Esta rotina atende a todos os países da América Latina e Estados Unidos, exceto o Brasil.

Permite cadastrar solicitações de nota de crédito ao fornecedor, quando forem encontradas divergências no recebimento das mercadorias.

O objetivo da rotina é bloquear os títulos a pagar em aberto relacionados à fatura original de entrada, não permitindo sua liqüidação, até que a baixa da solicitação da nota de crédito seja efetuada.

Help_buttonImportante:

Para utilizar esta opção, configure o parâmetro "MV_SOLNCP" preenchendo seu conteúdo com "T" (True), consulte a opção "Parâmetros" no ambiente Configurador.

 

Procedimentos

Para incluir solicitações de nota de crédito:

  1. Na janela de manutenção "Solicitação Nota de Crédito", clique em "Incluir".

O Sistema apresenta a janela "Solicitação Nota de Crédito - Incluir".

2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

O campo "Nota Crédito" assume o número de caracteres do documento utilizado em cada país.

3. Em seguida, clique em "Fatura".

São apresentadas todas as faturas relacionadas a nota de entrada.

4. Selecione a fatura relacionada à nota original, dê duplo clique sobre o registro desejado e confirme.

Ao confirmar, os títulos a pagar serão bloqueados automaticamente, impedindo assim sua liquidação.

Help_buttonDica:

  • No Contas a Pagar, não será permitido baixar títulos relacionados a uma solicitação de nota de crédito, pois estarão bloqueados até registro de entrada do documento do fornecedor.
  • O sistema disponibiliza a opção "Notas de Crédito", que permite selecionar as notas de créditos registradas e relacioná-las às solicitações de nota de crédito cadastradas, liberando os títulos a pagar da fatura original para futura liquidação.