A parte inferior da tela NFe Vinc. Docto. apresenta as pastas a seguir:

• Totais - Esta pasta apresenta valores referentes à Nota Fiscal de Entrada: valor da mercadoria, descontos, valor bruto, etc.
• Fornecedor/Cliente - Esta pasta apresenta dados cadastrais do fornecedor que fará a entrega.

     No caso de Nota Fiscal de Devolução, são apresentados os dados do cliente.

• Descontos/Frete/Despesas - Esta pasta apresenta os dados relacionados ao frete e outras despesas, tais como: total de descontos, valor do frete, valor das despesas, valor do seguro, total (frete + despesas), etc.

A parte inferior da tela NFe Disponíveis apresenta as NF-e importadas contendo as opções:

• Visualizar: O Sistema apresenta a tela com os dados da NF-e cabeçalho e itens, dados da importação e digitação.

• Vinc. Docto.: Para vincular o pedido de compra ou nota de origem.

• Gerar Pré-Nota: Para gerar a Pré-nota de entrada ou Documento de Entrada nos casos de bonificação ou complemento de preço
• Legenda: Exibe tela de legenda:
  • Verde = documento liberado para pré-nota;
  • Azul = documentos de bonificação liberado para geração do documento de entrada;
  • Amarelo = documentos de devolução de vendas liberado para geração da pré-nota;
  • Cinza = documentos de beneficiamento liberado para geração da pré-nota;
  • Rosa = documentos de Complemento de preço liberado para geração do documento de entrada;
  • Vermelho = documento processado, já gerou tanto Pré-Nota como Doc. Entrada (Bonificação e Compl. Preço);
  • Preta = documento com ocorrência de erro no momento da geração de um determinado documento de entrada.
• Remessa: Para fazer a remessa do arquivo NF-e para o TSS.

• Excluir: Para excluir documentos, o Sistema apresenta a pergunta: Confirma a exclusão do(s) documento(s) selecionado(s)?.

• Reprocessar: Para reprocessar os arquivos inconsistentes.