Itens

As solicitações avulsas são aquelas utilizadas na compra eventual de produtos. Produtos comprados regularmente, devem ser solicitados por meio de solicitações pré-prontas, para que o processo de inclusão de SCIs seja agilizado.

Para os produtos com contrato cadastrado, caso marcado o campo Só existir um contrato válido por produto na tela de parâmetros do sistema , será utilizado somente o contrato identificado como preferencial (campo É contrato preferencial da tela de  cadastro de contrato ).

Caso não exista contrato indicado como preferencial, será utilizado o contrato com a data mais antiga de cadastro. Caso o campo esteja desmarcado, serão exibidos os contratos válidos para o item, para escolha do usuário. Os contratos preferenciais exibidos serão destacados dos demais, sendo apresentados com a cor da fonte diferenciada dos contratos não preferenciais.

Para solicitar mercadorias em solicitações avulsas, clique no botão Inserir e preencha os seguintes campos:

• Solicitação Número
  Campo preenchido pelo sistema, que cria, automaticamente, uma numeração para cada solicitação de compra gerada.

• Centro de Responsabilidade
  Informe qual centro de responsabilidade será o responsável pela solicitação de compras, ou seja, que setor será responsável pelo desembolso gerado, pela aquisição dos produtos solicitados nesse pedido.

• Data Emissão
  Digite a data de emissão da solicitação de compra ou utilize o botão Calendário para selecioná-la. O sistema traz como padrão a data do servidor.

• Destino
  Informe se os produtos que serão solicitados, se destinarão à armazenagem ou ao uso imediato. Se o destino dos produtos solicitados for armazenagem, selecione a opção Estoque. Se o destino dos produtos for o uso imediato, selecione a opção Custo.
  Lembre-se que produtos considerados estocáveis não poderão ser lançados diretamente a custo, no momento do recebimento de mercadoria.
  Se o destino da mercadoria for estoque, o sistema mostra na tela o almoxarifado e se o destino for custo, o sistema mostra o centro de custo. O sistema usa o almoxarifado ou centro de custo que você indicou ao acessar o sistema.

• Atividade/Projeto
  Clique na seta à direita do campo, para informar a atividade/projeto relacionada à solicitação de compra, ou seja, a atividade/projeto para a qual o material será requisitado.

• Data Necessidade
  Indique a data em que, impreterivelmente, os produtos solicitados deverão ser entregues, devido à necessidade da empresa de adquiri-los até a data indicada. Se você preferir, selecione a data clicando no botão Calendário . O sistema traz como padrão a data do servidor.

• Contrato de Permuta
  Indique um contrato de permuta que será associado a uma SCI. Os itens da SCI serão "trocados" pelos itens do contrato de permuta selecionado.

• Status
  Campo preenchido pelo sistema com o status da solicitação de compra:
  Pendente;
  Atendida parcialmente ou
  Atendida totalmente.

• OBS SCI
  Clique neste botão, para visualizar as observações da SCI.

• Copia SCI
  Clique neste botão, para copiar as informações de uma SCI existente e reutiliza-las em uma nova SCI.

• Cancela SCI
  Clique neste botão, para cancelar  itens ou toda a SCI.
  Obs.: Se você escolher cancelar um ou mais itens, selecione com o mouse o item a ser cancelado, clique com o botão direito do mouse e em cancelar item.

• Botão Log SCI
  Clique neste botão, para visualizar as informações anteriores e atuais de todos os campos que tenham sofrido alteração, na reutilização de uma SCI.
  Obs.: O log somente será exibido caso a trigger criada para este fim esteja habilitada no banco de dados. Para habilitá-la, solicite apoio da área de TI de sua empresa.

• Botão Anexos
  Clique neste botão, para incluir, excluir, visualizar e/ou salvar anexos na solicitação de compra avulsa.