Este campo serve para identificação do documento de entrada para fins fiscais, tanto para as rotinas Faturas de Entrada quanto para as Notas de Déb./Créd. ao Fornecedor e Notas de Déb./Créd. ao Cliente.

Os comprovantes de entrada/saída manuais resultam em impressão em Livros de Compras e no Livro do PDT, exclusivamente para o PERU.

a)  Em Compras, para as Faturas de Entrada, acesse:

– Actualizaciones / Movimiento / Faturas de Entrada

Para Notas de Crédito e Débito:

– Actualizaciones / Movimiento / Notas Déb/Créd. / Notas de Déb./Créd. ao Fornecedor

b)  Em Faturamento:

– Actualizaciones / Faturacion / Notas Déb/Créd. / Notas de Déb./Créd. ao Cliente

1. Selecione a opção Incluir. Preencha os campos do cabeçalho da Fatura ou da Nota de Débito ou Crédito (Entrada) selecionada.
2. O campo Tipo de Comprovante deverá ser preenchido, obrigatoriamente, e estar previamente cadastrado na Tabela Cód. Tipo Comprovante Pago (CCL).
3. Informe os dados conforme orientação do help de campo.
4. Tecle F3 (ou clique na lupa) para selecionar um tipo de comprovante da Tabela CCL.
5. Confira os dados e preencha os demais campos da tela.