SA - Solicitação ao Armazém
Esta rotina é executada sempre que identificada a necessidade de algum produto/material.
A Solicitação ao armazém permite gerar requisições de materiais (pré-requisições), não vinculadas a uma Ordem de produção.
A Solicitação ao Armazém controla os produtos solicitados por um determinado departamento ou usuário ao armazém. O Sistema permite o acompanhamento dos saldos, quantidades e compra do material.
Identificada a necessidade, inclua a solicitação ao armazém, o que causará a execução de uma série de processos controlados pelo sistema.
Se o parâmetro MV_APROVSA, estiver ativo, controla o bloqueio e a aprovação para as SAs, fazendo com que esta solicitação ao armazém necessite liberação. Para liberar a SA, consulte a rotina Liberação de SA. |
Procedimentos
Para incluir uma solicitação ao armazém:
| 1. | Em Solicitações ao Armazém, selecione a opção Incluir. |
É necessário que o usuário esteja vinculado ao Projeto/Tarefa. |
| 2. | Posicionado no ítem que deseja ratear, acesse Ações Relacionadas e Rateio. O rateio pode ser feito por Centro de Custo, Conta Contábil, Item da Conta Contábil e/ou Classe de Valor Contábil. |
| 3. | Preencha os campos e confirme. |
| 4. | Após confirmar visualize a mensagem que permite replicar as informações de rateio para os demais itens do documento. |
| 5. | Confirme para replicar para os demais documentos. |
Acesse Ações Relacionadas na opção:
| • | Log de Aprovação - Ao aciona-la é apresentada a interface para visualização das aprovações pendentes do documento. |
| 6. | Preencha os dados conforme orientação do help de campo. |
| 7. | Confira os dados e confirme. |
Veja também
Os relatórios de Solicitações: