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Através deste subitem, faça o registro do recebimento de mercadorias, quando não há ordem de compra.

Ao fazer o recebimento de mercadoria sem OC, o sistema gera um número de ordem de compra, para associar a este recebimento.

Preencha os seguintes campos:

Favorecido

Clique no botão Seleciona , para estabelecer os parâmetros de busca do fornecedor desejado. Após selecionar o fornecedor, preencha os demais campos da tela.

Data de Emissão

Informe a data de emissão da nota fiscal. Se você preferir, utilize o botão Calendário , para selecionar a data de emissão da nota fiscal.

Data de Entrada

Informe a data de entrada da mercadoria. Se você preferir, utilize o botão Calendário , para selecionar a data de entrada da nota fiscal. Esta data será a data do lançamento contábil, referente à entrada desta nota fiscal.

Não integra este documento com o Contas a Pagar

Marque este campo, para que a nota fiscal não seja lançada no sistema Contas a Pagar.

Número da Nota Fiscal / Complemento

Informe o número e o complemento da nota fiscal, que está sendo digitada no sistema.

Obs.: A quantidade de caracteres deste campo é definida nos Parâmetros do sistema Contas a Pagar. Caso não exista, a máscara será o tamanho total do campo.

Espécie

Indique o número de série do selo fiscal que será impresso na nota fiscal.

Exemplos: NF,NFS, NFE, DANF etc.

A obrigatoriedade de preenchimento deste campo é definida na tela de parâmetros, guia Geral , campo Obriga Informar Série e Espécie na Nota Fiscal.

Valor Total da Nota Fiscal

Informe o valor total da nota fiscal.

Obs.: Caso você altere a quantidade do item recebido na Subguia - Gerais , o valor total da nota fiscal também deverá ser alterado.

Moeda

Selecione a moeda na qual a nota está sendo lançada.

Obs.: Caso esteja marcado no módulo Contas a Pagar o parâmetro Permitir Modificar o Valor em Moeda Corrente para Lançamentos em Outra Moeda, na opção Sistema - Configuração - Parâmetros do Sistema - Guia Gerais III, ao final de cada recebimento de mercadoria, o sistema apresentará uma tela para informar a moeda e o valor em outra moeda para integração no módulo Contas a Pagar.

Origem da Mercadoria

Informe a origem da mercadoria.

O cadastro de origens de mercadoria é realizado na opção Cadastros - Origem de Mercadoria .

Utilize o botão Conferência, para visualizar em relatório os dados dos lançamentos feitos em tela.

Clique no botão Transf. Empresa, para selecionar a nota de transferência/requisição que será importada para a tela de recebimento de mercadorias sem OC.

Utilize o botão Imp. de Etiquetas , para realizar a impressão das etiquetas conforme modelo indicado nos parâmetros do sistema .

Clique no botão NFE , para importar as notas fiscais eletrônicas de arquivos no formato XML. O sistema listará todas as notas (XML) do diretório informado nos parâmetros do sistemas, guia IIntegração com NFE .

Se você quiser excluir um recebimento, sem que fiquem registradas as movimentações de entrada e saída, utilize o botão Excluir , disponível nas telas de recebimento de mercadoria. Neste caso, não haverá registro de entrada e saída no sistema de Livros Fiscais.

Se existir algum adiantamento pendente de regularização, o sistema perguntará, através de mensagem, se deseja regularizá-lo. Se a resposta for positiva, o sistema exibirá a tela Regulariza Adiantamento - Multidocumentos , para regularizar o adiantamento.