Esta funcionalidade permite o controle e acompanhamento do histórico de transações que envolvem Notas Fiscais de Devolução, conforme o fluxo alternativo da integração entre os módulos Easy Export Control e Faturamento.

Importante:

Para utilizar esta funfionalidade verifique a configuração dos seguintes parâmetros:

  • MV_EECFAT = T para habilitar a Integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAFAT;
  • MV_AVG0067 = T para habilitar a Geração de Embarques para Pedidos Não Faturados;

Procedimentos

Para incluir uma Nota Fiscal de Devolução:

  1. Na janela de manutenção de Embarque, visualize um Processo Faturado em que a rotina de Comparação dos itens da NF contra os itens do Embarque já foi executada.
  2. Clique em Faturamento e visualize as Notas Fiscais referentes ao processo.
  3. No módulo de Compras, acesse a rotina Documento Entrada e confirme o lançamento de uma Nota Fiscal de Devolução para o processo verificado anteriormente.
  4. Ao tentar alterar este Processo de Embarque será exibida uma mensagem que o embarque foi cancelado impedindo a alteração.