OBSERVAÇÃO: Tabela 045
Acesso: SITEFARQnn
Descrição: A referência entre os campos da tabela de importação
Tabela 045
Acesso: TEFFLnnnnn
Descrição: O cadastramento desta parametrização permite que existam códigos diferentes de filiais no SITEF e no RMS. Este parâmetro faz a referência das duas.
Essas duas Tabelas estão incluídas e podem ser alteradas nesse Painel de Controle. 
A tela abaixo, demonstra os arquivos do SITEF, devidamente numerados, com a Filial e Razão Social. 
Veja que na seção de Colunas, poderá escolher o Tipo (N – Numérico ou C – Caracter): 
A coluna pode ser enumerada de 1 a 30. 
Se desejar incluir alguma informação nessa aba, deverá clicar em F4Confirmar e colocar as informações na Aba Informações.
Nessa aba todos os campos devem estar preenchidos corretamente. Assim sendo, finaliza o processo em F4Confirmar. 
Nessa aba consegue-se visualizar a Figura Fiscal Padrão e Seção Padrão de cada código. 
Na aba Movimentações, na seção Gravação de Quebra e Sobra no Fiscal – Operadores, pode-se escolher:
Existe também a opção de marcar ou não a opção indicada na seta abaixo: 
Na Seção Gravação de Quebra e Sobra – Tesoureiro, pode-se escolher:
Após o preenchimento, clicar em F4Confirmar para finalizar.
Ainda na tela do Painel de Controle, existe a opção F8Filial: 
Ao selecionar a opção, surgirá a tela abaixo: 
Na tela acima temos as seguintes opções de aba:
É possível clicar em: F2Alterar, F6Incluir ou F9Consulta.
Selecionar ShF3:
Colocar a data do Movimento. 
Surgirão todos os movimentos da data selecionada.
Os valores existentes do fechamento de caixa podem ser importados ou digitados.
Para alterar os valores do Relatório de caixa, clicar em F2Alterar: 
Ao finalizar as alterações desejadas, clicar em F4Confirmar.
Selecionar F5Tributações: 
Clicar em F2Alterar para efetuar as mudanças dos valores das Tributações: 
Finalizada as alterações, clicar em F4Confirmar. 
Selecionar F6LeituraZ: 
Para efetuara as alterações, clicar em F2Alterar: 
Clicar F4Confirmar:
O processo de Relatório de Caixa está com todas as informações atualizadas.
Selecionar F4Coleta: 
Ao clicar em ShF3Abre, surgirá a tela abaixo: 
Informar o Tesoureiro e clicar em Grava – F2. 
A tela abaixo demonstra o processo de valores entregues, onde poderá digitar os valores em várias formas de pagamento:
Após colocar todas as informações necessárias, clicar em F4Confirma. 
Selecionar F5Totaliza: 
Informar os valores, conforme demonstra a tela abaixo: 
Clicar em F4Confirma.
Selecionar F6Crítica: 
Em seguida digitar o Caixa desejado para Crítica da Coleta:
Ao clicar OK, surgirá o Relatório abaixo:
Selecionar ShF6Atualiza: 
Se desejar confirmar a atualização de Coleta, clicar Sim. Surgirá a tela abaixo, com a situação atualizada (ATU): 
Selecionar F5LeituraPDV:
Clicar em ShF4DigitaMovimento: 
Selecionar F6MapaResumo: 
Após selecionar F6, surgirá a tela abaixo: 
Clicar em ShF6CritMov, onde será gerado o Relatório abaixo:
Ao selecionar ShF6AtuaMov, surgirá na tela a opção de atualizar ou não o movimento. 
Ao escolher a opção SIM, o processo será concluído.
E surgirá na tela a Situação Atualizada (ATU). 
Valores colocados no Cofre pela Coleta 
As entradas correspondem ao valor da coleta.
O processo agrupa por PRODUTO, TRANSAÇÃO e VENCIMENTO os movimentos da filial e faz automaticamente uma saída com o valor correspondente, utilizando-se dos parâmetros cadastrados no painel de controle.
Foi gerada uma saída para cada PRODUTO / TRANSAÇÃO / VENCIMENTO.
Estas movimentações estão associadas a cada boleto de cartão. 
Lançamentos efetuados