação fiscal do item já vem preenchida, de acordo com o que foi definido no cadastro do produto.

O primeiro dígito da classificação fiscal, depende do endereço do fornecedor. Se o fornecedor for do mesmo estado que sua empresa, o sistema preenche com 1. Se for de outro estado, o sistema preenche com 2 e de outro país com 3. Os dois últimos dígitos da classificação fiscal vêm do produto, de acordo com o que foi informado no campo Código Fiscal Padrão, da guia Escrita Fiscal, no cadastro de produtos.

Caso você não queira utilizar a classificação fiscal sugerida ou ela não tenha sido indicada no cadastro do produto, clique na seta à direita do campo e selecione a Classificação fiscal desejada para o artigo.

  Data de Validade

Clique no botão Calendário , para selecionar a data de validade do item. A obrigatoriedade deste campo é definida no cadastro do insumo.

  Valor Total

Campo preenchido automaticamente, de acordo com o valor total do artigo recebido.

  Compromisso Orçamentário

Preencha este campo, apenas se o sistema estiver integrado ao sistema Planejamento e Orçamento. Compromisso orçamentário é uma reserva que já foi efetivada, ou seja, foi informado para o sistema de Planejamento e Orçamento que o produto será comprado.