Quando você faz um recebimento de mercadoria, já é possível importar sua nota fiscal eletrônica. O arquivo para importação tem de estar no formato xml.

 Passo 1: Informe o diretório de onde serão importadas as NFes na guia Integração com NFe dos Parâmetros do Sistema.

 Passo 2: Faça a importação da NFe para o recebimento de mercadoria.

Acesse Movimentação - Compra - Recebimento de mercadoria - Sem O.C.

• Clique emBotaoInserir.jpgInserir e informe um Fornecedor.

• Clique no botão NFe para abrir a tela de Importação de Notas NFe.

• Pressione o botão Carregar NFe para importar as notas.  

• Notas que vierem em vermelho podem estar com seu produto não cadastrado no sistema. Ao posicionar o mouse sobre cada nota, perceba que seus produtos virão discriminados logo abaixo na guia Detalhe.

• Consulte o Log de Importação para verificar.

• Para fazer o relacionamento dos produtos, selecione um produto de cada vez e clique em Inserir . 

• Escolha um produto do sistema para fazer a correlação na área Produto do sistema a ser relacionado. Caso não tenha nenhum produto no sistema associável ao da nota, você pode cadastrá-lo na tela Cadastro de Insumos através do botão Cadastro de produtos .

• Clique em Ok e faça o mesmo com os demais produtos. Para finalizar, pressione o botão Carregar NFe .

• As notas serão carregadas na tela de recebimento de mercadoria.

• Faça o procedimento de recebimento de mercadoria normalmente: preencha as guias complementares e clique em Ok para finalizar.

DICA

O relacionamento de produtos também pode ser feito através do menu Movimentação - Compra - Recebimento de Mercadoria - Relacionar NFe.