Para operações de Entrada que gerem ICMS Complementar, basta utilizar a TES configurada para gerar antecipação de ICMS e preencher o campo Antecip. ICMS com a opção SIM.

1. Acesse a rotina de Documento de Entrada, e tecle F12.
2. Preencha as perguntas Gera Título ICMS Antecipação e Guia Recolhimento ICMS Antecipação com a opção SIM.
3. Utilize uma TES configurada para gerar antecipação de ICMS Parcial com o campo: Antecip.ICMS igual a SIM.
4. Utilize um produto configurado com MVA (margem de valor agregado), preenchendo o campo Solid.Entr e uma TES configurada com Agrega Solidário = Não, para gerar antecipação de ICMS Total.

O Sistema utiliza a seguinte fórmula para chegar ao valor de ST.

1000 + Porcentual que define o lucro = A (base ICMS retido)

A * Aliq. Interna = X

1000 * Aliq. Destino = Y

X – Y = Valor do ICM Retido (antecipado total).

      Ao confirmar a gravação da NFE será apresentada uma janela para a geração da guia Complemento de ICMS nacional de recolhimento. Será gerado um título de prefixo ICM no financeiro, o título a pagar e a guia de recolhimento, que estarão vinculados ao documento de Entrada que os originou.

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