Para agilizar o processo de inclusão, o Sistema permite inserir documentos de entrada a partir do documento original, nos casos de documentos de devolução, beneficiamento, complemento de ICMS, IPI ou Preço/Frete.

Procedimentos:

1. Para inserir um documento de entrada a partir de um documento original:
2. Na janela de inclusão do documento de entrada, preencha os dados do cabeçalho.
3. No campo Produto selecione o código do produto desejado.
4. Clique em Documento Original.

Serão apresentadas as notas fiscais de origem do cliente (Devolução/Fornecedor/Beneficiamento/Complemento).

4. Posicione o cursor sobre a nota de origem a ser tratada e confirme.

Os itens da nota origem são transferidos para o documento de entrada. Os dados podem ser alterados.