Quando há mais de uma empresa em um mesmo grupo (holding), existe a possibilidade de fazer uma transferência de mercadorias, caso uma delas esteja necessitando de fornecimento.

Siga os passos para saber como se faz uma transferência de mercadorias entre empresas.

 Antes de começar a transferência de uma mercadoria, verifique o imposto e o saldo do produto.

• Correlacione o imposto à empresa de destino no subitem Cadastros - Correlação de Impostos.

Este cadastro é usado apenas na rotina de transferência entre empresas, pois torna-se necessário definir a correlação dos custos agregados entre a empresa origem e destino para o correto registro da nota fiscal de saída e entrada.

Indique o imposto através do botão Procurar , e, em seguida, no campo Tratamento Fiscal, selecione aquele que será associado ao custo agregado. Assim, você estará selecionando a maneira pela qual este custo agirá sobre o custo dos produtos.

• Verifique se existe saldo da mercadoria que você deseja requisitar no subitem Consultas - Saldo dos Produtos. Antes de buscar o produto selecione a opção Todas do campo Empresa para que sejam exibidas todas as empresas do grupo. Assim, você poderá comparar o saldo de um produto nessas empresas e escolher para qual delas será feita a requisição.

 Passo 1: Requisição do material. Logado na empresa que está precisando do produto, faça a requisição do material através do subitem Movimentação - Requisição de Material - Cadastros de Requisição.

Indique o Centro de Custo e o Almoxarifado de destino, aquele que faz a requisição e receberá a mercadoria.

No campo Destino, selecione a opção Outra Empresa. Assim, o sistema habilitará os campos Empresa Origem, Almoxarifado Origem, Centro de Custo Origem e Atividade/Projeto Origem para que você preencha os dados da empresa que fornecerá os produtos.  

Adicione os itens na guia Itens da Requisição.

Clique no botão Ok . Feito isso, o sistema gerará um número de requisição.