Nesta tela, serão apresentados todos os fornecedores que já participaram de algum processo de compras, que inclua os produtos do processo em questão.

  Para que o artigo seja cotado, marque os fornecedores desejados. Se você não associar o produto a um fornecedor, este produto não será cotado.

 Clique no botão Novo Fornecedor , para adicionar um fornecedor já cadastrado no sistema, mas que não esteja relacionado ao processo.

 Caso você queira marcar todos os produtos, para que sejam cotados com todos os fornecedores, clique no botão Marca Todos .

 Utilize o botão Inverte Seleção , para que o sistema inverta a seleção atual dos fornecedores.

 Clique no botão Copia Seleção , para copiar a seleção de fornecedores de um item, para todos os outros itens do processo. O sistema considera que todos os produtos do processo, deverão ser cotados com os mesmos fornecedores, marcados no item selecionado.

 Clique no botão Sair , para voltar à tela de montagem do processo de compra.

 Após definir os produtos no quadro Itens Pendentes e os fornecedores na tela Atribuição de Fornecedor, clique no botão Ok, para confirmar a criação do processo de compras.

 Ao confirmar a criação do processo, o sistema exibirá o número do processo de compras que você acabou de criar.

 Obs.: O processo de compras é a base da cotação, pois define os fornecedores e os produtos que passarão pelo processo de cotação.