Esta rotina tem por finalidade alterar dados do despacho.


Procedimentos 

Para alterar o Despacho:

  1. Na janela de “Cons./Manutenção”, clique em “Modificar”e preencha os campos conforme orientação do help.
  2. Clique em “Itens”, após o preenchimento dos dados de cabeçalho.
  3. Selecione os itens a serem alterados, marcando-os com duplo clique ou todos através da opção “Marca / Desmarca Todos”.
  4. Para selecionar itens com saldo parcial, clique em "Seleciona Itens Digitados".
  5. Preencha os campos conforme orientação do help.
  6. Confirme os dados dos itens.
  7. Clique em “Janela Seguinte”para prosseguir.
  8. Para confirmar os dados do despacho, clique em "Ok".
  9. Confirme para gravar.

Incluindo Pedidos no Despacho

Para incluir outros pedidos no despacho:

  1. Posicionado na edição dos itens (procedimento acima), clique e, "Seleciona PO/PLI".
  2. Selecione os itens a serem alterados, marcando-os com duplo clique ou todos através da opção “Marca / Desmarca Todos”.
  3. Para selecionar itens com saldo parcial, clique em "Seleciona Itens Digitados".
  4. Preencha os campos conforme orientação do help.
  5. Para seguir, clique em “Janela Seguinte”.
  6. Para confirmar os dados do despacho, clique em “Ok”.
  7. Confirme para gravar.


Dica:

Os campos \"Fornecedor\" e \"Loja\" da pasta cadastrais irão indicar o código do fornecedor para geração da fatura de entrada de impostos.

No momento de geração de títulos de contas a pagar, o sistema poderá gerar os títulos com o mesmo número dos lançamentos do embarque/despacho se o tamanho dos campos a seguir estiver com o mesmo tamanho do campo E2_NUM e o parâmetro MV_DUPLDOC estiver corretamente preenchido:


Campo

Conteúdo

W6_NUMDUP

Número do título de despacho

W6_NF_SEG

Número da fatura de seguro

WD_CTRFIN1 a WD_CTRFIN4

Número de título dos gastos do despacho

W9_NUM

Número da Invoice.