Configuração  

Nesta guia, preencha os seguintes campos:

• Pesos
  Faça a definição do peso que cada um dos quesitos terá para a escolha do fornecedor vencedor da cotação (tela Sumário da Cotação).
  O quesito Avaliação do Fornecedor somente tem efeito quando utilizado o sistema SCQ - Sistema de Controle de Qualidade. Para obter maiores informações, consulte o manual do sistema.

Veja exemplo:

Média do Fornecedor = 186 / 25 = 7,44.

Memória de Cálculo = Total (peso multiplicado por nota atribuída) dividido pelo total dos pesos.

Obs.: A avaliação do fornecedor é gerada, a partir dos tipos de avaliação, cadastrados no SCQ. No cadastro de tipos de desembolso (Contas a Pagar), informe o tipo de avaliação que está relacionado a cada tipo de desembolso.

• Assinaturas
  Faça a definição dos textos padrões de assinaturas, para ordens de compra geradas pelo sistema. Você pode personalizar as assinaturas, com o nome ou o cargo dos funcionários que assinam as ordens de compra.

• Taxa de Juros
  Informe o percentual de juros ao mês, para cotação. O sistema utilizará esta taxa para calcular o “valor presente”. Valor presente é o valor deflacionado, ou seja, o valor calculado, a partir do preço, prazo de pagamento e descontos concedidos pelo fornecedor.
  Esta taxa representa o percentual de rentabilidade que sua empresa teria, caso investisse o dinheiro durante um mês.
  Veja os exemplos, calculados a partir de uma taxa de juros de 10% ao mês.
  1. Preço do produto = R$ 100,00 / Prazo de Pagamento = 30 dias
  Valor Presente = R$ 90,91 (R$ 90,91 + 10%= R$ 100,00)
  2. Preço do produto = R$ 100,00 / Prazo de Pagamento = 15 dias
  Valor Presente = R$ 95,35 (R$ 95,35 + 5%= R$ 100,00)
  Observe que no segundo exemplo, como o prazo de pagamento era de apenas quinze dias, o valor presente ficou maior que no primeiro exemplo, onde o prazo de pagamento era de trinta dias. Portanto, o fornecedor 1 ganhará a cotação.

• Tipo de Documento Padrão
  Selecione o tipo de documento que será utilizado, para lançar nos sistemas Contas a Pagar e Controle Financeiro, as previsões referentes às ordens de compra, geradas pelo sistema de Compras. Se não for selecionado o tipo de documento padrão, não será gerada a previsão.                
• Mínimo de Fornecedores
  Quando informado um valor "X', a inclusão do processo de compra obrigará a associação de no mínimo "X" fornecedores ao produto.

• Observação Padrão
  Neste campo, digite uma observação genérica, que será impressa em todas as ordens de compra. Exemplo: O horário possível para entrega das mercadorias em sua empresa.

• Imprimir a observação em folha à parte
  Marque este campo, para que a observação digitada no campo anterior, seja impressa em uma folha separada, da folha onde será impressa a ordem de compra.
  Se você não selecioná-lo, o sistema imprimirá a observação, na mesma folha onde será impressa a ordem de compra.

• Número de dias para aviso de vencimento de lista de preço
  Neste campo, informe a quantidade de dias que falta para o vencimento da lista de preço. Ex.: Faltam 5 para o vencimento.