CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Menu - Embarque
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

Os procedimentos de embarque devem ser realizados, quando se tiver em mãos:

O lançamento dos dados no Embarque é fundamental para o controle gerencial.

Preenchendo a tela de embarque, automaticamente você estará adiantando o preenchimento dos dados do Desembaraço (próxima fase). Nesta etapa do processo, também é possível Receber e Enviar dados do processo ao Despachante.


Filtros

Na tela do browse do embarque você pode utilizar um filtro padrão do sistema chamado "Filtro por Purchase Order" onde abrirá uma tela para você informar um número de um purchase order, após a confirmação o sistema filtrará por todos os processos que tenham pelo menos um item com o purchase order selecionado.

O SIGAEIC unitiza embarques utilizando os seguintes critérios para um mesmo Desembaraço:

  • Várias Moedas (para Invoices diferentes);
  • Vários Exportadores.
  1. No caso de DI Eletrônica, o sistema calcula automaticamente os acréscimos a partir das despesas base de imposto, e os grava nas adições com os valores já rateados. Quando as despesas do desembaraço forem informadas, o usuário pode selecionar o código e a descrição do acréscimo a ser gravado na adição.

  2. O parâmetro MV_EIC0004  permite  que com o conteúdo .T. = os itens que não possuem peso sejam marcados ou .F. = não permite que os itens sem peso sejam marcados em embarque\desembaraço. Ao clicar na opção Marca\Desmarca Todos, todos os itens serão marcados e o processo poderá ser salvo mesmo que os itens não estejam com seu peso preenchido.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Embarque (EICDI501) está disponível no módulo SIGAEIC e localizado através do menu: Atualizações → Embarque → Manutenção (EICDI501).

Possui as seguintes ações:

Permite a inclusão de um processo de embarque.


  1. Na janela de Manutenção do Embarque, clique em Incluir. Será apresentada a janela de inclusão de processo de embarque.
  2. Preencha os campos conforme a orientação do help nos campos.
  3. Para incluir os itens do Embarque, clique em Outras Ações->Itens.
  4. Selecione o PO e/ou a PLI e confirme a seleção. Será apresentado uma tela para a seleção de itens do PO/PLI.
  5. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos através da opção Outras Ações->Marca / Desmarca Todos e preencha os campos conforme a orientação do help.
  6. Para selecionar itens com saldo parcial, clique em Seleção de Itens.


Quando no PO existe o mesmo código de produto em várias posições, através do campo saldo quantidade (digitado na tela  "Seleção Itens Digit") o sistema irá marcar os itens na quantidade selecionada já calculando as diferenças, através da data de embarque de forma crescente.

7. Para incluir as Invoices, clique em Outras Ações->Invoices. Será apresentada uma tela para manutenção de Invoices.

8. Clique em Outras Ações->Incluir, preencha os campos conforme a orientação do help e clique em Salvar para confirmar. Será apresentado uma tela para seleção de itens.

9. Selecione os itens, marcando-os com duplo clique ou todos através da opção Outras Ações->Marca / Desmarca Todos.

Para ratear as Despesas:

      • Para ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s), INLAND, PACKING, INT’L FREIGHT e DESCONTO, caso haja as mesmas na COMMERCIAL INVOICE, digite os campos de despesa nos dados de cabeçalho da Invoice.
      • Clique em Outras Ações->Rateia Despesas.


Para alterar a Descrição do Item:

      • Para alterar a descrição do item selecionado, clique em Altera Descrição do Item. Será apresentada uma tela para digitação da descrição.
      • Para carregar a descrição do Cadastro de Produtos (Descrição da LI/DI), clique em Outras Ações->Descrição.
      • Clique em Salvar para confirmar.


Após a gravação da Invoice, para verificar os Totais das Invoices:

      • Para verificar os totais das Invoices por moeda, clique em Outras Ações->Totais e após verificação clique em Salvar.
      • Para alterar ou excluir Invoices, utilize as opções Outras Ações->Alterar e/ou Outras Ações->Excluir
      • Para retornar à tela principal, clique em Outras Ações->Tela Anterior.

Para gravar o Embarque:

  1. Para prosseguir, clique em Salvar.
  2. Para confirmar os dados de desembaraço, clique em Salvar e confirme as mensagens para concluir a gravação.

Caso você já tenha a Commercial Invoice em mãos, você poderá digitar os dados do embarque do material, diretamente no Desembaraço.

Permite a alteração de um processo de embarque.

  1. Em Manutenção, posicione sobre um processo e clique em Alterar e preencha os campos conforme a orientação do help.
    1. Observe que a tela está dividida em pastas: Cadastrais, Embarque, Transporte, Valores DI (para impressão dos valores), Entrega, D.I./ DUIMP, Financeiro e Outros.

  2. Após o preenchimento dos dados de cabeçalho, clique em Outras Ações->Itens.

  3. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos por meio da ação Outras Ações->Marca / Desmarca Todos e preencha os campos conforme a orientação do help.

  4. Para selecionar itens com saldo parcial, clique em Seleção, preencha os campos conforme a orientação do help e confirme os dados dos itens.

  5. Clique em Outras Ações->Próxima Tela para prosseguir.

  6. Clique em Salvar e confirme a alteração do processo.

Permite a visualização do embarque.

Para realizar a visualização, basta seguir os passos:

  1. Posicionar no registro que deseja visualizar.
  2. Clicar no botão Visualizar.
  3. Visualize as informações do registro.
  4. Clicar no botão Fechar no canto inferior direito para fechar a tela. 

Permite estornar(parcial ou totalmente) um processo de embarque.


  1. Na janela de Manutenção do Embarque, localize o processo e clique em Outras Ações->Estornar. Será apresentada uma janela com os itens do Embarque.
  2. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos através da opção Outras Ações->Marca / Desmarca Todos.
  3. Após marcar os itens, clique em Confirmar e confirme as mensagens para concluir o estorno.


Permite o Encerramento de um processo de embarque.

  1. Em Manutenção, Selecione o processo que deseja encerrar.
  2. Clique em Outras Ações→Encerrar e confirme o encerramento.


O parâmetro MV_EIC0007 habilita tratamento de encerramento de desembaraço e eliminação de resíduo do pedido de compras na integração com SIGACOM, por motivos de extravio de mercadoria.

Todas as informações sobre essa rotina estão em Itens DUIMP


03. Menu - Embarque

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
PesquisarPermite realizar pesquisa por diversos filtros a ser selecionado 
EstornarPermite realizar o estorno do embarque
EncerrarPermite realizar o encerramento do embarque
Itens DUIMPPermite informar todo tipo de tributação dos itens da DUIMP
LegendaApresentação das legendas dos status do processo

04. PARÂMETROS

Parâmetros (EICDI501 - SIGAEIC)

05. TABELAS UTILIZADAS

Tabelas (EICDI501 - SIGAEIC)


Veja Também